２ 支出の部 科目 予算額 決算額 増減額 備考 27,688,977 24,928,341 2,760,636 18,393,977 18,166,974 227,003 給料手当 14,574,600 14,703,000 退職給与 300,000 300,000 雑給与 200,000 8,448 福利厚生費 2,500,000 2,525,264 旅費交通費 20,000 60,060 通信運搬費 30,000 23,310 250,000 294,684 △ 44,684 ＰＰＣ用紙 ほか 車両補修費 200,000 154,924 45,076 自動車点検料 備品補修費 100,000 0 減価償却費 59,377 54,337 印刷製本費 50,000 0 水道光熱費 100,000 36,447 10,000 6,500 継続保護事業費 事務費 消耗品費 俸給 5人分 8,208,000円 △ 128,400 諸手当 6人分 6,495,000円 0 積立金 5人分 300,000円 週休代替職員分 2件 8,448円 円 191,552 宿直補助職員分 件 △ 25,264 保険料 6人分 2,498,203円ほか △ 40,060 4件 6,690 郵便料 23,310円 京セラミタ及びＲＩＣＨＯトーナーカートリッジ 施設補修費 100,000 役務費 5,040 金庫（23年8月取得） 複写機（24年6月） 50,000 63,553 灯油 36,447円 賃借料 保険料 雑費 3,500 残高照会手数料，振込手数料 （支出の部）1／4 科目 予算額 決算額 増減額 備考 695,000 429,696 145,000 75,292 奨励費 20,000 0 補導連絡費 80,000 77,962 旅費交通費 150,000 100,840 49,160 受入対象者出迎え旅費，特別処遇旅費 通信運搬費 200,000 166,102 33,898 電話料 165,402円 郵便料 700円 補導研究費 80,000 9,500 連絡調整費 10,000 0 10,000 特別生活環境調整費 被服費 10,000 0 10,000 パンパースほか 宿泊保護費 8,600,000 6,331,671 食料費 5,520,000 4,285,157 金品給与費 400,000 162,337 237,663 作業服・日用品・給料立替ほか 保健費 250,000 101,105 148,895 クリーニング代，薬代ほか レクリエーション費 100,000 51,535 消耗品費 400,000 220,206 50,000 8,707 補導費 教養啓発費 265,304 69,708 新聞購読料 酒害教育菓子代ほか 20,000 就労皆勤賞0件 2,038 協力雇用主へ謝礼 印刷製本費 備品補修費 70,500 処遇に関する調査・研究 2,268,329 1,234,843 延 3,571人 48,465 食事会 もちつき大会 179,794 トイレットペーパー，洗剤ほか 41,293 （支出の部）2／4 科目 予算額 決算額 増減額 備考 減価償却費 水道光熱費 水道 546,839円 ガス 219,697円 362,616 電気 670,097円 ガソリン 60,751円 1,860,000 1,497,384 20,000 5,240 3,987,025 4,119,922 給料手当 1,776,000 1,776,000 0 諸手当 人分 円 退職給与 60,000 60,000 0 積立金 1人分 60,000円 雑費 管理費 14,760 リサイクル代ほか △ 132,897 俸給 1人分 1,776,000円 給与金 人分 円 週休代替職員 件 円 宿直代替職員 件 円 保険料 人分 円 保険衛生費 人分 円 雑給与 福利厚生費 会議費 200,000 96,410 交際費 90,000 51,050 103,590 理事会 2回 評議員会 2回 38,950 慶弔費 4件 旅費交通費 件 通信運搬費 電話料 円 郵便料 円ほか 20,000 48,895 500,000 490,938 減価償却費 891,025 1,164,320 印刷製本費 5,000 0 消耗品費 施設補修費 △ 28,895 宿直用ベッド，名札立てほか 調理室改装 9,062 消防設備点検代ほか 備品補修費 役務費 建物 850,509円 構築物 145,672円 4,140円 △ 273,295 車両 163,999円 テレビ 5,000 年賀はがき印刷代 （支出の部）3／4 科目 予算額 決算額 増減額 備考 水道光熱費 賃借料 保険料 租税公課 雑費 建物火災保険料 △ 2,610 自動車保険料 100,000 102,610 45,000 34,500 300,000 295,199 192,036 0 192,036 27,000,000 27,000,000 0 2,000,000 2,000,000 0 建設資金積立 25,000,000 25,000,000 58,868,038 56,048,263 10,500 自動車税 全更連会費 30,000円 中更連会費 90,000円 4,801 山更連会費 50,000円ほか 支払利息 予備費 特別会計繰入金支出 （支出合計） 0 建設資金 2,819,775 更生保護事業と公益事業との共通経費（給料手当，退職給与，雑給与，福利厚生費，旅費交通費，印刷製本費，水道光熱費，補導費（奨励費を除く），宿泊保護費（金品給与費，備品補修費，減価 償却費，雑費を除く））の配分割合は 【 ： 】（保護を行った延人員割合による） （支出の部）4／4
© Copyright 2024 ExpyDoc
