平成27 平成27年度 一般会計当初予算の概要 27年度 一般会計当初予算の概要 （単位：千円） 1. 平成27年度 一般会計当初予算総額 歳入 22,666,104 歳出 23,453,000 財源不足額 △ 786,896 (a) ※ふるさと納税分 265除く 前年度財源不足額 △ 668,633 (b) ※ふるさと納税分 150除く 前年度との比較 △ 118,263 (a)－(b) 収支悪化 《歳入》 26年度当初予算 23,290,367 (c) 27年度当初予算 22,666,104 (d) 増減 △ 624,263 (d )－(c) △2.7% 前年度比 《歳出》 26年度当初予算 23,959,000 (e) 27年度当初予算 23,453,000 (f) 増減 △ 506,000 (f )－(e) △2.1% 前年度比 2. 歳出 歳出「増」の主要項目（その１ 継続事業：対前年度比較） 事 項 1 保育所運営費 増減額 （うち一財） 123,438 55,489 2 職員退職手当（市長・副市長を含む） 98,508 82,473 3 マイナンバー制度導入業務委託費 64,293 55,103 4 公共下水道事業特別会計繰出金 49,428 24,428 5 後期高齢者医療療養給付費負担金 43,878 43,878 6 国民健康保険事業特別会計繰出金 41,982 24,962 7 道路維持事業費 34,687 34,687 8 介護保険事業特別会計繰出金 33,582 33,582 9 障がい福祉サービス事業費 26,157 4,415 10 下水路整備費 26,000 26,000 11 市営住宅整備事業費(防水工事費・閉鎖住宅解体費) 14,535 △ 17,236 12 急傾斜地崩壊防止工事費 14,000 △ 1,000 13 市庁舎維持補修経費（庁舎エレベータ・蓄電地） 11,291 △ 3,009 14 近津幹線水路改修事業費 10,725 4,875 15 市議会議員共済会給付負担金 9,828 9,828 16 ユメニテｲのおがた施設設備更新費 8,856 △ 244 17 社会福祉協議会補助金 7,331 7,331 618,519 385,562 上記主要項目の計(1)＝ 歳出「増」の主要項目（その２ 新規予算計上事業） 事 項 1 小学校校舎改修事業費 増減額 （うち一財） 179,328 37,988 2 直方第二中学校屋内運動場天井落下防止対策事業 47,841 150 3 中学校給食センター建設事業 37,253 15,953 4 市長市議会議員一般選挙費 37,165 37,165 5 高規格救急車購入費 36,075 2,168 6 市内都市公園整備工事 35,608 204 7 消防梯子車オーバーホール整備費 35,077 35,077 8 委託統計調査費（国勢調査費） 27,320 0 9 個人番号カード等関連事業業務委託料 20,114 0 10 コミュニティバス運行業務委託料 16,986 13,069 11 肺炎球菌ワクチン接種委託料 13,085 13,085 12 県知事県議会議員一般選挙費 12,455 0 9,154 9,154 9,148 3,050 15 子ども育成課窓口事務委託料 7,726 7,726 障がい児放課後対策支援委託料 16 障がい児相談支援専門員養成委託料 5,971 0 17 公共施設等総合管理計画策定委託料 5,940 5,940 18 ふるさと納税事務関係経費 5,679 5,679 幼稚園施設型給付費 （子ども・子育て支援法による新規事業 ） 4,302 1,076 20 第5次総合計画後期基本計画見直し業務委託料 3,640 3,640 21 木造戸建て住宅耐震改修促進補助金 3,000 750 22 市内防犯灯ＬＥＤ化（リース）事業費 2,673 2,673 23 地域福祉計画作成業務委託料 2,301 2,301 24 放課後学習事業謝金 2,175 1,450 25 小中一貫教育の推進（非常勤講師の配置） 2,080 2,080 26 小中一貫校基礎資料調査業務委託料 2,000 2,000 27 循環型社会形成推進地域計画策定業務委託費 1,979 1,979 28 生活困窮者自立相談支援事業費 1,962 491 1,110 370 1,030 1,030 960 320 571,137 206,568 13 旧筑豊高校維持管理業務費 14 19 29 病児・病後児保育事業委託料 （子ども・子育て支援法による新規事業 ） 特定教育・保育施設等に支払う実費徴収に係る補助金 （子ども・子育て支援法による新規事業 ） 30 前立腺がんの検診委託料 一時預かり事業（幼稚園型）委託料 31 （子ども・子育て支援法による新規事業） 上記主要項目の計(1')＝ 歳出「減」の主要項目（継続事業で対前年度比減、事業終息・廃止等） 事 項 増減額 （うち一財） 1 市債元利償還金 △ 308,658 △ 309,241 2 水源涵養林用地取得費（土地開発公社土地買戻） △ 244,670 △ 24,470 3 し尿処理場第一・第二消化槽防食補修工事 △ 209,284 △ 209,284 4 直方駅地区交通結節点改善事業 △ 132,954 △ 9,677 5 道路新設改良事業費 △ 118,100 △ 6,920 6 臨時福祉給付金費 △ 112,105 0 7 消防救急デジタル無線整備事業 △ 92,505 △ 5 8 新町・居立川ポンプ場整備工事費 △ 53,000 0 9 子育て世帯臨時特例給付金費 △ 49,178 0 直方いこいの村耐震大規模改修事業費 10 (本館耐震診断及び体育館耐震改修・大規模改修工事) △ 44,143 0 11 直方中央公園改修事業費 △ 40,185 △ 9,173 12 保育所等整備事業費補助金 △ 39,522 △ 4,392 13 中泉中央住宅建設費 △ 34,820 130 14 生活保護扶助費 △ 27,656 4,363 15 奥山橋橋りょう架替事業費 △ 27,500 △ 2,800 16 直方市庁舎第二別館解体事業費 △ 18,733 △ 13,486 17 感田学童クラブ施設借上費 △ 17,471 △ 17,471 18 美術館収蔵庫建設事業費 △ 16,370 △ 1,022 19 小学校校舎耐震及び大規模改修実施設計委託費 △ 12,841 △ 441 20 固定資産税路線価比準表作成委託料 △ 12,096 △ 12,096 21 まちなか公共交通活性化調査業務委託料 △ 10,000 △ 6,000 22 住民税課税支援システム導入委託料 △ 9,939 △ 9,939 23 旧植木公民館解体事業費 △ 9,663 △ 9,663 24 市街地再生整備調査業務委託費 △ 9,000 △ 5,400 25 小野牟田野添線道路新設事業費（街路） △ 8,172 △ 8,172 26 児童扶養手当扶助費 △ 7,106 △ 4,737 27 中之島公園整備事業費 △ 7,000 △ 500 筑豊電気鉄道地域公共交通確保維持改善事業補助金 28 （老朽車両更新等事業分） △ 6,727 △ 6,727 29 植木保育園引き継ぎ保育経費 △ 4,896 △ 4,896 △ 1,684,294 △ 672,019 増減額 （うち一財） △ 494,638 △ 79,889 上記主要項目の計(2)＝ 主要項目の歳出額増減 (1)＋(1')＋(2)＝ 3. 歳入 歳入予算額の対前年度当初予算比（一般財源） 事 項 増減額 1 市税 △ 138,412 2 普通交付税 36,000 3 臨時財政対策債 △ 73,800 4 特別交付税 57,000 5 交付金・譲与税等 △ 91,300 上記主要項目の計＝ △ 210,512 4. 当初予算の推移 年 度 当初予算 骨格肉付け後 前年度当初比 （骨格の場合は肉付け後と比較） 平成15年度 21,546,000 平成16年度 23,582,000 911,475 平成17年度 23,982,000 400,000 平成18年度 23,057,000 △ 925,000 平成19年度 21,727,000 平成20年度 21,689,000 △ 1,141,047 平成21年度 22,017,000 328,000 平成22年度 23,120,000 1,103,000 平成23年度 22,404,000 平成24年度 22,829,000 16,515 平成25年度 22,766,000 △ 63,000 平成26年度 23,959,000 1,193,000 平成27年度 23,453,000 △ 506,000 22,670,525 22,830,047 22,812,485 935,525 △ 226,953 △ 307,515
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