〈議案第 9 号〉 平成27年度一般会計収支予算決定の件 一般会計収支予算書（公益法人） 平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで 香川県司法書士会 一般会計 科 目 （款項目） △は減を示す (単位 円) 前年度予算額 増 減 備 考 予算額 収入の部 Ⅰ 会費収入 36,828,000 37,476,000 △ 648,000 （１） 会費収入 36,828,000 37,476,000 △ 648,000 １．会費収入 36,828,000 37,476,000 △ 648,000 0 0 0 400,000 400,000 0 (２) 用 紙 収 入 400,000 400,000 0 １．用 紙 収 入 400,000 400,000 0 0 0 0 2,621,000 2,621,000 0 2,271,000 2,271,000 0 １．日司連交付金 821,000 821,000 0 ２．配属研修交付金 250,000 250,000 0 ３．四ブロ交付金 200,000 200,000 0 研修助成金 ４．日司連支援金 1,000,000 1,000,000 0 地方活性化事業助成金 (４) 手数料収入 50,000 50,000 0 １．事務手数料 50,000 50,000 0 (５) 受託料収入 300,000 300,000 0 １．事務受託料 300,000 300,000 0 1,335,000 1,285,000 50,000 (６) 雑 収 入 1,335,000 1,285,000 50,000 １．雑 収 入 1,335,000 1,285,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 当期収入合計(A) 41,184,000 41,782,000 △ 598,000 前期繰越収支差額 12,540,000 16,301,000 △ 3,761,000 収 入 合 計(B) 53,724,000 58,083,000 △ 4,359,000 ２．前年度会費収入 Ⅱ 用紙収入 ２．前年度用紙収入 Ⅲ 諸 収 入 (３) 交付金収入 Ⅳ 雑 収 入 Ⅴ 繰入金収入 (７) 繰入金収入 １．繰 入 金 日司連定時総会等旅費 登録関係事務手数料 政連・リーガルサポート 繰越金 科 目 （款項目） 予算額 前年度予算額 増 備 減 考 支出の部 11,315,000 11,545,000 △ 230,000 7,052,000 7,128,000 △ 76,000 １．研 修 会 費 1,158,000 1,170,000 △ 12,000 各種研修会 ２．企画研究費 2,413,000 2,466,000 △ 53,000 ホームページ管理費等 ３．会報出版費 1,000,000 1,000,000 0 ４．相談事業費 1,511,000 1,522,000 △ 11,000 ５．実態調査費 270,000 270,000 0 ６．用紙印刷費 700,000 700,000 0 (２) 会議費支出 4,163,000 4,317,000 △ 154,000 １．総 会 費 1,407,000 1,407,000 0 ２．役 員 会 費 1,294,000 1,484,000 △ 190,000 ３．部 会 費 456,000 540,000 △ 84,000 ４．支部長会費 96,000 144,000 △ 48,000 ５．委 員 会 費 910,000 742,000 168,000 100,000 100,000 0 100,000 100,000 0 Ⅰ 事業費支出 (１) 事業費支出 (３) 雑費支出 １．雑 費 年４回 各種相談会開催費 理事会・監事会等 振込手数料等 Ⅱ 管理事務費支出 20,990,000 22,037,000 △ 1,047,000 (４) 管理費支出 16,411,000 16,658,000 △ 247,000 １．俸 給 8,434,000 8,434,000 0 職員給与 ２．諸 手 当 1,560,000 1,560,000 0 職員通勤・時間外手当 ３．福利厚生費 1,851,000 1,851,000 0 厚生年金･健康･労働保険等事業 主負担分 ４．旅費交通費 3,156,000 3,373,000 △ 217,000 会務出張の交通費等 ５．交 際 費 430,000 430,000 0 友好団体総会等祝金 ６．役 員 手 当 980,000 1,010,000 △ 30,000 (５) 渉外費支出 0 0 0 １．渉 外 費 0 0 0 (６) 需用費支出 4,579,000 5,379,000 △ 800,000 １．通信運搬費 1,500,000 1,500,000 0 電話・郵便・運搬料等 ２．事 務 所 費 481,000 481,000 0 印刷料・リース料・新聞代等 ３．備 品 費 666,000 666,000 0 参考図書等 ４．印 420,000 320,000 100,000 ５．消 耗 品 費 900,000 900,000 0 ６．慶 弔 費 400,000 400,000 0 ７．公 租 公 課 80,000 80,000 0 ８．雑 費 132,000 1,032,000 △ 900,000 刷 費 用紙・事務用品等 市県民税 科 目 （款項目） 予算額 前年度予算額 備 増減 15,580,000 15,580,000 0 (７) 負担金支出 14,267,000 14,267,000 0 １．日司連会費 13,910,000 13,910,000 0 357,000 357,000 0 (８) 交付金支出 623,000 623,000 0 １．支部交付金 623,000 623,000 0 0 0 0 690,000 690,000 0 690,000 690,000 0 3,950,000 3,850,000 100,000 950,000 850,000 100,000 0 0 0 ２．退職給与引当金特別会計 700,000 500,000 200,000 ３．調停センター特別会計 250,000 350,000 △ 100,000 （11） 会館建設等支出 3,000,000 3,000,000 0 １．会館建設等支出 3,000,000 3,000,000 0 Ⅴ 保険料支出 900,000 900,000 0 （12） 保険料支出 900,000 900,000 0 １．保 険 料 900,000 900,000 0 Ⅲ 負担・交付・助成金支出 ２．四ブロ会会費 ２．過年度交付金 (９) 助成金支出 １．各種研修助成金 Ⅳ 繰出金等支出 (10) 繰出金支出 １．財務調整特別会計 Ⅵ 予備費支出 989,000 4,171,000 △ 3,182,000 （13） 予備費支出 989,000 4,171,000 △ 3,182,000 １. 予 備 費 989,000 4,171,000 △ 3,182,000 53,724,000 58,083,000 △ 4,359,000 当期支出合計(C) 当期収支差額(A)－(C) 次期繰越収支差額(B)－(C) ※ 予備費充当、款内流用できる △ 12,540,000 △ 16,301,000 0 0 3,761,000 0 考 日司連の各研修･配属研修等へ の参加助成金 業務賠償責任保険
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