平成２７年度予算の概要 １ 会計別予算概要 滑川町全体の予算規模 ９，５７４，１０６千円 （前年度比447,335千円．4.9％の増） （単位：千円、％） 会計別 一 般 会 平成２７年度 平成２６年度 予 算 額 予 算 額 比較増減 前年度比 （％） 計 5,564,000 5,372,000 192,000 3.6 国民健康保険特別会計 1,851,000 1,583,000 268,000 16.9 介護保険特別会計 975,450 973,333 2,117 0.2 後期高齢者医療特別会計 120,750 118,075 2,675 2.3 下水道事業特別会計 420,000 428,000 △ 8,000 △ 1.9 農業集落排水事業特別会計 92,000 80,000 12,000 15.0 浄化槽事業特別会計 92,000 132,000 △ 40,000 △ 30.3 458,906 440,363 18,543 4.2 9,574,106 9,126,771 447,335 4.9 水道事業企業会計 合 計 ２ 一般会計予算の概要 （１）歳入款別 （単位：千円、％） 款 別 町 地 方 譲 与 利 子 割 交 付 配 当 割 交 付 税 税 金 金 株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 ゴルフ場利用税交付金 自動車取得税交付金 地方特例交付金 地 方 交 付 税 交通安全対策特別交付金 分担金及び負担金 使用料及び手数料 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金 繰 越 金 諸 収 入 町 債 合 計 平成２７年度 予 算 額 構成比 2,745,096 74,000 2,800 4,500 4,300 251,000 58,000 22,000 12,000 322,000 2,800 97,414 63,580 698,832 337,329 15,926 14 366,860 150,000 41,549 294,000 5,564,000 49.3 1.3 0.1 0.1 0.1 4.5 1.0 0.4 0.2 5.8 0.1 1.7 1.1 12.6 6.1 0.3 0.0 6.6 2.7 0.7 5.3 100.0 平成２６年度 予 算 額 構成比 2,713,953 76,000 3,600 3,800 3,000 174,000 59,000 18,000 13,000 322,000 3,300 91,866 68,915 592,248 313,554 15,871 14 405,060 150,000 36,719 308,100 5,372,000 50.6 1.4 0.1 0.1 0.1 3.2 1.1 0.3 0.2 6.0 0.1 1.7 1.3 11.0 5.8 0.3 0.0 7.5 2.8 0.7 5.7 100.0 比較増減 31,143 △ 2,000 △ 800 700 1,300 77,000 △ 1,000 4,000 △ 1,000 0 △ 500 5,548 △ 5,335 106,584 23,775 55 0 △ 38,200 0 4,830 △ 14,100 192,000 前年度比 （％） 1.1 △ 2.6 △ 22.2 18.4 43.3 44.3 △ 1.7 22.2 △ 7.7 0.0 △ 15.2 6.0 △ 7.7 18.0 7.6 0.3 0.0 △ 9.4 0.0 13.2 △ 4.6 3.6 【増減理由】 ・町税…町民税では、納税義務者数の増加や法人税割の増収分を見込んだ。固定資産税では、 土地と家屋については評価替えによる減収、償却資産についても新規投資が見込まれない ため減額予算とした。全体では前年度比３，１１４万３千円、率にして１．１％の増。 ・国庫支出金…昨年度に引き続き、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金や社会資本整備総 合交付金事業、また新規として農村地域防災減災事業補助金の増額により、総額で前年度 比１億６５８万４千円、率にして１８．０％の増。 ・県支出金…県費単独土地改良事業（柏木沼地区）補助金や緊急雇用創出基金事業交付金、 さらに県知事選挙費県委託金などが計上され、前年度比２，３７７万５千円、率にして７．６％ の増。 ・町債…両表・大木地区土地改良事業債を４，６２０万円、社会資本整備総合交付金事業債を １，７８０万円借り入れるほか、臨時財政対策債を２億３，０００万円借り入れる。 （２）町税の内訳 （単位：千円、％） 区 分 町 民 平成２７年度 予 算 額 平成２６年度 構成比 予 算 額 構成比 前年度比 （％） 比較増減 税 1,170,115 42.6 1,131,401 41.7 38,714 3.4 うち個人町民税 910,919 33.2 892,157 32.9 18,762 2.1 259,196 9.4 239,244 8.8 19,952 8.3 固 定 うち法人町民税 資 産 税 1,393,015 50.7 1,412,954 52.1 △ 19,939 △ 1.4 軽 自 動 車 税 31,966 1.2 31,098 1.1 868 2.8 町 た ば こ 税 150,000 5.5 138,500 5.1 11,500 8.3 特 別 土 地 保 有 税 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2,745,096 100.0 2,713,953 100.0 31,143 1.1 合 計 （３）歳出款別 （単位：千円、％） 款 別 議 会 総 務 民 生 衛 生 労 働 農 林 水 産 業 商 工 土 木 消 防 教 育 災 害 復 旧 公 債 諸 支 出 予 備 合 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 金 費 計 平成２７年度 予 算 額 構成比 100,684 1.8 783,581 14.1 1,700,724 30.6 490,082 8.8 203 0.0 401,106 7.2 24,274 0.4 303,497 5.5 310,027 5.6 803,240 14.4 1,335 0.0 615,560 11.1 534 0.0 29,153 0.5 5,564,000 100.0 平成２６年度 予 算 額 構成比 95,886 1.8 861,257 16.0 1,702,838 31.7 470,654 8.8 204 0.0 226,705 4.2 31,141 0.6 289,053 5.4 299,655 5.6 747,900 13.9 1,335 0.0 615,166 11.4 569 0.0 29,637 0.6 5,372,000 100.0 比較増減 4,798 △ 77,676 △ 2,114 19,428 △1 174,401 △ 6,867 14,444 10,372 55,340 0 394 △ 35 △ 484 192,000 前年度比 （％） 5.0 △ 9.0 △ 0.1 4.1 △ 0.5 76.9 △ 22.1 5.0 3.5 7.4 0.0 0.1 △ 6.2 △ 1.6 3.6 【増減理由】 ・総務費…県知事選挙費や県議会議員選挙費、町議会議員選挙費などを計上しているが、 埼玉県町村情報システム共同化により電算関係経費が大幅な減額となり、羽尾表集会所 新築工事補助金や固定資産課税評価資料整備業務委託料なども減額となったため、総額 では前年度比△７，７６７万６千円、率にして△９．０％の減。 ・農林水産業費…公社営両表・大木地区土地改良事業補助金が大幅に増額になったほか、谷 津の里マレットゴルフ場建設実施設計委託料や伊古の里進入路新設工事、ため池耐震性 点検・ハザードマップ作成業務委託、さらには柏木沼下排水路整備工事等が計上され、総 額では前年度比１億７，４４０万１千円、率にして７６．９％の増。 ・土木費…社会資本整備総合交付金事業や防災・安全社会資本整備交付金事業、さらには町 道９５５２号線（滑川分署）道路改良工事やカーブミラー台帳作成業務委託などが新たに計 上されたため、前年度比１，４４４万４千円、率にして５．０％の増。 ・教育費…児童・生徒数の増加により給食費等が伸びているほか、幼稚園及び小中学校空調 設備等借上料や宮前小学校プレハブ校舎等借上料も新規に計上されたため大幅な増額と なり、前年度比５，５３４万円、率にして７．４％の増。 （４）歳出性質別 区 分 人 件 費 うち職員給 物 件 費 維 持 補 修 費 扶 助 費 補 助 費 等 普通建設事業費 災 害 復 旧 費 公 債 費 積 立 金 投資・出資・貸付金 繰 出 金 予 備 費 合 計 （単位：千円、％） 平成２７年度 予 算 額 構成比 1,014,333 18.2 639,285 11.5 1,174,076 21.1 24,843 0.5 1,081,534 19.4 907,003 16.3 336,479 6.1 1,335 0.0 615,560 11.1 495 0.0 1 0.0 379,188 6.8 29,153 0.5 5,564,000 100.0 平成２６年度 予 算 額 構成比 1,005,326 18.7 636,296 11.8 1,148,266 21.4 20,208 0.4 1,093,946 20.4 872,934 16.2 227,822 4.3 1,335 0.0 615,166 11.4 515 0.0 1 0.0 356,844 6.6 29,637 0.6 5,372,000 100.0 比較増減 9,007 2,989 25,810 4,635 △ 12,412 34,069 108,657 0 394 △ 20 0 22,344 △ 484 192,000 前年度比 （％） 0.9 0.5 2.2 22.9 △ 1.1 3.9 47.7 0.0 0.1 △ 3.9 0.0 6.3 △ 1.6 3.6 平成２７年度当初予算における主要事業 【重点事業】 1 健康づくり事業 2 町立幼稚園及び小・中学校空調設備等整備事業 3 学校給食費の無償化（幼稚園から中学校まで） 4 こども医療費の支給（乳幼児から高校修了まで） 5 農業基盤整備の推進 6 社会資本整備総合交付金事業 7 プレハブ校舎等借上事業（宮小） 【議会費関係】 ■ 議員年金給付費負担金 金額（千円） 23,544 内 容 議員年金廃止に伴う負担金 【総務費関係】 ■ 第５次滑川町総合振興計画・前期基本計画策定業務委託料 5,900 ■ 小川赤十字病院に対する建設負担金 8,000 ■ 総合行政システム機器等賃貸借料 ■ 総合行政システムIDC使用料 42,395 3,177 ■ 情報系ネットワークシステム機器等賃貸借料 14,045 ■ コミュニティセンター運営管理委託料 17,448 新 ■ 国勢調査調査員等報酬 H26～28年度 指定管理者 4,560 【民生費関係】 ■ ふれあいバス運行委託料 ■ 社会福祉協議会補助金 ■ 障害福祉サービス介護給付費・訓練等給付費 ■ 自立支援医療費負担金 ■ 在宅重度心身障害者手当 ■ 重度心身障害者医療費 5,527 28,309 218,213 31,640 9,600 43,320 ■ 自動車燃料費助成事業給付費 3,700 ■ 出産祝金 4,000 ■ 児童手当 367,164 ■ こども医療費 運行日：毎週水・金曜日 65,000 第3子以降に祝金支給 中学3年生まで支給 乳幼児から高校修了時 ■ 保育所保育実施委託料 283,576 ■ 保育所等給食費補助金 5,547 給食費無償に伴う補助 ■ 敬老年金 8,430 75歳以上 5,000円 ■ 長寿ふれあい温泉入浴補助金 ■ 一世紀長寿祝金 ■ 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 ■ 国民健康保険特別会計繰出金 ■ 介護保険特別会計繰出金 ■ 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,344 65歳以上 700円入浴補助券 500 111,530 50,000 136,037 26,913 【衛生費関係】 ■ 妊婦健康診査業務委託料 15,000 ■ 予防接種委託料 47,100 ■ 高齢者インフルエンザ予防接種委託料 ■ 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成金 ■ 健診検査（健康診査事業）委託料 7,000 210 14回公費負担 個人負担1,000円 70才以上 3,000円補助 12,500 ■ がん検診推進事業委託料 2,260 ■ 健康づくり団体補助金 1,840 ■ 養育医療費 2,400 権限移譲による ■ 住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 2,100 １基あたり60,000円補助 ■ 一般廃棄物収集運搬業務委託料 70,000 新 ■ （仮称）埼玉中部資源循環組合負担金 10,461 ■ 小川地区衛生組合塵芥処理費負担金 153,790 ■ 小川地区衛生組合し尿処理費負担金 43,935 ■ 浄化槽事業特別会計繰出金 11,000 【農林水産業費関係】 ■ 谷津の里運営管理委託料 新 ■ 谷津の里マレットゴルフ場建設実施設計委託 1,694 2,500 ■ 伊古の里運営管理委託料 3,780 新 ■ 伊古の里進入路新設工事 3,024 新 ■ 柏木沼下排水路整備工事測量設計業務委託 2,000 新 ■ 柏木沼下排水路整備工事 8,330 新 ■ ため池耐震性点検・ハザードマップ作成業務委託 50,000 ■ 公社営両表・大木地区土地改良事業補助金 138,428 ■ 団体営羽尾中部地区土地改良事業補助金 24,883 ■ 県営（山田地区）ほ場整備事業負担金 ■ 農業集落排水事業特別会計繰出金 指定管理者 4,620 54,000 指定管理者 【商工費関係】 ■ 商工会補助金 6,137 ■ 企業誘致奨励金 3,897 ■ 商工業者経営活性化支援交付金 1,800 ■ 消費生活相談業務負担金 397 ■ 耐震・住宅リフォーム補助金 100 ■ 森林公園年間パスポート券購入補助金 778 2社 1/2補助 【土木費関係】 ■ 交通安全施設設置工事 4,000 ■ 町内全域小規模舗装工事（４ｍ以下） 1,500 ■ 町道9552号線（滑川分署）道路改良工事 1,600 Ｌ＝100ｍ ■ 防災・安全社会資本整備交付金事業道路等工事 20,000 町道102号線ほか15路線 ■ 社会資本整備総合交付金事業道路等工事 50,000 町道103号線、Ｌ＝240ｍ ■ 下水道事業特別会計繰出金 100,000 【消防費関係】 ■ 比企広域消防組合常備消防費負担金 ■ 比企広域消防組合非常備消防費負担金 新 ■ 耐震性貯水槽新設工事 270,720 17,282 9,500 滑川分署に新設 【教育費関係】 ■ 学習、生活指導支援員賃金 16,800 ■ 英語指導助手派遣委託料 8,295 新 ■ プレハブ校舎等借上料（宮小） 23,847 新 ■ 空調設備等借上料（宮小） 6,558 新 ■ 空調設備等借上料（福小） 4,915 新 ■ 空調設備等借上料（月小） 6,260 ■ 月の輪小学校ＰＦＩ事業経費（施設整備分） 33,985 ■ 月の輪小学校維持管理委託料 13,608 ■ プレハブ校舎等借上料（滑中） 21,395 新 ■ 空調設備等借上料（滑中） 6,558 新 ■ 空調設備等借上料（幼稚園） 3,279 ■ 体育協会補助金 2人分 4,850 ■ 給食用品費 94,429 給食食材費 ■ 給食委託料 87,258 給食の加工運搬委託 ■ 町外幼稚園及び町外小中学校等給食費補助金 5,656 給食費無償に伴う町外通学者等補助
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