収支予算表

平成２７年度収支予算書
（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）（単位＝円）
科
目
Ⅰ　事業活動収支の部　１．事業活動収入
１）基本財産運用収入
2)会費収入
(1)正会員会費収入
(2)学生会員会費収入
(3)賛助会員会費収入　(4)維持会員会費収入
3）事業収入
(1)学会誌収入
①購読料収入
②別刷料収入
③広告料収入
(2)学会行事収入
①年次大会収入
②夏季セミナー収入
③秋季研究発表会収入
④繊維の基礎講座収入
⑤繊維の応用講座収入
⑥学術ミキサー収入
⑦繊維技術レビュー収入
(3)出版事業収入
(4)支部事業収入
(5)研究委員会事業収入
(6)SMT連携研究推進事業収入
(7)その他事業収入
4）雑収入
(1)利息収入
(2）その他収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
１）事業費支出
(1)学会誌刊行費支出
①編集費支出
②印刷製本費支出
③用紙費支出
④発送費支出
⑤通信費支出
⑥消耗品費支出
⑦別刷製作費支出
⑧職員学会誌刊行人件費支出
(2)学会行事費支出
①総会費支出
②年次大会支出
③夏季セミナー支出
④秋季研究発表会支出
⑤繊維の基礎講座支出
⑥繊維の応用講座支出
⑦学術ミキサー支出
⑧繊維技術レビュー支出
⑨企画委員会費支出
⑩職員行事人件費支出
(3)学会活動費支出
①功績賞繊維学会賞費支出
②学会賞他各賞選考費支出
③職員学会活動人件費支出
(4)出版事業費支出
(5)支部事業費支出
(6)研究委員会事業費支出
(7)SMT連携研究推進事業支出
(8)その他事業費支出
事業費支出計
２）管理費支出
(1)給料手当支出
(2)雑給与支出
(3)退職給付支出
(4)福利厚生費支出
(5)会議費支出
①理事会費支出
②財務委員会費支出
③広報（会員増強）委員会費支出
④研究所長会議
⑤役員選考委員会
⑥その他会議費支出
(6)税他団体加盟費支出
(7)役員出張費支出　(8)職員出張費支出
(9)通信運搬費支出
(10)什器備品費支出
(11)消耗品費支出
(12)建物管理費支出
(13)電話光熱費支出
(14)印刷費支出
(15)会費徴収費支出
①振替手数料支出
②通信費支出
③印刷費支出
④自動引落支出
(16)雑支出
管理費支出計
事業活動支出計
事業活動収支差額
予算額
前年度予算額
増　減
備　考
0
20,806,000
11,376,000
540,000
6,160,000
2,730,000
29,831,590
8,376,000
3,000,000
3,096,000
2,280,000
17,600,000
6,800,000
3,800,000
4,500,000
1,300,000
400,000
250,000
550,000
100,000
965,230
2,100,360
590,000
100,000
30,000
30,000
0
50,667,590
0
20,620,000
10,980,000
540,000
6,160,000
2,940,000
23,323,760
9,126,000
3,750,000
3,096,000
2,280,000
11,000,000
7,500,000
0
0
1,500,000
850,000
300,000
850,000
0
1,025,330
2,072,430
0
100,000
70,000
70,000
0
44,013,760
0
186,000
396,000
0
0
△ 210,000
6,507,830
△ 750,000
△ 750,000
0
0
6,600,000
△ 700,000
3,800,000
4,500,000
△ 200,000
△ 450,000
△ 50,000
△ 300,000
100,000
△ 60,100
27,930
590,000
0
△ 40,000
△ 40,000
0
6,653,830
15,426,100
2,169,600
8,400,000
1,680,000
1,860,000
0
747,600
300,000
268,900
16,952,800
200,000
4,000,000
2,500,000
3,000,000
1,000,000
350,000
250,000
500,000
100,000
5,052,800
1,244,900
800,000
400,000
44,900
0
2,095,000
2,837,965
590,000
450,000
39,596,765
16,254,776
2,814,056
8,640,000
1,604,571
1,913,143
0
746,743
271,543
264,720
12,008,101
308,571
4,085,714
0
0
919,286
660,000
300,000
660,000
100,000
4,974,530
1,264,120
808,572
411,428
44,120
0
1,853,130
2,972,631
0
462,857
34,815,615
△ 828,676
△ 644,456 編集会議費、J‐Stage、PDF作成、執筆謝礼
△ 240,000 1,950部／月発行、70万円／月
75,429 14万円／月
△ 53,143 15．5万円／月（ヤマト→ゆうメール）
0
857 62,300円／月（宛名シール、発送業務など）
28,457 25,000円／月
4,180 人件費配賦割合（2.4％）
4,944,699
△ 108,571 総会資料印刷、委任状発送
△ 85,714 収支差額（280万円）、予稿集（電子媒体）
2,500,000 収支差額（130万円以上）見込む（小倉にて開催）
3,000,000 収支差額（150万円以上）見込む（京都にて開催）
80,714 収支差額（50万円以上）見込む
△ 310,000 収支差額（5万円以上）見込む
△ 50,000 収支差額（0）見込む
△ 160,000 収支差額（5万円以上）見込む
0
78,270 人件費配賦割合（45.1％）
△ 19,220
△ 8,572 副賞5件（50万円）、奨励賞（12万円）、メダル、賞状など
△ 11,428 選考委員会経費（交通費、会議費等）
780 人件費配賦割合（0.4％）
0
241,870 本部支援（90万円→105万円）含む
△ 134,666 本部支援(47.5万円）含む
590,000 分科会、講演会、見学会などを予定
△ 12,857 海外ニュース発信（37.5万円）
4,781,150
5,148,005
552,000
0
688,900
2,470,000
890,000
0
660,000
460,000
400,000
60,000
3,168,100
60,000
150,000
300,000
1,186,000
240,000
306,000
476,040
60,000
336,000
100,000
116,000
60,000
60,000
50,000
15,191,045
54,787,810
△ 4,120,220
5,105,800
600,000
0
640,830
1,920,570
908,571
0
411,428
460,000
0
140,571
1,668,114
60,000
60,000
304,800
493,714
246,857
314,743
493,714
123,428
370,285
102,857
123,428
92,572
51,428
61,714
12,464,569
47,280,184
△ 3,266,424
42,205
△ 48,000
0
48,070
549,430
△ 18,571
0
248,572
0
400,000
△ 80,571
1,499,986
0
90,000
△ 4,800
692,286
△ 6,857
△ 8,743
△ 17,674
△ 63,428
△ 34,285
△ 2,857
△ 7,428
△ 32,572
8,572
△ 11,714
2,726,476
7,507,626
△ 853,796
普通会員(1,150名）、名誉（22名）、50年（57名）、40年（70名）
3,600円（150名）
80社（88口）×70,000円　12社（13口）×210,000円
購読契約（100社見込）前年度より減少（△20社）
前年度並みの予算額を見込む（258,000円／月）
前年度並みの予算額を見込む（190,000／月）
参加者（550名）、タワーホール船堀（東京）（6/10～12）
西部支部（北九州国際会議場）（7/29～31）
関西支部（京工繊大）で開催（10月22日、23日）
収支差額（50万円以上）見込む
収支差額（5万円以上）見込む
収支差額（0）見込む
収支差額（5万円以上）見込む
出版印税収入
本部支援金（105万円）含まず
本部支援金（47.5万円）含まず
年会費：団体（28社）＠20,000円、個人（10名）＠3,000円
著作権収入（コピー委託）
職員2名（人件費配賦割合：52.1％）
事務局アルバイト
職員2名（社会保険の学会負担分）（給与の13.4％）
理事会交通費（30万円×2回）、会議費・会場費他（29万円）
ＨＰ管理費（38万円）、HPメンテ費用（28万円）
年2回（5月、12月）開催
隔年開催（平成28年2月）
3学会連絡会、監査委員会他
消費税（50万円）、70周年税金（168万円）、税理士（54万円）他
役員業務出張費
職員近隣出張費（夏季・秋季の準備出張含む）
佐川急便、ヤマト運輸、郵便代
コピーリース（46.6万円）、査読システム投資（42万円＋30万円）
事務消耗品代
マンション管理費（25,500円／月）
電気代、水道代、ガス代、さくらネット
事務用品印刷代（封筒他）
会費徴収費用
〃
請求書・領収書印刷代
会費徴収自動振替手数料
慶弔費用、ゴミ処理費、クリーニング
70周年税金（△168）、査読投資（△72万円）、学会賞（△120万円）
科
目
予算額
前年度予算額
備　考
増　減
Ⅱ　投資活動収支の部
１．投資活動収入
１）特定資産取崩収入
(1)繊維学会賞引当資産取崩収入
(2)支部・研究委員会資産取崩収入
(3)減価償却資産取崩収入
(4)国際交流引当資産取崩収入
(5)科学技術振興資産取崩収入
(6)図書編纂準備資産取崩収入
(7)別途準備引当資産取崩収入
(8)その他特定資産取崩収入
投資活動収入計
1,200,000
343,000
0
150,000
0
200,000
400,000
2,400,000
4,693,000
1,300,000
100,000
0
0
0
0
0
2,400,000
3,800,000
２．投資活動支出
１）特定資産取得支出
(1)退職給付引当資産取得支出
(2）減価償却引当資産取得支出　(3)その他特定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
423,000
133,000
0
556,000
4,137,000
360,000
135,500
0
495,500
3,304,500
Ⅲ　財務活動収支の部
１．財務活動収入
２．財務活動支出
財務活動収支差額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ⅳ　予備費支出
0
0
0
16,780
4,982,597
4,999,377
38,076
4,944,521
4,982,597
△ 21,296
38,076
16,780
55,360,590
55,343,810
16,780
47,813,760
47,775,684
38,076
7,546,830
7,568,126
△ 21,296
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額
△ 100,000
243,000
0
150,000
0
200,000
400,000
0
893,000
学会賞副賞、メダル、賞状、選考委員会費用
支部（8万円）、研究（26.3万円）
西部支部国際交流会議（15万円）
英文書籍出版用原稿の査読経費
70周年事業納税、報文査読システム導入
63,000 職員退職金積み立て
△ 2,500 建物（7.4万円）、エアコン（5.9万円）の減価償却
0
60,500
832,500
（参考）
当期収入合計
当期支出合計
当期収支差額
□
□
□
□
□
□
人件費の配賦割合：学会誌（2.4％）、行事（45.1％）、表彰（0.4％）、一般管理費（52.1％）予定
70周年関連の税金（168万円）、報文査読システム導入（72万円）見込む（70周年事業収益から引当）
支部予算は6支部予算の合計、研究委員会予算は12研究委員会予算の合計
本部から支部へ繰入（105万円）、本部から研究委員会へ繰入（47.5万円）予定
SMT（スマートテキスタイル連携推進）委員会予算は、会費収入（予定）をそのまま計上
学会誌の発送方法はヤマトメール便廃止にともない、ゆうメール主体に切り替える（発送費ほぼ同額を見込む）

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