株式会社 北海道フットボールクラブ 予算実績 単位：千円 （千円未満切捨て） 2006年決算 2007年予算 2007年決算 2007予算比 興行収入 358,693 412,100 464,358 52,258 広告料収入 445,774 445,000 432,815 -12,185 2008年予算 備 考 680,000 リーグ戦ホームゲーム 625,000 ユニフォーム・チームスポンサー、パーソナルスポンサー・ロイヤリティ他 販売収入 101,349 67,400 87,596 20,196 125,000 グッズ販売収入 その他収入 158,413 134,700 126,747 -7,953 149,000 Jリーグ配分金 113,262 112,000 144,118 32,118 216,000 公式試合出場料、放送権料、商品化権料、リーグ戦賞金 1,177,492 1,171,200 1,255,636 84,436 1,795,000 526,706 438,537 463,861 -25,324 754,932 99,203 101,394 95,030 6,364 営業収益合計 トップチーム人件費 合宿・遠征・練習費 用具・備品・医療費 その他管理費 トップチーム管理費 トップチーム費合計 ユースチーム人件費 ファンクラブ会費・ユース会費・スクール会費・選手移籍金・その他 選手・監督・スタッフ基本報酬、勝利給、支度金、移籍金、レンタル料 96,669 国内合宿・リーグ戦遠征・練習場賃借料その他 4,184 4,550 5,882 -1,332 66,908 52,649 67,077 -14,428 9,550 170,296 158,593 167,990 -9,397 173,221 697,002 597,130 631,851 -34,721 928,154 67,002 リース料、旅費、通信輸送、水道光熱費、修繕費、減価償却費等 80,800 69,594 72,753 -3,159 70,830 監督・コーチ（業務委託契約は除く） 合宿・遠征・練習費 37,237 34,979 22,815 12,164 37,373 合宿・公式戦遠征・練習場賃借料その他 その他管理費 64,421 43,674 41,639 2,035 育成普及費 ユースチーム管理費 ユースチーム費・普及費合計 興行原価 6,915 876 2,948 -2,072 108,574 79,529 67,403 12,126 80,218 189,375 149,123 140,156 8,967 151,048 258,240 244,195 276,538 -32,343 広告料収入原価 27,719 27,400 30,224 -2,824 販売原価 89,875 62,172 77,894 -15,722 その他原価 50,889 44,435 48,356 -3,921 Ｊリーグ納付金 26,613 28,242 28,914 -672 453,338 406,444 461,928 -55,484 人件費 95,587 97,529 102,933 -5,404 業務委託費 21,778 24,462 25,616 -1,154 6,100 5,900 6,950 -1,050 20,425 20,275 26,438 -6,163 興行費合計 宣伝・広告・景品費 旅費・通信費 その他管理費 40,585 2,260 指導者研修等 272,300 チケット販売費，競技場使用料，運営費、協会委託費等 27,500 スポンサー告知関連 100,000 商品販売原価 43,300 イベント、ＦＣ関連 53,600 Jリーグ年会費、JFA納付金（興行収入×２％） 496,700 107,000 役員報酬、給与賞与、社会保険、出向負担金、退職金等 25,000 25,500 出張、通勤、市内交通費、電話、郵送・輸送料 44,567 49,880 46,448 3,432 44,854 198,046 208,386 -10,340 208,054 営業費用合計 1,528,172 1,350,743 1,442,323 -91,580 1,783,956 営業利益(損失） -350,679 -179,543 -186,686 -7,143 11,043 支援キャンペーン収入 307 300 654 354 補助金 186,000 186,000 182,000 -4,000 後援会 10,000 7,000 8,000 1,000 その他収入 営業外収益 支払利息 その他費用 営業外費用 経常利益（損失） 貸倒引当金戻入益 特別利益 固定資産除却損他 特別損失 税引前当期利益（損失） 法人税等 当期純利益（損失） 前期繰越損失 当期未処理損失 派遣社員、監査・会計・法律事務所、事務代行、メンテナンス費等 5,700 新聞・ＴＶ広告、チラシ・ポスター、頒布品等 188,456 一般管理費合計 リース料、旅費、通信輸送費、水道光熱費、修繕費、減価償却費等 賃借料、備品消耗品費、水道光熱、減価償却費、外形標準課税等 500 募金・寄付金 85,500 札幌市・道サッカー協会コンサ基金 8,000 コンサドーレ札幌北海道後援会寄付金 14,096 7,300 16,860 9,560 7,500 210,404 200,600 207,514 6,914 101,500 11,050 11,504 11,373 131 11,500 北海道・札幌市借入金支払利息 2,729 1,000 1,820 -820 1,000 13,779 12,504 13,194 -690 12,500 -154,055 8,553 7,633 -920 100,043 0 0 626 626 0 0 0 0 626 626 94 0 23 -23 0 94 0 23 -23 0 -154,149 8,553 8,237 -316 100,043 1,868 1,900 2,165 -265 2,300 -156,017 6,653 6,071 -582 97,743 -2,598,385 -2,754,403 -2,754,403 0 -703,331 ２００８は減増資後見込み ※増資額により変更可能性あり -2,754,403 -2,747,750 -2,748,331 -581 -605,588 同上 資本金 2,556,250 2,556,250 2,556,250 0 811,250 同上 債務超過 -198,153 -191,500 -192,081 -581 205,662 同上
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