平成28年度当初予算(案) （計数資料編） 平成28年度当初予算（案） 計数資料編 １ 歳入歳出予算の概要…………………………………………… １ （１） 歳入予算の概要 ……………………………………………… ２ （２） 歳出予算の概要 ……………………………………………… ５ ２ 計数による予算の概要 …………………………………… ８ （参考）予算の推移等 ……………………………………………… １２ ３ 特別会計予算の概要…………………………………………… １５ 平成28年2月17日 ・ 新 潟 県 1 歳入歳出予算の概要 【一般会計】 （単位：百万円） 区 分 左 の 財 源 予 算 額 平 成 28 年 度 当 初 （Ａ） 平 成 27 年 度 当 初 （Ｂ） 特 定 一 般 1,308,790 347,435 961,355 1,301,610 344,736 956,874 平成27年度当初比較 7,180 ( （Ａ）－（Ｂ） 0.6) 2,699 ( 4,481 ( 0.8) 0.5) 注）（ ）は伸び率（％） 【一般会計当初予算額の推移】 対前年比 億円 当 初 予 算 額 の 推 移 （％） 地財伸率 15,685 16,000 130.0 124.6 14,000 13,425 12,120 12,000 11,768 11,834 12,185 12,207 13,016 12,586 12,224 125.0 13,088 120.0 115.0 109.8 10,000 110.0 8,000 103.0 100.6 99.3 100.0 100.2 100.5 99.5 100.1 100.1 101.8 102.3 100.0 6,000 100.3 99.0 99.2 100.6 97.1 4,000 105.0 100.6 95.2 93.8 90.0 2,000 0 年度 H18 95.0 85.0 83.0 H19 H20 H21 H22 H23 －1－ H24 H25 H26 H27 80.0 H28 （１） 歳入予算の概要 【主な歳入】 ・県 税 H27当初 258,090 百万円 （ 10.7％増） → H28当初 264,072 百万円 （ 2.3％増） (対H27増減 ・ 地 方 交 付 税 H27当初 5,982 百万円 増 ) 267,400 百万円 （ 2.4％減） → H28当初 265,200 百万円 （ 0.8％減） (対H27増減 2,200 百万円 減 ) （参考）普通交付税＋臨時財政対策債 (交付税財源不足に伴う代替措置) H27当初 321,200 百万円 → H28当初 312,500 百万円 （ 2.7％減） (対H27増減 ・ 地 方 譲 与 税 H27当初 8,700 百万円 減 ) 42,501 百万円 （ 2.6％減） → H28当初 38,360 百万円 （ 9.7％減） (対H27増減 ・ 国 庫 支 出 金 H27当初 4,141 百万円 減 ) 154,598 百万円 （11.5％増 ） → H28当初 151,602 百万円 （ 1.9％減 ） (対H27増減 ・県 債 H27当初 2,996 百万円 減 ) 291,201 百万円 （ 0.8％増） → H28当初 291,828 百万円 （ 0.2％増） (対H27増減 627 百万円 増 ) 【歳入予算額の構成比】 単位：百万円 （ ）は構成比（％） 県 税 264,072 (20.2) 地方消費税清算金 80,244 (6.1) 自主財源 560,437 (42.8) 地方交付税 265,200 (20.3) 歳入総額 1,308,790 依存財源 748,353 (57.2) (100.0) 諸収入 163,661 (12.5) 地方譲与税 38,360 (2.9) 交通安全対策 特別交付金 562 (0.0) 国庫 支出金 151,602 (11.6) 県 債 291,828 (22.3) 繰入金 26,914 (2.1) 分担金及び負担金 5,451 (0.4) 使用料及び手数料 財産収入 寄附金 繰越金 －2－ 15,903 3,987 45 160 (1.2) (0.3) (0.0) (0.0) 地方特例交付金 801 (0.1) ア ア 県 県 税 税 H27当初 258,090 百万円 （ 10.7％増） → H28当初 264,072 百万円 （ 2.3％増） (対H27増減 5,982 百万円 増 ) 税制改正や経済状況の影響等により増収を見込む 法人事業税 H27当初 51,397 百万円 （15.5％増） → H28当初 54,609 百万円 （ 6.2％増） 法人県民税 H27当初 9,672 百万円 （13.3％減） → H28当初 9,658 百万円 （ 0.1％減） 個人県民税 H27当初 69,930 百万円 （ 1.9％増） → H28当初 70,437 百万円 （ 0.7％増） 県民税利子割 H27当初 907 百万円 （ 9.5％減） → H28当初 914 百万円 （ 0.8％増） 地方消費税 H27当初 55,258 百万円 （ 42.4％増） → H28当初 58,368 百万円 （ 5.6％増） そ H27当初 70,926 百万円 （ 2.7％増） → H28当初 70,086 百万円 （ 1.2％減） の 他 【県税の内訳】 産業廃棄物税 狩 猟 税 旧法による税 単位：百万円 （ ）は構成比（％） 129 (0.0) 15 (0.0) 1 (0.0) （軽油引取税分） 不動産取得税 4,999 (1.9) 県 た ば こ 税 2,532 (1.0) 核 燃 料 税 3,210 (1.2) ゴルフ場利用税 鉱 区 税 573 (0.2) 50 (0.0) 法人 事業税 54,609 事業税 (20.7) 56,692 (21.5) 軽油引取税 22,794 (8.6) 自動車取得税 2,367 (0.9) 目的税 145(0.1) 県税総額 地方消費税 58,368 (22.1) 264,072 (100.0) 普通税 263,927 (99.9) 自動車税 31,333 (11.9) 県民税 個人 81,009 県民税 (30.7) 70,437 (26.7) 県民税利子割 914 (0.3) 方譲与税 イ イ 地 地方譲与税 H27当初 個人事業税 2,083 (0.8) 法人県民税 9,658 (3.7) 42,501 百万円 （ 2.6％減） → H28当初 (対H27増減 うち地方法人特別譲与税 38,360 百万円 （ 9.7％減） 4,141 百万円 減 ) 33,822 百万円 (10.5％減） 平成２７年度収入見込額に地方財政計画の伸率及び本県配分割合を反映 －3－ 方交付税 ウ ウ 地 地方交付税 H27当初 267,400 百万円 （ 2.4％減） → H28当初 265,200 百万円 （ 0.8％減） (対H27増減 2,200 百万円 減 ) （参考）普通交付税＋臨時財政対策債 (交付税財源不足に伴う代替措置) H27当初 321,200 百万円 → H28当初 312,500 百万円 （ 2.7％減） (対H27増減 8,700 百万円 減 ) （参考）地方交付税総額 16兆 7,003 億円 0.3 ％減 平成２８年度地方財政計画を踏まえて積算 普 通 交 付 税 H27当初 263,900 百万円 （ 2.4％減） → H28当初 261,700 百万円 （ 0.8％減） 特 別 交 付 税 H27当初 エ 県 県 エ 債 債 3,500 百万円 （増減なし） → H28当初 3,500 百万円 （増減なし） H27当初 291,201 百万円 （ 0.8％増） → H28当初 291,828 百万円 （ 0.2％増） (対H27増減 627 百万円 増 ) 平成２８年度地方債計画に基づいて積算 通 債 H27当初 92,292 百万円 （ 8.9％増） → H28当初 92,944 百万円 （ 0.7％増） 臨 時 財 政 対 策 債 H27当初 57,300 百万円 （19.5％減） → H28当初 50,800 百万円 （11.3％減） 資 金 手 当 債 H27当初 16,995 百万円 （ 4.2％増） → H28当初 14,254 百万円 （ 16.1％減） 借 常 換 債 H27当初 124,614 百万円 （ 6.9％増） → H28当初 133,830 百万円 （ 7.4％増） 合 計 臨時財政対策債： H27当初 291,201 百万円 （ 0.8％増） → H28当初 291,828 百万円 （ 0.2％増） 地方交付税として補てんされていた地方財源不足額の一部に対して、交付税の代替として発行するこ ととされた地方債です。 その元利償還金は、後年度、基準財政需要額に算入され、全額が地方交付税で補てんされます。 ※資金手当債は行政改革推進債及び退職手当債の合計 オ 繰 繰 入入金 金 オ H27当初 18,062 百万円 （28.1％減） → H28当初 (対H27増減 26,914 百万円 （49.0％増） 8,852 百万円 増 ) 歳出予算に対応した所要額を積み上げ積算 財 政 調 整 基 金 H27当初 0 百万円 （増減なし） → H28当初 0 百万円 （増減なし） 県 債 管 理 基 金 H27当初 6,000 百万円 （増減なし） → H28当初 6,000 百万円 （増減なし） 地 域 振 興 基 金 H27当初 0 百万円 （増減なし） → H28当初 0 百万円 （増減なし） H27当初 6,000 百万円 （増減なし） → H28当初 6,000 百万円 （増減なし） そ の 他 繰 入 金 H27当初 12,062 百万円 （36.9％減） → H28当初 20,914 百万円 （73.4％増） （再掲）財源対策的基金 －4－ （2）歳出予算の概要 【特徴】 ① 経済・雇用対策に努めるとともに、明日の新潟の飛躍につながる取組を進めていきます ② 教育環境の整備など､選ばれる新潟県づくりを進め､人口の自然減･社会減に対応していきます ③ 誰もが健康でいきいきと暮らせる福祉・医療サービスの充実に努めます ④ 安全・安心で魅力ある新潟県づくりに邁進します ⑤ 「効率的な政府」の実現のため「選択と集中」を一層進めます 【主な歳出】 ○人 件 費 事務の効率化、職員の適正配置を踏まえ調整 ○物 件 費 内部経費の削減、事務事業の効率化を前提に調整 ○維 持 補 修 費 施設の現況等を考慮し調整 ○扶 助 費 制度改正、対象者数の増減見込み等に基づき所要額を計上 ○補 助 費 制度改正等情勢の変化に適合した見直しを行う中で調整 ○ 投 資 的 経 費 H27国補正対応予算と一体で全体規模を調整 ○ その他行政経費 「経済・雇用対策」、「選ばれる新潟県づくり」、「福祉・医療」、「安全・安心」に重 点化を図るとともに、「選択と集中」の観点から見直しを行った上で調整 積立金 7,350 (0.6) 【歳出予算額構成比】 予備費 300 (0.0) 繰出金 38,233 (2.9) 金融的経費 133,415 (10.2) 公債費 315,356 (24.1) その他 経費 494,654 (37.8) 人件費 281,228 (21.5) 歳出総額 1,308,790 (100.0) 投資的経費 187,243 (14.3) 災害復旧事業費 7,284 (0.6) （注）公債費には県債 管理特別会計繰出 金分を含む。 単位：百万円 ( ）は構成比（％） 普通建設事業費 179,959 (13.7) 消費的 経費 626,893 (47.9) 補助費等 284,793 (21.8) 扶助費 8,938 (0.7) 物件費 34,701 (2.6) 維持補修費 17,233 (1.3) －5－ イ ア 投資的経費の概要 投資的経費の概要 （人件費を含む総事業費ベース） ※ ［H27補正］：H27.2月補正額 ●総 額 H27当初 192,407 百万円 → H28当初 190,298 百万円 ［H27補正］ ●普通建設事業 （98.9%） 20,261 百万円 H27当初 184,647 百万円 → H28当初 182,883 百万円 ○ 一般公共事業＋交付金事業 (災害関連を除く) H27当初 90,196 百万円 → H28当初 （99.0%） 91,312 百万円 （101.2%） 12,792 百万円 ［H27補正］ ＊ 災害関連事業 H27当初 11,522 百万円 → H28当初 7,077 百万円 （ 61.4%） 【水害等再度災害防止対策】 ・床上浸水対策 H27当初 3,633 百万円 → H28当初 3,746 百万円 （103.1%） ・河川災害復旧助成 H27当初 5,999 百万円 → H28当初 50 百万円 （ 0.8%） ○ 単独事業 (交付金事業・受託を除く) H27当初 41,540 百万円 → H28当初 H27当初 16,454 百万円 → H28当初 【公共土木施設】 H27当初 12,663 百万円 → H28当初 ＊ 県単公共事業 47,459 百万円 （114.2%） 17,277 百万円 （105.0%） ［H27補正］ 2,500 百万円 13,486 百万円 （106.5%） 2,500 百万円 ［H27補正］ ・維持補修系 H27当初 8,032 百万円 → H28当初 8,391 百万円 （104.5%） ［H27補正］ 1,200 百万円 ・建 設 系 H27当初 4,631 百万円 → H28当初 5,095 百万円 （110.0%） ［H27補正］ 1,300 百万円 【普通建設事業の内訳】 その他 その他 29,916 29,916 (14.1) (16.6) 漁業等農林水産施設 7,828 (4.4) 24,809 24,809 (13.8) (21.1) 7,535 (4.2) 教 育 単 独 61,925 単 独 6,630 (3.7) 港湾・空港 10,160 (5.6) 40,093 40,093 (19.9) (22.3) 直轄等 直轄等 街路・都市公園・住宅 治山・林道・造林 道路 道路 橋りょう 橋りょう 61,925 (34.4) 総額 総額 185,870 179,959 (100.0) (100.0) 補 助 93,225 補 助 (45.4) 93,225河川・海岸 24,743 (33.5) (13.3) 港湾・空港 10,940 (6.1) 農業基盤 農業基盤(16.7) 32,613 32,613 (18.1) －6－ 河川・海岸 (51.8)ﾀﾞﾑ・砂防 ﾀﾞﾑ・砂防 34,244 34,244 (21.6) (19.0) 単位：百万円 注1．（ ）は構成比（%） 2．内円は性質別内訳 3．外円は目的別内訳 4．人件費分を除く ●災害復旧事業 H27当初 7,760 百万円 H28当初 → 7,416 百万円 （95.6％） （単位：百万円） ● 主な大規模施設の概要（おおむね総事業費で１０億円以上） 計画年度 H28当初 施 設 名 新潟商業高校 H25～H31 新潟東区警察署（仮称） H26～H28 佐渡警察署（仮称） H28～H30 計画年度 H28当初 施 設 名 423 十日町病院※ 1,488 加茂病院※ H25～H31 410 H26～H30 802 122 注 １ 計画年度は、実施設計から竣工予定の年度 ２ ※は病院事業会計 イ 義務的経費の概要 義務的経費の概要 ウ ● 義務的経費 （単位：百万円、％） 区 分 平 成 ２７ 年 度 予 算 額 平 成 ２８ 年 度 伸 び 率 構成比 予 算 額 増 減 額 伸 び 率 構成比 H28-H27 人 件 費 280,146 ▲ 0.6 21.5 281,228 0.4 21.5 1,082 扶 助 費 9,823 12.8 0.8 8,938 ▲ 9.0 0.7 ▲ 885 公 債 費 314,703 ▲ 49.0 24.2 315,356 0.2 24.1 653 計 604,672 ▲ 33.4 46.5 605,522 0.1 46.3 850 (注)公債費には県債管理特別会計繰出分を含む。 (参考) 扶助費及び扶助費的補助費 H27当初 85,937百万円 → H28当初 86,210百万円（0.3％増） 【各構成比率の全国比較（普通会計）】 区 分 Ｈ25 Ｈ26 人 件 費 扶 助 費 公 債 費 計（義務的経費） 全 国 26.7 ％ 2.0 ％ 14.2 ％ 42.9 ％ 本 県 24.5 ％ 0.9 ％ 17.9 ％ 43.3 ％ 全 国 27.2 ％ 2.1 ％ 14.9 ％ 44.1 ％ 本 県 19.8 ％ 0.7 ％ 35.7 ％ 56.2 ％ ● 職員給与費 H27当初 275,398 百万円 （ 0.6％減） → H28当初 276,502 百万円 （ 0.4％増） （単位：百万円） 区 分 給 料 職員手当 退職手当 共済費 合 計 財 源 特 定 一 般 Ｈ２８ 当 初 132,353 76,226 23,730 44,193 276,502 40,329 236,173 Ｈ２７ 当 初 132,011 74,193 23,977 45,217 275,398 41,256 234,142 －7－ ２ 計数による予算の概要 （単位：千円、％） ア 歳入款別一覧表 平成27年度 平成28年度 款 別 当 初 県 構成比 当 初 構成比 前年比 特定財源 一般財源 税 258,090,000 19.8 264,072,000 20.2 102.3 264,072,000 地方消費税清算金 75,748,000 5.8 80,244,000 6.1 105.9 80,244,000 地 税 42,501,000 3.3 38,360,000 2.9 90.3 38,360,000 地 方 特 例 交 付 金 737,000 0.1 801,000 0.1 108.7 801,000 税 267,400,000 20.5 265,200,000 20.3 99.2 265,200,000 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 596,000 0.0 562,000 0.0 94.3 562,000 分担金及び負担金 5,284,523 0.4 5,451,207 0.4 103.2 5,450,478 729 使用料及び手数料 14,617,033 1.1 15,902,696 1.2 108.8 10,973,656 4,929,040 金 154,597,571 11.9 151,602,201 11.6 98.1 150,258,117 1,344,084 入 3,472,058 0.3 3,987,271 0.3 114.8 1,012,439 2,974,832 地 国 財 方 方 庫 譲 交 支 産 与 付 出 収 寄 附 金 34,158 0.0 45,005 0.0 131.8 24,318 20,687 繰 入 金 18,062,380 1.4 26,913,437 2.1 149.0 19,662,674 7,250,763 諸 収 入 169,109,277 13.0 163,661,183 12.5 96.8 159,893,624 3,767,559 債 291,201,000 22.4 291,828,000 22.3 100.2 金 160,000 0.0 160,000 0.0 100.0 160,000 1,308,790,000 100.0 100.6 347,435,306 県 繰 歳 越 入 合 計 1,301,610,000 100.0 －8－ 291,828,000 961,354,694 （単位：千円、％） イ 歳出款別一覧表 平成27年度 平成28年度 款 別 当 初 構成比 当 初 議 会 費 1,467,770 0.1 1,427,851 総 務 費 31,183,030 2.4 40,119,335 県民生活・環境費 9,628,712 0.7 7,308,206 費 163,385,101 12.6 166,828,446 福 祉 保 健 構成比 前年比 0.1 特定財源 97.3 一般財源 1,427,851 3.1 128.7 3,853,689 36,265,646 0.6 75.9 2,885,234 4,422,972 12.7 102.1 24,227,732 142,600,714 労 働 費 3,784,943 0.3 2,820,241 0.2 74.5 1,761,750 1,058,491 産 業 費 140,517,042 10.8 140,423,886 10.7 99.9 128,957,249 11,466,637 農 林 水 産 業 費 83,736,255 6.4 87,086,558 6.7 104.0 45,929,751 41,156,807 91.4 52,629,857 88,902,606 土 木 費 154,769,628 11.9 141,532,463 警 察 費 50,177,945 3.9 51,428,280 3.9 102.5 4,588,784 46,839,496 教 育 費 216,531,735 16.6 219,792,012 16.8 101.5 51,275,381 168,516,631 費 7,998,284 0.6 7,650,755 95.7 5,105,265 2,545,490 費 315,630,634 24.3 316,152,086 24.2 100.2 7,780,156 308,371,930 金 122,498,921 9.4 125,919,881 9.6 102.8 18,440,458 107,479,423 費 300,000 0.0 300,000 0.0 100.0 1,301,610,000 100.0 1,308,790,000 100.0 100.6 災 害 県 諸 旧 債 支 予 歳 復 出 備 出 合 計 －9－ 10.8 0.6 300,000 347,435,306 961,354,694 （単位：千円、％） ウ 歳出性質別一覧表 平成27年度 平成28年度 区 分 当 初 １ 消 費 的 経 費 構成比 当 初 構成比 前年比 610,996,223 47.0 626,893,015 47.9 102.6 （１）人 件 費 280,146,178 21.5 281,228,120 21.5 100.4 （２）物 件 費 35,018,196 2.7 34,701,025 2.6 99.1 （３）維 持 補 修 費 16,706,726 1.3 17,232,742 1.3 103.1 （４）扶 助 費 9,823,471 0.8 8,937,693 0.7 91.0 269,301,652 20.7 284,793,435 21.8 105.8 189,167,938 14.5 187,243,329 14.3 99.0 181,534,304 13.9 179,959,096 13.7 99.1 （５）補 助 費 等 ２ 投 資 的 経 費 （１）普 通 建 設 事 業 補 助 事 業 93,349,035 7.2 93,225,066 7.1 99.9 単 独 事 業 56,541,480 4.3 61,925,248 4.7 109.5 直 轄 事 業 負 担 金 24,852,631 1.9 21,811,337 1.7 87.8 6,791,158 0.5 2,997,445 0.2 44.1 7,633,634 0.6 7,284,233 0.6 95.4 ３ 公 債 費 314,703,405 24.2 315,355,966 24.1 100.2 ４ 積 立 金 6,645,761 0.5 7,350,063 0.6 110.6 ５ 金 融 的 経 費 137,546,254 10.6 133,414,922 10.2 97.0 ６ 繰 出 金 42,250,419 3.2 38,232,705 2.9 90.5 ７ 予 備 費 300,000 0.0 300,000 0.0 100.0 1,301,610,000 100.0 1,308,790,000 100.0 100.6 受 託 事 （２）災 害 復 旧 事 業 歳 出 合 計 業 (注)公債費には県債管理特別会計繰出分を含む。 －10－ エ 当初予算の推移 (単位：百万円、％) 当初予算額 ① うち公債費 ② 対前年比 昭和 平成 一般歳出(①－②) 対前年比 対前年比 56 663,930 106.7 43,676 126.1 620,254 105.5 57 714,120 107.6 56,659 129.7 657,461 106.0 58 720,050 100.8 67,297 118.8 652,753 99.3 59 729,100 101.3 70,848 105.3 658,252 100.8 60 738,960 101.4 79,221 111.8 659,739 100.2 61 772,190 104.5 82,701 104.4 689,489 104.5 62 796,220 103.1 83,498 101.0 712,722 103.4 63 860,830 108.1 85,088 101.9 775,742 108.8 元 890,840 103.5 82,652 97.1 808,188 104.2 2 961,750 108.0 77,967 94.3 883,783 109.4 3 1,022,840 106.4 80,554 103.3 942,286 106.6 4 1,094,800 107.0 90,806 112.7 1,003,994 106.5 5 1,121,700 102.5 91,798 101.1 1,029,902 102.6 6 1,217,200 108.5 168,157 183.2 1,049,043 101.9 7 1,194,960 98.2 91,343 54.3 1,103,617 105.2 8 1,274,150 106.6 96,700 105.9 1,177,450 106.7 9 1,260,280 98.9 106,239 109.9 1,154,041 98.0 10 1,259,950 100.0 113,314 106.7 1,146,636 99.4 11 1,350,650 107.2 121,572 107.3 1,229,078 107.2 12 1,340,300 99.2 140,808 115.8 1,199,492 97.6 13 1,342,050 100.1 160,723 114.1 1,181,327 98.5 14 1,300,320 96.9 167,446 104.2 1,132,874 95.9 15 1,284,790 98.8 208,276 124.4 1,076,514 95.0 16 1,213,960 94.5 209,820 100.7 1,004,140 93.3 17 1,272,680 104.8 248,464 118.4 1,024,216 102.0 18 1,211,950 95.2 252,055 101.4 959,895 93.7 19 1,176,780 97.1 231,272 91.8 945,508 98.5 20 1,183,420 100.6 251,853 108.9 931,567 98.5 21 1,218,470 103.0 278,243 110.5 940,227 100.9 22 1,220,710 100.2 262,491 94.3 958,219 101.9 23 1,222,370 100.1 271,131 103.3 951,239 99.3 24 1,342,510 109.8 407,688 150.4 934,822 98.3 25 1,258,640 93.8 303,472 74.4 955,168 102.2 26 1,568,490 124.6 617,173 203.4 951,317 99.6 27 1,301,610 83.0 314,703 51.0 986,907 103.7 28 1,308,790 100.6 315,356 100.2 993,434 100.7 － 11－ （参考）予算の推移等 21～26は決算額 27・28は当初予算額 （ ）は構成比（％） 【主要財源の推移】 （億円） 14,000 13,000 13,004 12,365 408 (3.1) 336 10,000 9,000 8,000 13,088 181 269 (1.4) (2.1) 2,847 2,912 2,918 (21.9) (22.4) (22.3) 2,176 1,618 1,546 1,516 (16.7) (12.5) (11.9) (11.6) 12,978 553 (4.5) 345 248 (2.6) (2.0) 593 (4.6) 2,597 (20.0) 2,435 (20.5) 2,248 (17.3) 1,516 2,607 (21.1) 1,517 3,089 (24.4) そ の 他 繰 入 金 (2.8) 7,000 6,000 13,016 13,025 11,869 12,000 11,000 12,652 2,936 (22.6) 1,723 (12.8) (12.3) (13.6) 2,978 3,064 2,917 2,793 2,777 (25.1) (24.8) (23.1) (21.4) (21.4) 2,185 2,198 2,269 2,321 県 債 国庫支出金 5,000 4,000 2,891 (22.2) 3,000 2,674 2,652 (20.5) (20.3) 2,413 2,581 2,641 (19.8) (20.2) 27 28 地方交付税 2,000 1,000 2,344 (18.0) (18.4) (17.8) (17.9) (17.8) (18.6) 22 23 24 25 26 県 税 0 (年度) 21 注：中越大震災復興基金分・中越沖地震復興基金分を除く 21～26は決算額 27・28は当初予算額 （ )は構成比（％） 【県税収入の推移】 （億円） 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 2,344 128(5.4) 317 2,185 118(5.4) (13.5） 335 (15.4) 1,800 1,600 1,400 2,198 127 (5.8) 340 (15.5) 637 (27.2) 2,269 107(4.8) 617 620 (28.2) (28.2) 345 (15.2) 624 2,321 92 (3.9) 345 (14.8) 2,413 94 (3.9) 415 2,581 113 (4.3) 553 (21.4) 454 (19.4) 800 352 363 (16.1) (16.5) 584 (22.1) 地方消費税 565 自動車関係税 ・自動車税 ・自動車取得税 ・軽油引取税 . 615 582 576 (26.6) (24.2) (22.4) 454 491 534 567 (20.3) (20.7) (21.5) 事 業 税 県 民 税 (21.4) (27.5) 399 その他の税 (17.2) 1,200 1,000 2,641 115(4.3) (17.5) (19.6) 815 831 805 810 (31.2) (30.7) 27 28 600 400 200 808 763 748 794 (34.5) (34.9) (34.0) (35.0) (35.1) (34.4) 21 22 23 24 25 26 0 (年度) －12－ 【性質別歳出予算構成比の推移】 100% 3.3 3.7 2.0 7.0 3.1 1.8 3.3 3.5 7.2 90% 21～26は決算 27・28は当初予算 3.1 4.9 7.2 7.0 3.2 0.5 2.9 0.6 繰 積 10.6 10.2 金融的経費 24.2 24.1 公 0.6 0.6 17.5 13.9 13.7 1.9 1.3 2.6 0.6 2.7 0.8 1.3 2.6 0.7 20.7 21.8 補 助 費 等 人 3.8 1.7 4.3 5.0 出 立 金 金 7.0 80% 22.3 22.1 23.3 24.0 0.3 1.2 2.6 1.5 15.5 15.6 16.7 2.0 1.8 25.2 21.3 70% 0.3 60% 16.1 17.3 50% 1.7 40% 30% 1.3 2.4 0.7 2.7 0.8 16.4 18.5 23.0 24.7 21 22 2.9 0.8 1.0 1.6 2.6 0.7 2.6 0.6 17.9 17.9 17.7 18.9 23.8 23.4 22.3 22.5 21.5 21.5 23 24 25 26 27 28 債 費 災 害 復 旧 事 業 費 普 通 建 設 事 業 費 維持補修費 物 件 費 扶 助 費 20% 10% 0% (年度) 件 費 注：公債費には県債管理特別会計繰出分を含む 注：中越大震災復興基金分・中越沖地震復興基金分を除く 【目的別歳出予算の構成比】 単位：百万円 （ ）は構成比（％） 災害復旧費 7,651 (0.6) 労働費 2,820 (0.2) 議会費 1,428 (0.1) 予備費 300 (0.0) 産 業 費 県民生活・環境費 土 木 費 140,424 (10.7) 7,308 (0.6) 141,533 (10.8) 教 育 費 福祉保健費 166,828 (12.7) 総 務 費 40,119 (3.1) 219,792 (16.8) 歳出総額 1,308,790 （100.0） 農林水産業費 警 察 費 51,428 (3.9) 諸支出金 125,920 (9.6) 87,087 （6.7) 県 債 費 316,152 (24.2) －13－ 【目的別歳出予算構成比の推移】 21～26は決算 27・28は当初予算 100% 7.8 8.1 7.5 7.5 7.3 8.1 9.4 9.6 諸 21.3 22.4 22.1 23.3 24.0 25.2 24.3 24.2 県 0.3 1.4 2.7 1.6 1.0 0.6 0.6 17.2 16.6 16.8 教 育 費 3.9 3.9 3.9 警 察 費 11.9 10.8 土 木 費 6.4 6.7 農 林 水 産 業 費 11.1 10.9 労 働 、 産 業 費 13.1 13.3 13.3 3.7 2.5 27 3.2 支 出 金 90% 80% 0.4 70% 17.1 60% 18.8 18.0 4.3 4.2 14.1 14.6 7.0 6.4 8.2 8.0 12.8 13.0 6.3 4.0 4.8 3.2 21 22 23 24 3.9 50% 15.3 40% 6.9 30% 8.2 20% 12.8 10% 0% （年度） 17.6 17.0 4.1 4.0 14.4 14.5 6.9 7.2 5.7 7.7 12.0 12.6 6.7 25 16.0 債 費 災 害 復 旧 費 6.7 5.1 26 福 祉 保 健 費 県 民 生 活 ・ 環 境 費 議 会 、 総 務 費 28 注：中越大震災復興基金分・中越沖地震復興基金分を除く 【社会保障関係経費における地方消費税増税分の使途※①】 平成２６年４月からの消費税増税に伴う地方消費税の増税分（１７９億円※②）については、下表の社会保障施策に要 する経費（一般財源１，１１０億円）の財源として活用します。 ※① 地方税法の規定により、地方消費税の増税分については、使途を明確にし、社会保障財源化することとされています。 ※② 地方消費税の増税分に地方消費税清算金収入を加え、地方消費税清算金支出や市町村への交付金等を差し引いた金額。 区 分 少子化対策 事業内容 事業費 財源内訳 特定財源 一般財源 子育て支援、児童福祉、母子福祉 等 １４９億円 － １４９億円 医 療 医療、国民健康保険、後期高齢者医療制度、感染症対策 等 ５８３億円 ７４億円 ５０９億円 介 護 介護保険給付 等 ４０１億円 ６０億円 ３４１億円 １３３億円 ２２億円 １１１億円 １，２６６億円 １５６億円 １，１１０億円 その他 生活保護、障害福祉 等 社会保障施策 計 －14－ ３ 特別会計予算の概要 会 計 名 （単位：千円） 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 当 初当 初 県 債 管 理 221,380,065 211,212,389 財 源 主 要 内 容 一 般 会 計 からの繰入 特 定 53,148,080 158,064,309 県債元金償還金 143,527,000 県債元金積立金 54,055,651 県債利子償還金 13,610,481 地域づくり資金 貸 付 事 業 1,907,656 1,918,036 1,918,036 災害救助事業 1,649,664 981,908 718,438 地域振興事業貸付金 263,470 災害対策費 55,369 災害救助費 846,398 災害救助基金積立金 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業 心身障害児・者 総合施設事業 中小企業支援 資金貸付事業 73,174 42,008 貸付金 410,522 450,995 412,820 370,812 8,336 8,827 8,827 一般会計繰出金 8,816 3,514,277 2,676,854 2,627,048 49,806 設備資金貸付金 398,914 設備貸与貸付金 1,115,783 255,653 253,640 252,598 林業・木材産業改善資金貸付 1,042 金 木材産業等高度化推進資金 貸付金 林業就業促進資金貸付金 沿岸漁業改善 資金貸付事業 81,235 81,270 80,652 618 経営等改善資金貸付金 生活改善資金貸付金 青年漁業者等養成確保資金 貸付金 県 有 林 事 業 1,078 県債費 高度化貸付金 林業振興資金 貸 付 事 業 1,125,600 148,887 140,615 40,884 99,731 第１次県行造林費 明治百年記念造林費 120,000 86,000 2,100 64,000 1,000 15,000 6,720 33,380 県有林事業費 1,389 実験展示林費 124 第３次県行造林費 －15－ 4,806 7,878 （単位：千円） 会 計 名 都 市 開 発 資 金 事 業 平 成 27 年 度 平 成 28 年 度 当 初当 初 570,614 520,114 財 源 主 要 内 容 一 般 会 計 からの繰入 特 定 518,199 1,915 事業費 一般会計繰出金 流 域 下 水 道 事 業 港湾整備事業 合 計 13,291,860 2,323,620 13,413,934 2,487,575 245,582,862 234,107,982 11,375,348 1,915 518,199 2,038,586 新潟処理区管理費 647,567 新津処理区管理費 455,302 長岡処理区管理費 391,199 六日町処理区管理費 251,535 堀之内処理区管理費 243,067 新井郷川処理区管理費 521,238 西川処理区管理費 430,294 中越流泥処理施設管理費 241,996 2,139,970 5,605,269 県単工事費 44,056 県債費 3,835,515 347,605 管理費 304,743 整備費 610,000 県債費 1,438,277 73,198,892 160,909,090 －16－ 公共工事費
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