平成27年度 当初予算説明資料 《当初予算の概要》 大分県 竹田市 目 次 会計別当初予算の状況 1 一般会計当初予算目的別歳入の状況 2 一般会計当初予算目的別歳出の状況 3 特別会計当初予算歳入・歳出の状況 4 会計別当初予算の状況 単位：千円 会 計 区 分 一 般 会 計 平成27年度 18,490,000 平成26年度 19,231,700 比較 主な増減内容 △ 741,700 ・2P以降のとおり -3.9% 会 計 区 分 竹田市立こども診療所特別会計 長湯温泉療養文化館特別会計 平成27年度 平成26年度 76,100 76,329 46,400 48,996 比較 主な増減内容 △ 229 ・以下4Pのとおり -0.3% △ 2,596 ・以下4Pのとおり -5.3% 国民健康保険特別会計 4,164,820 3,621,310 543,510 ・以下4Pのとおり 15.0% 後期高齢者医療特別会計 365,783 387,019 △ 21,236 ・以下4Pのとおり -5.5% 介護保険特別会計 3,897,582 3,835,446 62,136 ・以下4Pのとおり 1.6% 簡易水道事業特別会計 233,029 308,005 △ 74,976 ・以下4Pのとおり -24.3% 農業集落排水事業特別会計 233,890 116,059 117,831 ・以下4Pのとおり 101.5% 浄化槽整備推進事業特別会計 219,810 218,716 1,094 ・以下4Pのとおり 0.5% 国民宿舎久住高原荘事業特別会計 350,661 345,257 5,404 ・以下4Pのとおり 1.6% 国民宿舎直入荘事業特別会計 15,081 431,215 △ 416,134 -96.5% 特別会計 計 合 計 9,603,156 28,093,156 9,388,352 28,620,052 1 214,804 △ 526,896 ・以下4Pのとおり 一般会計当初予算目的別歳入の状況 歳 入 款 別 1款 市税 単位：千円、％ 平成27年度 平成26年度 比較 主な増減内訳 市民税 10,019、固定資産税 4,662、市町村たばこ税△ 1,790,092 1,782,050 268,000 270,000 地方揮発油譲与税 81,000 80,000 1,000 自動車重量譲与税 187,000 190,000 △ 3,000 0 0 0 3款 利子割交付金 3,000 3,000 0 0.0% 4款 配当割交付金 6,800 3,600 3,200 88.9% 5款 株式等譲渡所得割交付金 2,000 600 1,400 233.3% 416,000 275,000 7款 ゴルフ場利用税交付金 8,300 8,000 300 3.8% 8款 自動車取得税交付金 26,000 23,000 3,000 13.0% 3,300 3,000 300 10.0% 8,700,000 8,730,000 △ 30,000 -0.3% 普通交付税 7,800,000 7,900,000 △ 100,000 特別交付税 900,000 830,000 70,000 5,000 5,000 0 地方譲与税 2款 地方道路譲与税 6款 地方消費税交付金 9款 地方特例交付金 10款 地方交付税 11款 交通安全対策特別交付金 8,042 5,150 △ 2,000 前年比 141,000 地方消費税8％平準化による増 小規模給水施設普及支援事業1,800、県営土地改良事業 14,162、草地畜産基盤整備事業△24,179、農地災害復旧 事業過年災分△4,575、保育所保護者負担金9,991、急傾斜 地崩壊対策事業△1,035 347,465 355,005 △ 7,540 13款 使用料及び手数料 353,889 357,835 △ 3,946 6,490 2,044,285 -0.7% 51.3% 0.0% 12款 分担金及び負担金 14款 国庫支出金 0.5% 改良住宅使用料1,918、ケーブルネットワーク使用料△ -2.1% -1.1% 213,695 保育所運営費△75,865、子どものための教育・保育給付費 94,096、保険基盤安定制度負担金15,358、公共土木施設 災害復旧費負担金△43,418、臨時福祉給付金給付事務△ 64,635、子育て世帯臨時特例給付△14,913、地域子ども子 育て支援事業5,785、社会資本整備総合交付金111,774、学 校施設環境改善交付金18,500、史跡等購入費20,136、文 化財保存活用公開事業費77,561、消防防災施設整備 10,772、体育施設災害復旧事業22,000、総務費補助金 29,000 11.7% 2,322,417 △ 292,755 保育所運営費△37,932、子どものための教育・保育給付費 47,048、保険基盤安定制度（国保）17,837、電源立地地域 対策交付金15,000、保育所緊急整備事業14,432、認定こど も園整備事業26,283、小規模給水施設普及支援事業 18,000、緊急雇用創出事業36,776、次世代を担う園芸産地 整備事業△221,718、肉用牛大規模経営体事業△25,801、 中山間地域等直接支払交付金27,145、多面的機能支払交 付金事業161,709、農地災害復旧事業（過年災）△ 228,021、農業用施設災害復旧事業（過年災）△187,104、 国勢調査11,275 -12.6% 1,830,590 15款 県支出金 2,029,662 16款 財産収入 52,311 51,431 17款 寄附金 14,920 9,920 18款 繰入金 889,585 土地建物貸付収入1,724、地域の元気臨時交付金基金利 880 子△650 5,000 ふるさと応援隊寄付金5,000 1.7% 50.4% 町づくり文化基金35,565、減債基金72,770、財政調整基金 1,746,296 △ 856,711 △433,852、福祉振興基金197,326、公共施設等総合管理 -49.1% 基金△450,365、地域の元気臨時交付金基金△259,799 19款 繰越金 1 1 20款 諸収入 520,190 273,755 21款 市債 合 計 1,009,200 0 0.0% 246,435 工事補償金28,600、建物損害共済（文化会館等）200,000 公営住宅建設事業債62,200、過疎対策事業債△221,100、 1,181,200 △ 172,000 旧合併特例事業債77,000、臨時財政対策債△70,000 18,490,000 19,231,700 △ 741,700 2 90.0% -14.6% -3.9% 一般会計当初予算目的別歳出の状況 歳 出 単位：千円、％ 主な補正予算の内容 （）内は主な特定財源 款 別 1款 議 会 費 2款 総 務 費 平成27年度 平成26年度 197,097 2,524,267 186,601 5,319,486 4,929,972 4款 衛 生 費 991,838 1,019,872 5款 労 働 費 59,547 29,736 2,528,756 7款 商 工 費 486,950 8款 土 木 費 1,079,447 特～特別交付税措置・国～国庫補助金・県～県補助金・市～市補助金・社 資～国庫補助金の内、社会資本整備総合交付金分・基金～その他特定目 的基金からの基金繰入金・債～市債 10,496 議員共済組合等負担金 8,666 社会保障・税番号制度業務手数料8,364（国100%）、竹田総合学院 （TSG）事業9,643（特）、コミュニティバス購入8,000（社資45%）、総合 収納システム導入11,568、庁舎施設設備等工事請負費△50,342、 2,702,162 △ 177,895 町民センター解体等工事35,600、職員退職手当基金積立金△ 443,200、老朽危険空家等除却促進事業5,000、荻みらい館解体撤 去工事請負費21,237、農村回帰支援事業等95,136（特） 3款 民 生 費 6款 農林水産業費 比較 国民健康保険基盤安定制度繰出金44,261（国1/4・県3/4等）、「食」 の自立支援事業27,352、社会福祉施設整備建設事業補助金 200,000（基金）、福祉システム更新作業業務委託料7,690、福祉健 389,514 康エリア施設設備等維持補修工事請負費36,290（基金）、認可私立 保育園施設型給付費238,555（国1/2・県1/4）、保育所運営費（私立 分）扶助費△200,006、建設事業補助金61,073（県2/4)、電算機器等 保守業務委託料20,822 小規模給水施設普及支援事業36,000（県1/2）、簡易水道事業特別 △ 28,034 会計繰出金△74,637、衛生センター修繕料10,308 29,811 緊急雇用創出事業 39,698（県100%） 前年比 5.6% -6.6% 7.9% -2.7% 100.3% 多面的機能支払交付金184,585（県3/4）、次世代を担う園芸産地整 備事業補助金△235,207（県1/3・市1/6）、肉用牛大規模経営体事 業補助金△38,706（県1/3・市1/6）、大分県畜産公社新設整備建設 141,520 補助金72,060（債1/2）、団体営土地改良事業27,292（県70%・地元 10%）、県営土地改良事業負担金（農業水利施設保全）51,142（債 10%・地元5%）、農業集落排水事業特別会計繰出金118,074、中山間 地域等直接支払交付金36,193（県3/4） 5.9% 中心市街地活性化事業42,357（債30,000）、登山バス購入及び登山 道整備事業25,390（県10,000）、観光客誘致対策事業（DC分） 795,554 △ 308,604 11,415、ウェイクボード事業環境整備補助金10,000、直入荘事業特 別会計繰出金△397,420 -38.8% 2,387,236 市道等維持費9,747、都市計画街路事業費△25,509、都市再生整 1,234,455 △ 155,008 備計画事業79,658（社資45%）、街なみ環境整備事業△56,698、市営 -12.6% 住宅整備等工事請負費△107,900 9款 消 防 費 10款 教 育 費 11款 災害復旧費 743,677 1,978,879 456,723 消防施設設備等整備工事請負費△594,320、救助工作車購入 1,284,849 △ 541,172 100,000（債95,000） 1,413,983 小学校施設設備等整備等43,130（国1/2）、小学校教育振興費消耗 品15,442、公民館・地区公民館等維持補修工事34,869、文化会館 解体撤去工事271,010（社資45%）、図書館用地購入費50,973（社資 564,896 45%・基金）、中川家墓所保存整備事業48,800（国50%・県8%・基金)、 岡城跡保存整備事業113,703（国50%・県4%・基金）、体育施設整備 工事50,000 農地災害復旧工事請負費（過年災）△237,170、農業用施設災害復 旧工事請負費（過年災）△187,264、公共土木施設災害復旧事業費 953,822 △ 497,099 県営工事負担金△82,187、体育センター災害復旧事業10,000（国 -42.1% 40.0% -52.1% 2/3） 12款 公 債 費 2,103,333 14款 予 備 費 20,000 合 計 2,273,458 △ 170,125 元金 △140,229、利子 △29,876 20,000 -7.5% 0 0.0% 18,490,000 19,231,700 △ 741,700 -3.9% 3 特別会計当初予算歳入・歳出の状況 会 計 区 分 平成27年度 平成26年度 単位：千円、％ 比較 主な増減内容 予防接種手数料△1,532、竹田市立こども診療所運営基金繰入金 竹田市立こども診療所 特別会計 76,100 76,329 △ 229 歳入 1,320 -0.3% 歳出 入浴料△2,300、売上料△1,080、長湯温泉療養文化館基金繰入 長湯温泉療養文化館 特別会計 46,400 48,996 △ 2,596 歳入 金800 -5.3% 歳出 嘱託員報酬△2,033、広告料△500 前期高齢者交付金96,861、県補助金27,179、共同事業交付金 国民健康保険特別会計 4,164,820 3,621,310 543,510 歳入 462,529、一般会計繰入金43,200、国保基金繰入金△88,275 療養給付費（一般被保険者96,570、退職被保険者等△11,023）、 15.0% 歳出 介護納付金△42,019、保険財政共同安定化事業拠出金505,317 後期高齢者医療保険料（特徴△19,104、普徴△8,636）、一般会計 後期高齢者医療 特別会計 △ 21,236 歳入 繰入金（事務費1,010、保険基盤安定制度5,524） 365,783 387,019 後期高齢者医療広域連合負担金（保険料分△27,739、保険基盤 -5.5% 歳出 安定負担金分5,524） 介護保険料18,024、国庫支出金10,497、支払基金交付金18,178、 62,136 歳入 一般会計繰入金5,577 介護保険特別会計 3,897,582 3,835,446 介護予防・生活支援サービス事業費37,103、一般介護予防事業 1.6% 歳出 費△39,384、包括的支援事業・任意事業費62,670 県施設整備補助金△5,000、一般会計繰入金△74,637、水道事業 簡易水道事業特別会計 233,029 308,005 △ 74,976 歳入 債9,900 電算システム等変更委託料△21,020、水源探査調査等委託料△ -24.3% 歳出 56,329 農業集落排水事業 特別会計 117,831 歳入 一般会計繰入金118,074 233,890 116,059 101.5% 歳出 公債費（元金123,220、利子△1,920） 使用料1,075、国庫支出金△1,214、一般会計繰入金4,484、市債 浄化槽整備推進事業 特別会計 219,810 浄化槽清掃等管理委託料3,669.、浄化槽管渠調査委託料△ 0.5% 歳出 2,996、浄化槽設置工事請負費△3,337、公債費3,221 5,404 歳入 利用収入5,863、国民宿舎基金繰入金△1,500、繰越金1,051 国民宿舎久住高原荘 事業特別会計 350,661 国民宿舎直入荘事業 特別会計 15,081 特別会計 計 218,716 1,094 歳入 △2,100 345,257 1.6% 歳出 指定管理料7,413、消費税△3,000 △ 416,134 歳入 宿泊料等利用収入△18,563、一般会計繰入金△397,420 431,215 -96.5% 歳出 一般管理費△42,253、財産管理費△373,861 9,603,156 9,388,352 214,804 4
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