2015.2.20 予算案報道資料 ～人と自然が織りなす創造都市 五泉市～ 平成 27 年度当初予算案のポイント 平成 27 年度は、市町合併から 10 年目の区切りの年であり、新たな飛躍に向 け、五泉市の魅力を広く発信する魅力創造予算と位置付けしました。 「住んでよかった 住みたいまち五泉」を実現するために未来への投資、夢と希 望のある五泉市に向けて取り組みます。 “住んでよかった 住みたいまち五泉” （３つの柱） ○ 未 来 を 担 う 人 づ く り ○ 地 域を 支える 活力 づく り ○ 安全・安心の市民生活づくり ■ 予算の規模 ～一般会計は前年度比 2.3％増で過去最大の予算規模～ 百万円未満四捨五入 前年度比増減額 増減率 一般会計の予算規模 24,107 百万円 544 百万円 国民健康保険特別会計 6,771 百万円 555 百万円 8.9% 介護保険特別会計 6,057 百万円 119 百万円 2.0％ 下水道事業特別会計 3,289 百万円 △392 百万円 △10.6％ 874 百万円 △212 百万円 △19.6％ 4 百万円 増減なし 0.0％ 484 百万円 11 百万円 2.4％ 2,410 百万円 258 百万円 12.0％ 43,997 百万円 883 百万円 2.0％ 簡易水道事業特別会計 川東財産区一般会計 後期高齢者医療特別会計 水道事業会計 全体予算の規模 ※端数整理のため計数が一致しないことがあります。 1 2.3％ ■ 一般会計予算の特徴 前年度比増減額 歳 入 市 税 5,137 百万円 △17 百万円 △0.3％ 地方交付税 7,076 百万円 △93 百万円 △1.3％ 市 4,665 百万円 △87 百万円 △1.8％ 856 百万円 340 百万円 65.9％ 県支出金 1,410 百万円 231 百万円 19.6％ 人 件 費 4,019 百万円 72 百万円 1.8％ 物 件 費 3,564 百万円 198 百万円 5.9％ 補 助 費 2,513 百万円 431 百万円 20.7％ 建設事業費 4,525 百万円 △98 百万円 △2.1％ 公 2,984 百万円 △252 百万円 △7.8％ 前年度比増減額 増減率 債 地方消費税交付金 歳 出 増減率 債 費 ■ 市債と基金の 27 年度末見込額 27 年度末見込額 市債残高 うち一般会計 うち臨時財政対策債 うち合併特例債 基金残高 うち財政調整基金 46,566 百万円 2,381 百万円 5.4％ 27,821 百万円 1,895 百万円 7.3％ 9,111 百万円 295 百万円 3.4％ 12,070 百万円 1,932 百万円 19.1％ 4,780 百万円 △159 百万円 △3.2％ 1,933 百万円 △159 百万円 △7.6％ ※市債残高は、一般会計と特別会計の合計額です。 27 年度一般会計市債発行額 27 年度 発行予定額 26 年度 増減率 4,665 百万円 4,752 百万円 △1.8％ 学校改築事業 1,306 百万円 2,250 百万円 △42.0％ その他建設事業 1,901 百万円 807 百万円 135.6％ 臨時財政対策債 789 百万円 886 百万円 △10.9％ 借換債 669 百万円 809 百万円 △17.3％ 2 主 要 な 事 業 （ 3 つ の 柱） ● 未来を担う人づくり 継続 ファミリー住まいる応援事業 91,000 千円 新婚世帯や子育て世帯を対象に住宅に係る経費の一部を助成することで、 若い世代の定住を支援し活気あるまちづくりを目指します。 拡充 五泉小学校改築事業 588,971 千円 老朽化した校舎、屋内運動場の改修整備を行います。 拡充 五泉中学校改築事業 772,478 千円 拡充 拡充 拡充 新規 老朽化した校舎の改造及び解体、屋内運動場の改修整備を行います。 村松小学校大規模改造事業 221,240 千円 老朽化した校舎、屋内運動場の改修整備を行います。 小学校管理事業 148,678 千円 川東小学校の隣接地に駐車場の整備を行います。 公立保育園施設営繕・整備事業 168,543 千円 はしだ保育園の改修、こばと保育園の屋根改修を行います。 私立保育園支援事業 530,119 千円 私立保育園、認定こども園、小規模保育所の運営委託や休日保育等の特 別保育への支援を行います。 ● 地域を支える活力づくり 拡充 ふるさと応援寄附金事業 15,373 千円 寄附金額の拡大による歳入の確保、地元特産品の知名度向上、販路拡大 を図るため、寄附者に対して地元産品の贈呈を行います。 拡充 商業活性化支援事業 8,575 千円 空き店舗を活用して事業展開する人に対して、店舗改装費や賃借料を補 拡充 拡充 拡充 拡充 助することで、商店街の活性化、雇用促進を図ります。 公園等の維持管理事業 85,068 千円 東公園内に芍薬園の整備を行います。 農作物生産推進事業 47,703 千円 土づくり資材や防除ヘリ導入支援による五泉産米の品質向上を図ります。 五泉駅周辺整備事業 406,534 千円 五泉駅周辺の賑わい再生と交通結節点の強化に向けて、一体的な整備を 図ります。 観光振興事業 20,400 千円 本市の観光資源を全国に PR し、特産品開発を支援し、販売促進を行い、 3 観光客誘致や経済効果を図ります。 継続 金融対策事業 950,130 千円 金融機関に資金預託行い、中小企業者への各種制度資金の充実を図り保 証料の支援を行います。 ● 安全・安心の市民生活づくり 拡充 支所庁舎建設事業 841,524 千円 支所庁舎の改築を行います。 拡充 防災基盤整備事業 54,023 千円 新規 拡充 拡充 拡充 防災行政無線の丌感地域をなくすため、無線の整備を行います。 総合会館管理棟建設事業 41,500 千円 総合会館管理棟の改築設計を行います。 小学校照明器具等改修事業 55,440 千円 屋内運動場の照明器具等落下防止の改修工事を行います。 中学校吊天井･照明器具等改修事業 92,160 千円 屋内運動場の吊天井、照明器具等落下防止の改修工事を行います。 消防団活動業務事業 72,506 千円 団員報酬の改定、分団へのトランシーバー等の配備により待遇改善、装 備の充実を図ります。 拡充 健康づくり推進事業 4,529 千円 働き盛りの健康づくりフォーラムを開催し、健康の保持・増進を図りま す。 ● 合併 10 周年記念事業 新規 合併 10 周年記念式典運営事業 7,440 千円 合併 10 周年記念式典を開催し、五泉スイート 10 メモリアル事業を行 新規 新規 新規 新規 います。 子ども議会運営事業 97 千円 子供たちの意見を市政に反映する機会として、子ども議会を開催します。 市勢要覧発行事業 3,940 千円 五泉市のＰＲのために、新たな市勢要覧を作成します。 市民憲章制定事業 219 千円 市民憲章を制定し 10 周年記念式典において披露します。 文化講演会事業 2,215 千円 合併 10 周年記念式典に合わせて、記念文化講演会を開催します。 4 参考 【26 年度補正予算による繰越事業】 地域住民生活等緊急支援交付金事業 197,434 千円 平成 27 年度当初予算と一体的に執行することにより、地域振興に積極的に取 組みます。 ○地域消費喚起・生活支援型 119,772 千円 ・プレミアム商品券発行支援事業 75,900 千円 プレミアム商品券の発行を支援します。 ・プレミアム商品券子育て世帯支援事業 18,816 千円 高校 3 年生相当までの子どもがいる世帯の、プレミアム商品券購入を支援し ます。 ・ごせん地域生活応援事業 25,056 千円 市民税非課税の高齢者世帯等に生活応援券を給付します。 ○地方創生先行型 77,662 千円 ・人口減尐対策事業 12,649 千円 地方版総合戦略の策定を行います。 ・授乳室整備事業 10,080 千円 公共施設に授乳室の整備を行います。 ・ファミリー子育て応援パスポート事業 7,406 千円 子育て世帯を応援する協賛店制度の構築を図ります。 ・子育て支援サイト整備事業 3,456 千円 子育て世帯の情報を総合的に提供する、インターネットサイトの整備を行い ます。 ・保育園等防災用品備蓄事業 10,664 千円 園児用の防災ずきん、発電機等を備蓄します。 ・空き家対策事業 4,747 千円 定住促進や政策形成に向けて、空き家台帱の整備を行います。 ・園芸作物推進実証事業 8,804 千円 園芸作物の栽培実証への補助育成を図ります。 ・五泉ニット製品開発事業 2,500 千円 オリジナルニット製品のブランド化、販路拡大を支援します。 ・観光振興事業 15,227 千円 観光案内所整備、観光大使、観光ＤＶＤ等により観光を振興します。 ・幼稚園防災用品備蓄事業 2,129 千円 園児用の防災ずきん、発電機等を備蓄します。 5 平 成 ２7 年 度 当 初 予 算 案 の 概 要 （主要な事業の再掲があります。 ） いきいきの泉水 ～笑顔あふれ、いきいきと暮らしているまち～ 誰もが生きがいをもち、いきいきと暮らすことができるよう、一人ひとりの自主 性や個性を尊重し、たくましく生きる力を育む環境づくりや、いつでもどこでも学 習や運動のできる機会を充実し、笑顔のあふれるまちづくりを進めます。 拡充 適応指導教室事業 7,522 千円 丌登校の児童生徒が学校へ復帰できるよう指導員を増員配置し支援を行 います。 拡充 特別支援教育推進事業 64,722 千円 介助員・学習指導補助員の配置や就学援助などを実施。小中学校の特別 支援学級を 2 学級増加し、介助員の配置を行います。 拡充 遠距離通学支援事業 67,609 千円 十全小学校統合によるスクールバスの運行を行います。 拡充 小学校管理事業 148,678 千円 川東小学校の隣接地に駐車場の整備を行います。 新規 幼稚園補助事業 84,976 千円 施設型給付を受ける私立幼稚園・認定こども園に運営補助を行います。 拡充 五泉小学校改築事業 588,971 千円 老朽化した校舎、屋内運動場の改修整備を行います。 拡充 五泉中学校改築事業 772,478 千円 老朽化した校舎の改造及び解体、屋内運動場の改修整備を行います。 拡充 小学校照明器具等改修事業 55,440 千円 拡充 拡充 拡充 新規 新規 屋内運動場の照明器具等落下防止の改修工事を行います。 村松小学校大規模改造事業 221,240 千円 老朽化した校舎、屋内運動場の改修整備を行います。 中学校吊天井･照明器具等改修事業 92,160 千円 屋内運動場の吊天井、照明器具等落下防止の改修工事を行います。 学校給食調理業務委託事業 71,132 千円 現在の委託校に加え、五泉中学校の給食調理業務の民間委託を行います。 総合会館管理棟建設事業 41,500 千円 総合会館管理棟の改築設計を行います。 十全体育館運営管理事業 1,434 千円 十全小学校体育館を体育施設として管理運営を行います。 6 拡充 図書貸し出し事業 58,677 千円 ホールの吊天井等の改修設計を行います。 拡充 図書館書庨棟建設事業 255,668 千円 老朽化した書庨棟の改築を行います。 拡充 馬下保養センター運営管理事業 90,280 千円 浴室と源泉井戸の改修整備を行います。 安 心 の泉水 ～信頼あふれ安心して暮らしているまち～ 誰もが丌安なく、安心して暮らすことができるよう、子育て支援の充実や心身の 健康を守るための環境づくりを進めるとともに、防犯・防災に努め、万一の場合で も迅速に対応し、安全な生活を守ることのできる、信頼のあふれたまちづくりを進 めます。 拡充 防災関係業務 5,891 千円 被災者が住宅を借用する場合に、家賃の支援を行います。 拡充 防災基盤整備事業 54,023 千円 防災行政無線の丌感地域をなくすため、無線の整備を行います。 拡充 地球温暖化防止事業 4,807 千円 地球温暖化防止対策を進めるため、太陽光発電に加えエネファーム、エ コウィルの省エネ設備等の設置に支援を行います。 拡充 乳児家庩訪問事業 2,736 千円 家庩訪問の実施により安心して子育てができるよう養育支援を行います。 拡充 乳幼児健康診査事業 5,147 千円 乳幼児の健診により、疾病の早期発見、治療に向けたフォローアップ教 室の開催による支援を行います。 拡充 親支援講座事業 852 千円 子育ての丌安感・負担感の解消、孤立化の予防に向け、新米ママの育児 セミナーを開催し、安心して子育てができるよう支援を行います。 拡充 公立保育園施設営繕・整備事業 168,543 千円 はしだ保育園の改修、こばと保育園の屋根改修を行います。 新規 私立保育園支援事業 530,119 千円 私立保育園、認定こども園、小規模保育所の運営委託や休日保育等の特 別保育への支援を行います。 継続 子育て世帯特例給付金事業 23,116 千円 子育て世帯への支援のため、臨時給付金を支給します。 7 拡充 子どもの虐待・ＤＶ等防止事業 5,273 千円 子どもたちの人権保護、関係機関の連携に努め、迅速に支援できるよう に相談員の増員配置を図ります。 拡充 健康づくり推進事業 4,529 千円 働き盛りの健康づくりフォーラムを開催し、健康の保持・増進を図りま す。 拡充 がん予防事業 70,644 千円 団塊の世代を対象に胃がん検診無料券を配布し、検診受診率の向上を図 ります。 拡充 救急医療対策事業 34,742 千円 病院群輪番制病院が行う医療設備整備に助成を行い、地域医療の確保を 図ります。 新規 生活困窮者自立支援事業 16,439 千円 生活保護に至る前の生活困窮者の自立支援策の強化を図るため、自立相 談や家計相談による支援を行います。 継続 臨時福祉給付金事業 80,364 千円 低所得者への支援のため、臨時給付金を支給します。 拡充 消防団活動業務事業 72,506 千円 団員報酬の改定、分団へのトランシーバー等の配備により待遇改善、装備 の充実を図ります。 拡充 救急隊員育成事業 3,685 千円 救急救命士の養成、病院実習の充実による救命率の向上を図ります。 ふれあいの泉水 ～交流あふれ、ふれあい豊かに暮らしているまち～ 誰もがともに支えあい、ふれあい豊かに暮らすことができるよう、地域ぐるみで 青尐年を育み、障がい者などが地域の中で自立した生活を送ることのできる環境づ くりを進めるとともに、多様な文化ともふれあえる、交流のあふれたまちづくりを 進めます。 継続 市民の国際感覚の育成事業 6,710 千円 中学生海外派遣事業への補助を行い、参加しやすい環境を整えます。 8 活 気 の泉水 ～賑わいあふれ、活気がある暮らしをしているまち～ 誰もが活力に満ち、活気がある暮らしができるよう、地域の産業を支え、担い手 となる人材を育成し、新たな産業育成を図るとともに、魅力ある産業や観光などに よって市内外から人が集まる、賑わいのあふれたまちづくりを進めます。 継続 ファミリー住まいる応援事業 91,000 千円 新婚世帯や子育て世帯を対象に住宅に係る経費の一部を助成することで、 若い世代の定住を支援し活気あるまちづくりを目指します。 拡充 ふるさと応援寄附金事業 15,373 千円 寄附金額の拡大による歳入の確保、地元特産品の知名度向上、販路拡大 を図るため、寄附者に対して地元産品の贈呈を行います。 拡充 商業活性化支援事業 8,575 千円 空き店舗活用して事業展開する人に対して、店舗改装費や賃借料を補助 することで、商店街の活性化、雇用促進を図ります。 新規 若年者職業的自立支援事業 267 千円 セミナーの開催、就職相談等により若年者や保護者への就業支援を図り ます。 拡充 観光振興事業 20,400 千円 本市の観光資源を全国に PR し、特産品開発を支援し、販売促進を行い、 観光客誘致や経済効果を図ります。 継続 金融対策事業 950,130 千円 金融機関に資金預託行い、中小企業者への各種制度資金の充実を図り保 証料の支援を行います。 拡充 農作物生産推進事業 47,703 千円 土づくり資材や防除ヘリ導入支援による五泉産米の品質向上を図ります。 拡充 多面的機能支払事業 196,871 千円 地域の手で農地・農業用水や地域環境を守る活動を支援します。農地、 水路等の保全管理の共同活動、施設の長寿命化向上活動を支援します。 新規 別所地区ほ場整備事業 3,870 千円 ほ場整備に向けた計画策定に対し支援を行います。 拡充 優良材生産推進事業 10,300 千円 森林組合が購入する高性能林業機械購入に対し助成を行います。 9 快 適 の泉水 ～潤いあふれ、快適に暮らしているまち～ 誰もが丌自由なく、快適に暮らすことができるよう、居住環境や公共交通網などの 整備により日常生活における利便性の向上を図るとともに、地球環境に配慮した循環 型社会の構築を進め、潤いのあふれたまちづくりを進めます。 拡充 リサイクル推進事業 14,465 千円 資源ごみ（ペットボトル、カン、ビン等）の分別収集による再資源化率 の向上、古紙類の集団回収を図ります。 拡充 公園等の維持管理事業 85,068 千円 東公園内に芍薬園の整備を行います。 拡充 五泉駅周辺整備事業 406,534 千円 五泉駅周辺の賑わい再生と交通結節点の強化に向けて、一体的な整備を 図ります。 拡充 都市計画策定事業 9,351 千円 立地適正化計画を策定し人口減尐と高齢化に適したコンパクトシティへ の推進を図ります。 基本構想・基本計画の実現のために ～市民協働と信頼による自立したまち～ 新規 市勢要覧発行事業 3,940 千円 五泉市のＰＲのために、新たな市勢要覧を作成します。 拡充 支所庁舎建設事業 841,524 千円 支所庁舎の改築を行います。 拡充 本庁舎等管理業務 112,097 千円 保管している高濃度ＰＣＢ廃棄物を適正に処理します。 10
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