議案第４号 平成２７年度大口町一般会計補正予算（第６号） 平成２７年度大口町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算の補正） 第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、 「第１表 入歳出予算補正」による。 平成２８年３月２日提出 大口町長 鈴 木 雅 博 歳 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入 （単位：千円） 款 項 補正前の額 補 正 額 補正しない款項にかかる額 歳 入 合 計 − 1− 計 8,747,243 0 8,747,243 8,747,243 0 8,747,243 歳 出 （単位：千円） 款 項 補正前の額 補 正 額 1 議会費 計 144,719 △1,122 143,597 144,719 △1,122 143,597 1,509,214 1,034 1,510,248 1,280,465 863 1,281,328 143,870 742 144,612 56,062 52 56,114 5 統計調査費 8,950 △598 8,352 6 監査委員費 10,142 △25 10,117 3,273,003 △6,317 3,266,686 1 社会福祉費 1,365,093 926 1,366,019 2 児童福祉費 1,907,810 △7,243 1,900,567 737,772 1,651 739,423 430,948 1,651 432,599 123,905 △508 123,397 123,905 △508 123,397 1,028,082 869 1,028,951 1 土木管理費 76,701 692 77,393 4 都市計画費 583,267 177 583,444 938,012 332 938,344 1 教育総務費 104,894 480 105,374 4 学校給食費 183,017 △937 182,080 5 社会教育費 230,784 680 231,464 1 議会費 2 総務費 1 総務管理費 2 徴税費 3 戸籍住民基本台帳費 3 民生費 4 衛生費 1 保健衛生費 6 農業費 1 農業費 8 土木費 10 教育費 − 2− （単位：千円） 款 項 補正前の額 補 正 額 6 保健体育費 14 予備費 1 予備費 補正しない款項にかかる額 歳 出 合 計 − 3− 計 164,476 109 164,585 18,614 4,061 22,675 18,614 4,061 22,675 1,913,526 0 1,913,526 8,747,243 0 8,747,243 平 成 ２ ７ 年 度 大 口 町 一 般 会 計 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 １ 総 括 歳 入 （単位：千円） 款 補 正 前 の 額 補 正 額 補正しない款にかかる額 歳 入 合 計 計 8,747,243 0 8,747,243 8,747,243 0 8,747,243 − 4− 歳 出 （単位：千円） 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 補 正 特 額 の 定 財 財 源 源 内 地 方 債 そ 国 県 支 出 金 訳 の 他 一 般 財 源 1 議会費 139,361 9 139,370 2 総務費 1,394,676 △26,036 1,368,640 316 △473 △25,879 3 民生費 2,285,616 66,392 2,352,008 △16,496 △3,607 86,495 4 衛生費 691,493 △25,040 666,453 △3,001 1,643 △23,682 6 農業費 129,916 △16,824 113,092 △13,505 △3,319 7 商工費 312,965 △677 312,288 △283 △394 8 土木費 917,043 △110,176 806,867 △3,416 9 消防費 472,673 △3,151 469,522 10 教育費 849,095 △14,384 834,711 14 予備費 11,146 229 11,375 246,954 0 246,954 7,450,938 △129,658 7,321,280 補正しない款にかかる額 歳 出 合 計 − 5− 9 △40,000 2 △66,762 △3,151 △450 △13,934 229 △36,385 △40,000 − 6− △2,885 △50,388 ２ 歳 出 (款) 1 議会費 (項) 1 議会費 （単位：千円） 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 1 議会費 144,719 △1,122 143,597 額 定 の 財 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 △1,122 節 区 分 金 額 2 給料 17 説 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 △1,181 42 2 一般職追加 10 住居手当 81 1 共済組合負担金 35 4 一般職追加 35 3 職員手当等 20 議員期末手当減 143,597 △1,122 1,206 172,066 1,206 △60 42 3 議員給与費 △1,122 237 3 4 一般職追加 144,719 17 213 2 退職手当組合負担金 296 9 勤勉手当追加 4 共済費 計 8 期末手当追加 11 児童手当減 明 17 3 職員手当等 4 共済費 7 7 △1,418 △1,418 △1,418 (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 1 行政管理費 170,860 2 給料 99 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 949 99 2 一般職追加 3 職員手当等 4 共済費 158 1,206 3 地域手当追加 99 949 3 6 時間外勤務手当追加 192 8 期末手当 137 1 町長追加 64 2 副町長追加 51 4 一般職追加 22 9 勤勉手当追加 687 11 児童手当減 4 共済費 △70 158 1 共済組合負担金 133 1 町長追加 45 2 副町長追加 46 4 一般職追加 42 2 退職手当組合負担金 25 一般会計 (款) 1 議会費 − 7− − 8− （単位：千円） 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 額 定 の 財 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 節 区 分 金 額 (行政管理費) 説 4 一般職追加 2 政策推進管 100,166 △1,511 98,655 △1,511 2 給料 100 理費 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 △1,576 △35 2 一般職追加 714 1 報酬 12 58 1 職員給与費 4 共済費 328 316 2 一般職追加 13 9 勤勉手当追加 318 6 交通安全対策推進事業 1 報酬 2 給料 51 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 283 120 2 一般職追加 1,280,465 863 1,281,328 454 51 283 1 10 9 勤勉手当追加 272 120 2 退職手当組合負担金追加 12 8 期末手当追加 1 共済組合負担金追加 計 12 3 地域手当追加 4 共済費 16 51 3 職員手当等 4 共済費 300 12 3 交通指導嘱託員報酬追加 454 △5 316 2 退職手当組合負担金追加 135,637 58 328 8 期末手当追加 1 共済組合負担金追加 454 702 2 4 共済費 135,183 22 3 地域手当追加 11 児童手当減 9 地域振興費 △57 58 3 職員手当等 3 職員手当等 △1,600 △35 2 給料 2 給料 100 △1,576 21 2 退職手当組合負担金追加 106,520 △1,511 8 期末手当追加 1 共済組合負担金減 714 25 3 4 共済費 105,806 3 地域手当追加 9 勤勉手当減 8 生活安全費 明 100 3 職員手当等 4 共済費 105 15 863 一般会計 (款) 2 総務費 − 9− − 10 − (項) 2 徴税費 （単位：千円） 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 1 税務総務費 71,333 742 72,075 額 定 の 財 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 742 節 区 分 金 額 2 給料 138 説 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 478 7 賃金 25 101 2 一般職追加 9 勤勉手当追加 461 7 賃金 742 52 56,114 52 △1 26 101 101 1 雇人料 144,612 △20 25 2 一般管理事業 742 478 5 2 退職手当組合負担金追加 143,870 138 32 1 共済組合負担金減 641 8 期末手当追加 4 共済費 計 3 地域手当追加 11 児童手当減 明 138 3 職員手当等 4 共済費 101 1 臨時職員追加 89 2 臨時職員通勤手当追加 12 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 1 戸籍住民基 56,062 2 給料 32 本台帳費 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 182 32 2 一般職追加 3 職員手当等 4 共済費 △162 8 期末手当追加 11 2 退職手当組合負担金追加 56,062 52 56,114 52 △598 8,352 △598 169 △162 1 共済組合負担金減 182 2 9 勤勉手当追加 計 32 3 地域手当追加 4 共済費 52 △175 13 (項) 5 統計調査費 1 統計調査費 8,950 3 職員手当等 △598 5 国勢調査事業 △598 3 職員手当等 △598 一般会計 (款) 2 総務費 − 11 − − 12 − （単位：千円） 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 額 定 の 財 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 節 区 分 金 額 (統計調査費) 計 説 6 時間外勤務手当減 8,950 △598 8,352 △598 10,142 △25 10,117 △25 明 △598 (項) 6 監査委員費 1 監査委員費 3 職員手当等 41 1 職員給与費 3 職員手当等 4 共済費 △66 9 勤勉手当追加 4 共済費 2 退職手当組合負担金追加 計 10,142 △25 10,117 △25 531 293,023 531 41 41 △66 1 共済組合負担金減 △25 △68 2 (款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 1 社会福祉総 292,492 2 給料 △220 務費 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 204 △220 2 一般職減 △220 3 職員手当等 204 4 共済費 314 3 地域手当追加 8 期末手当追加 9 28 繰出金 233 9 勤勉手当追加 194 4 共済費 2 退職手当組合負担金追加 4 国民健康保険特別会計繰出事業 28 繰出金 242 251,739 242 3 職員手当等 44 費 1 職員給与費 3 職員手当等 4 共済費 25 9 勤勉手当追加 4 共済費 28 繰出金 173 301 13 233 233 1 国民健康保険特別会計繰出金追加 251,497 1 314 1 共済組合負担金追加 2 高齢者福祉 298 233 69 44 44 25 1 共済組合負担金追加 2 退職手当組合負担金追加 21 4 一般会計 (款) 2 総務費 − 13 − − 14 − （単位：千円） 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 額 定 の 財 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 節 区 分 金 額 (高齢者福祉費) 説 4 介護保険事業 28 繰出金 2 職員給与費等追加 488,345 176 488,521 176 2 給料 54 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 186 △64 2 一般職追加 8,763 △23 3 職員手当等 41 △64 △64 1 職員給与費 9 勤勉手当追加 1,365,093 926 1,366,019 926 396 140,446 396 △74 10 △23 41 41 △64 2 退職手当組合負担金追加 186 172 1 共済組合負担金減 計 54 9 勤勉手当追加 4 共済費 176 2 3 職員手当等 4 共済費 173 12 2 退職手当組合負担金追加 △23 173 8 期末手当追加 1 共済組合負担金減 8,786 173 3 地域手当追加 4 共済費 5 国民年金費 54 3 職員手当等 4 共済費 明 173 1 介護保険特別会計繰出金 4 福祉医療費 △66 2 (項) 2 児童福祉費 1 児童福祉総 140,050 2 給料 48 務費 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 395 48 2 一般職追加 3 職員手当等 4 共済費 △47 8 期末手当追加 12 2 退職手当組合負担金追加 472,170 △61 3 職員手当等 △61 382 △47 1 共済組合負担金減 △61 395 1 9 勤勉手当追加 472,231 48 3 地域手当追加 4 共済費 2 児童措置費 396 5 子育て世帯臨時特例給付金給付事業 3 職員手当等 △68 21 △61 △61 一般会計 (款) 3 民生費 − 15 − − 16 − （単位：千円） 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 額 定 の 財 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 節 区 分 金 額 (児童措置費) 説 6 時間外勤務手当減 4 保育園費 1,263,622 △7,578 1,256,044 △7,578 1 報酬 72 1 職員給与費 2 給料 2 給料 446 1,484 2 一般職追加 3 地域手当追加 5 特殊勤務手当追加 4 共済費 △520 8 期末手当追加 9 勤勉手当追加 7 賃金 △9,060 4 共済費 2 退職手当組合負担金追加 3 保育園運営事業 1 報酬 7 賃金 2 臨時保育士減 1,907,810 △7,243 1,900,567 △7,243 509 179,957 509 1,410 446 1,484 14 4 194 1,272 △623 103 △8,988 72 △9,060 1 雇人料 △61 72 4 調理員報酬追加 計 △520 1 共済組合負担金減 明 446 3 職員手当等 3 職員手当等 △9,060 △9,060 (款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 1 保健衛生総 179,448 2 給料 △32 務費 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 783 △32 2 一般職減 3 職員手当等 4 共済費 △242 4 通勤手当減 △36 9 勤勉手当追加 4 共済費 2 退職手当組合負担金追加 115,083 1,142 2 給料 59 310 40 470 △242 1 共済組合負担金減 1,142 783 △1 8 期末手当追加 113,941 △32 3 地域手当減 6 時間外勤務手当追加 4 環境衛生費 509 1 職員給与費 2 給料 △276 34 1,142 59 一般会計 (款) 3 民生費 − 17 − − 18 − （単位：千円） 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 額 定 の 財 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 (環境衛生費) 節 区 分 金 額 3 職員手当等 940 説 2 一般職追加 3 職員手当等 4 共済費 143 4 1,651 432,599 1,651 5,566 △1,068 4,498 △1,068 400 8 期末手当追加 32 9 勤勉手当追加 452 143 2 退職手当組合負担金追加 430,948 940 3 地域手当追加 1 共済組合負担金追加 59 52 4 共済費 計 2 扶養手当追加 6 時間外勤務手当追加 明 124 19 (款) 6 農業費 (項) 1 農業費 1 農業委員会 7 賃金 △1,068 費 3 農業委員会事業 7 賃金 △1,068 1 雇人料 1 臨時職員減 2 臨時職員通勤手当減 2 農業総務費 28,244 509 28,753 509 2 給料 56 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 215 238 24,672 51 28 繰出金 51 123,905 △508 123,397 215 9 勤勉手当追加 202 238 3 農業集落家庭排水事業特別会計繰出事業 224 14 51 51 1 農業集落家庭排水事業特別会計繰出金追加 計 56 11 28 繰出金 509 8 期末手当追加 2 退職手当組合負担金追加 51 △24 2 1 共済組合負担金追加 24,621 △1,044 3 地域手当追加 4 共済費 5 農村環境費 △1,068 56 2 一般職追加 3 職員手当等 4 共済費 △1,068 51 △508 一般会計 (款) 4 衛生費 − 19 − − 20 − (款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 （単位：千円） 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 1 土木総務費 76,701 692 77,393 額 定 の 財 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 692 節 区 分 金 額 1 報酬 12 説 1 職員給与費 2 給料 2 給料 108 4 共済費 466 106 2 一般職追加 3 9 勤勉手当追加 440 106 1 共済組合負担金追加 86 2 退職手当組合負担金追加 20 692 77,393 692 288 45,697 288 12 12 1 砂利採取監視嘱託員報酬追加 76,701 466 23 1 報酬 108 8 期末手当追加 2 一般管理事業 計 680 3 地域手当追加 4 共済費 108 3 職員手当等 3 職員手当等 明 12 (項) 4 都市計画費 1 都市計画総 45,409 2 給料 33 務費 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 245 33 2 一般職追加 3 職員手当等 4 共済費 10 2 扶養手当減 184 461,287 184 28 繰出金 184 9 勤勉手当追加 256 10 14 4 公共下水道事業特別会計繰出事業 184 184 1 公共下水道事業特別会計繰出金追加 984 △295 689 △295 進費 7 賃金 △295 △4 2 退職手当組合負担金追加 28 繰出金 7 企業立地推 245 △20 9 1 共済組合負担金減 461,103 33 8 期末手当追加 4 共済費 6 下水道費 288 2 一般管理事業 7 賃金 184 △295 △295 1 雇人料 1 臨時職員減 2 臨時職員通勤手当減 △295 △282 △13 一般会計 (款) 8 土木費 − 21 − − 22 − (項) 4 都市計画費 （単位：千円） 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 計 583,267 額 定 の 財 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 177 583,444 177 480 103,321 480 節 区 分 金 額 説 明 (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 2 事務局費 102,841 1 報酬 48 1 職員給与費 2 給料 2 給料 77 77 2 一般職追加 3 職員手当等 3 職員手当等 4 共済費 308 47 3 地域手当減 △1 8 期末手当 9 勤勉手当追加 408 47 4 一般職減 2 退職手当組合負担金 △937 182,080 △937 15 3 学校教育管理事業 48 48 36 1 室長追加 12 2 指導員追加 24 6 派遣指導主事補助嘱託員報酬追加 480 49 △17 15 2 適応指導教室嘱託員報酬 105,374 32 4 一般職追加 1 報酬 480 48 △17 1 教育長追加 104,894 31 4 一般職減 1 共済組合負担金 308 △130 4 共済費 計 77 2 扶養手当減 1 教育長追加 432 12 (項) 4 学校給食費 1 給食センタ 183,017 2 給料 60 ー費 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 142 60 2 一般職追加 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 △39 △1,100 163 60 142 3 地域手当追加 2 8 期末手当追加 13 9 勤勉手当追加 127 一般会計 (款) 8 土木費 − 23 − − 24 − （単位：千円） 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 額 定 の 財 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 節 区 分 金 額 (給食センター 説 4 共済費 費) 2 退職手当組合負担金追加 3 給食センター運営事業 7 賃金 1 臨時職員減 183,017 △937 182,080 △937 230 50,273 230 △51 12 △1,100 △1,100 1 雇人料 計 明 △39 1 共済組合負担金減 △1,100 △1,100 (項) 5 社会教育費 1 社会教育総 50,043 2 給料 30 務費 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 102 30 2 一般職追加 3 職員手当等 4 共済費 98 8 期末手当追加 7 9 勤勉手当追加 181 2 退職手当組合負担金追加 52,645 336 2 給料 30 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 208 98 2 一般職追加 20,399 114 2 給料 21 費 11 208 7 9 勤勉手当追加 200 98 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 30 8 期末手当追加 2 退職手当組合負担金追加 114 336 1 1 共済組合負担金追加 20,285 9 3 地域手当追加 4 共済費 4 文化財保護 89 30 3 職員手当等 4 共済費 △87 98 1 共済組合負担金追加 336 102 1 4 共済費 52,309 30 3 地域手当追加 10 住居手当減 3 図書館費 230 89 9 114 21 2 一般職追加 3 職員手当等 21 11 一般会計 (款) 10 教育費 − 25 − − 26 − （単位：千円） 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 額 定 の 財 地 方 債 財 源 源 そ の 他 内 訳 一般財源 (文化財保護費) 節 区 分 金 額 4 共済費 82 説 8 期末手当追加 5 9 勤勉手当追加 45 2 退職手当組合負担金追加 230,784 680 231,464 680 109 28,043 109 △40 82 1 共済組合負担金追加 1 4 共済費 計 明 3 地域手当追加 11 児童手当減 79 3 (項) 6 保健体育費 1 保健体育総 27,934 2 給料 15 務費 1 職員給与費 2 給料 3 職員手当等 78 15 2 一般職追加 3 職員手当等 4 共済費 16 3 75 16 2 退職手当組合負担金追加 164,476 109 164,585 109 18,614 4,061 22,675 4,061 18,614 4,061 22,675 4,061 78 9 勤勉手当追加 1 共済組合負担金追加 計 15 8 期末手当追加 4 共済費 109 11 5 (款) 14 予備費 (項) 1 予備費 1 予備費 計 4,061 一般会計 (款) 10 教育費 − 27 − − 28 − 給 与 費 明 細 書 １ 特 別 職 給 与 費 地 期 末 手 当 区 分 職員数 報 酬 給 料 (千円） 域 年間支給率 手 (月分） 当 (人) (千円） 等 2 議 員 補正後 そ の 他 の 特 別 職 15 54,909 641 65,283 長 計 19,116 658 120,192 等 2 議 員 補正前 そ の 他 の 特 別 職 15 54,909 641 65,139 長 計 長 658 120,048 0 議 員 比較 そ の 他 の 特 別 職 0 0 0 144 0 144 冷 地 手 当 そ の 他 の 手 当 備 計 共 済 費 19,116 (千円) (千円) (千円) (千円） (千円） (千円） 24 26,417 10,183 36,600 手当 73,998 33,477 7,277 3.15 19,089 3.15 26,366 7,162 3.10 20,507 3.10 0 27,669 24 165,698 43,660 24 26,302 10,092 75,416 33,477 115 0.05 △1,418 0.05 24 166,857 0 △1,303 - 29 - 107,475 209,358 通勤 36,394 手当 108,893 65,139 43,569 210,426 115 91 206 △1,418 0 △1,418 144 0 通勤 65,283 65,139 19,116 合 計 考 65,283 19,116 等 計 (千円） 寒 0 △1,159 144 91 △1,068 ２ 一 般 職 (１) 総 括 給 区 分 職員数 (人) 補 正 後 補 正 前 比 較 報 酬 給 (千円） 162 7 ) 162 7 ) 0 0 ) ( ( ( 与 料 費 職員手当 計 共 済 費 合 備考 計 (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） 613,474 352,743 966,217 315,765 1,281,982 612,194 346,743 958,937 315,257 1,274,194 1,280 6,000 7,280 508 7,788 ※ ( )内は、短時間勤務職員（再任用職員）数の外書きです。 区 職員手当 の 内 訳 分 管理職手当 扶 養 手 当 通 勤 手 当 特 殊 勤 務 時 間 外 管理職員特 手 当 勤 務 手 当 別勤務手当 (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） 補正後 16,018 15,217 4,684 1,364 47,571 138 補正前 16,018 15,315 4,720 1,360 47,328 138 0 △ 98 △ 36 4 243 0 比 較 区 分 期末手当 勤勉手当 住 居 手 当 地 域 手 当 児 童 手 当 (千円） (千円） (千円） (千円） (千円） 補正後 147,953 87,798 4,837 19,323 7,840 補正前 147,433 82,276 4,843 19,277 8,035 520 5,522 △ 6 46 △ 195 比 較 - 30 - （２）給料及び職員手当の増減額の明細 区分 増 減 額 給料 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) (千円) 1,280 1 給与改定に伴う 増減分 1,775 2 その他の増減分 職員 手当 6,000 1 職員手当の増減 説 明 備 考 給与改定の状況 給与の改定率 0.3 ％ 給与改定の実施時期 平成27年4月 △495 育児休業等に伴うもの 職員数の異動状況 再任用 △495 千円 ( 一般職 )（ ） 短時間 補正後 162 人 7人 補正前 162 人 7人 増 減 0人 0人 6,000 - 31 - 扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 地域手当 児童手当 △98 △36 4 243 520 5,522 △6 46 △195 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
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