平 成 27 年 度 補 正 予 算 の 主 な 内 容 （平成28年第１回水戸市議会定例会） (単位 千円） 事 項 補正予算額 一般会計 （補正第７ 補正第７号） 328,693 左の財源内訳 特定財源 一般財源 △ 31,464 360,157 (国庫支出金 40,969) (県支出金 1,729) (寄附金 140,128) 内 容 一般財源の内訳 臨時財政対策債の増額 前年度剰余繰越金 （差引留保額 901,284） 241,900 118,257 (繰入金 361,760) (諸収入 △19,550) (市債 △556,500) 【国の補正予算に 補正予算に伴うもの】 うもの】 1,256,790 1,256,740 50 76,500 76,500 － 5,000 5,000 － 外国人向けインターネット動画の作成 みとの魅力発信スマートフォンアプリの多言語化 － 北関東中核都市（水戸市・前橋市・宇都宮市・高崎 市）連携による広域観光推進に対する負担金 北関東400㎞ブルべ，４市連携物産フェア， インバウンド観光の推進 － みと・ＨＩＫＡＲＩ・プロジェクト 芸術館タワーのライトアップによるにぎわいの創出 － インバウンド観光の推進 動画を活用した外国人向けプロモーション 海外旅行博参加による観光ＰＲ 外国語版観光情報誌の作成等 － インバウンド観光の推進に向けた水戸観光協会の 体制強化 Ⅰ 地方創生加速化交付金事業 1 みとの魅力発信経費 (国庫支出金) 2 広域行政関係経費 5,500 5,500 (国庫支出金) 3 芸術館運営経費 21,000 21,000 (国庫支出金) 4 観光事業経費 32,000 32,000 (国庫支出金) 5 観光団体助成経費 13,000 13,000 (国庫支出金) Ⅱ その他 その他の事業 1 情報化推進関係経費 1,180,290 1,180,240 50 49,300 49,250 50 情報セキュリティ強化に向けたシステム構築 (国庫支出金 24,650) (市債 24,600) 2 戸籍住民基本台帳経費 45,390 45,390 － 地方公共団体情報システム機構負担金の増額 － 年金生活者等支援臨時福祉給付金 30,000円/人 予定数 25,000人 事務費 (国庫支出金 45,390) 3 臨時福祉給付金関係経費 765,000 765,000 (国庫支出金) 4 下大野小学校長寿命化 改良事業費 320,600 320,600 (国庫支出金 55,100) (市債 265,500) -1- － 750,000 下大野小学校長寿命化改良工事 （参考） H27～29継続費 総額 782,600 15,000 (単位 千円） 事 項 【給与改定に 給与改定に伴うもの】 うもの】 補正予算額 左の財源内訳 特定財源 内 容 一般財源 136,801 － 136,801 1 一般職給与関係経費 115,089 － 115,089 2 特別職給与関係経費 1,461 － 1,461 市長，副市長，常勤監査委員及び議員 3 特別会計繰出金 7,973 － 7,973 国民健康保険会計ほか３会計 12,278 － 12,278 4 外郭団体への補助・委託 【その他 その他の事業】 事業】 △ 1,064,898 △ 1,288,204 1 水戸黄門ふるさと寄附金 関係経費 140,000 2 公債費 △ 5,561 140,000 芸術振興財団ほか９団体 223,306 － (寄附金) 450 対象職員 1,780人 △ 6,011 寄附金の増額に伴う補正 報償費（特産品贈呈） 基金への積立て 70,000 70,000 利率見直し等に伴う元利償還金の変更 (諸収入) 3 寄附金の積立て 128 128 － (寄附金) 4 投資的事業等で財源の 変動により補正するもの △ 1,199,465 △ 1,428,782 229,317 社会福祉事業基金 交通遺児就学奨励基金 28 100 事業費及び財源の整理等 (国庫支出金 △925,671) (県支出金 1,729) (繰入金 361,760) (諸収入 △20,000) (市債 △846,600) 国民健康保険会計 （補正第２ 補正第２号） 公設地方卸売市場事業会計 （補正第１ 補正第１号） 農業集落排水事業会計 （補正第１ 補正第１号） 1,308 349 － 349 1,308 給与改定 対象職員 19人 － 給与改定 対象職員 ７人 － 給与改定 対象職員 ２人 事業費及び財源の整理等 － 事業費及び財源の整理等 2,406 給与改定 対象職員 38人 (繰越金) △ 27,642 △ 27,642 (繰越金 158) (市債 △27,800) 公共用地先行取得事業会計 （補正第１ 補正第１号） 介護保険会計 （補正第１ 補正第１号） △ 449,200 △ 449,200 (市債) 2,406 － -2- 158 △ 27,800 (単位 千円） 事 項 後期高齢者医療会計 （補正第１ 補正第１号） 特別会計 補正予算額 383 左の財源内訳 特定財源 一般財源 － 383 △ 472,396 △ 476,493 4,097 △ 63,831 △ 63,831 － △ 264,726 △ 268,602 3,876 公営企業会計 △ 328,557 △ 332,433 3,876 合 計 △ 472,260 水道事業会計 （補正第２ 補正第２号） 下水道事業会計 （補正第１ 補正第１号） （参考） 一般会計の補正後予算総額 107,412,173 千円 前年度同期額 101,657,595千円 5,754,578千円増（＋5.7％） -3- 内 容 給与改定 対象職員 ６人 給与改定 8,762 対象職員 一般職 112人 特別職 １人 事業費及び財源の整理等 △ 72,593 給与改定 対象職員 56人 事業費及び財源の整理等 3,876 △ 268,602
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