【事業所別 延べ利用者数 収入 対前年度比】 ～障害部門～ ● ﾊｳｽ（多機能） ・ 年間延利用者数 ・ 計画対比 ● 食の工房（障害） ・ 年間延利用者数 ・ 計画対比 ● えばた工房（障害） ～介護部門～ 134,957 千円、対前年 19,785 名から ● ｺﾐｭﾆﾃｨｰ ● 松本ﾌｧｸﾄﾘｰ（就労含） ・ 年間延利用者数 17,165 名から ・ 年間延利用者数 ・ 計画対比 ● 相談支援 ・ 計画作成件数 △ 15,069 千円 15,440 名に減少 Ｈ26年度新規事業 4,666 名 71,809 千円、対前年 9,318 名から △ 1,506 千円 8,707 名に減少 11,211 名から 10,955 千円 12,483 名に増加 721 名 ・ 4.9 名から 4.3 名に減少 延利用者数（特養+短期） 13,962 名から 8,955 千円 869 件に増加 13.93 名 ・ 稼働率 55.72 ％ △ 43.57 室 ・ 稼働率 87.14 ％ △ ・ 年間延食数 ・ 計画対比 ● えばた工房（給食） ・ 年間延食数 ・ 計画対比 364,350 食から 千円 291,311 食に減少 2,649 食 ・ 年間延訪問件数 △ 8,587 3,986 件に減少 千円 ※Ｈ25.8月事業所分割 303 件 51,925 千円、対前年 2,526 件から 24,389 4,684 件に増加 千円 ※Ｈ25.8月事業所開設 419 件 9,102 千円 ・ 年間延訪問件数 Ｈ26年度新規事業 793 件 △ 538 件 Ｈ26年度新規事業 ～保育部門～ 121,010 食 27,347 定員：50室 室 4,992 件から ● 訪看えちぜん ・ 計画対比 43,665 千円 20 Ｈ26年度新規事業 42,901 千円、対前年 ・ 計画対比 21,118 定員：25名 名 ・ 平均入居数 ・ 計画対比 ～給食部門～ △ 35 Ｈ26年度新規事業 31,899 千円 ・ 年間延訪問件数 141,011 千円、対前年 13,878 名と変化なし 23,184 千円 ・ 平均登録者数 ● 訪看松本 ● 食の工房（給食） 千円 228 名 ・ 計画対比 ● 訪看六条 5,759 13,878 名から 2,519 ～訪問看護部門～ 名 359 件から 193,120 千円、対前年 千円 16,663 名に増加 18,525 千円、対前年 千円 438 名 ・ 計画対比 ・ 計画対比 55,317 千円、対前年 34 17,604 名に増加 ● えばたの郷 100,015 千円、対前年 △ 17,047 名から 小規模平均登録者数 ・ 計画対比 283 名 5,573 ・ ● えばたﾎｰﾑ △ 1,864 名 256,385 千円、対前年 延利用者数（特養+短期） ・ 31,877 千円 ＋ ● 六条ﾎｰﾑ（小規模含） ● 松本ﾎｰﾑ △ 2,141 名 ・ 計画対比 ● ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 千円 18,962 名に減少 101,305 千円、対前年 ・ 年間延利用者数 ・ 計画対比 4,066 △ 1,353 名 ・ 年間延利用者数 ・ 計画対比 △ 食 ● やわらぎ木田 ・ 年間園児数 ※ 給食部門全体での年間延べ食数は 364,350 食から 412,321 食に増加 118,151 千円、対前年 1,427 名から 15,056 1,458 名に増加 所長未設置単価（H25）⇒所長設置単価（H26） 7千円/名増 単価の高い1・2歳児の増加（27名⇒38名） ・ 計画対比 7 名 千円
© Copyright 2024 ExpyDoc
