28-3 当初予算概要

　平成28年度当初予算案の概要
（性質別一覧）
区　分
合
単位：千円、％　27年度当初
28年度当初
（一般財源）
（一般財源）
205,105,451
208,240,297
計
比較増減
金　額
3,134,846
( 160,541,619 ) ( 161,762,350 ) (
主な人件費
183,045,181
184,169,703
職員給与費
166,757,831
(
主な人件費以外
(
投資事業
(
その他
167,434,128
100.6
676,297
100.4
16,735,575
448,225
16,287,350 ) (
16,735,575 ) (
448,225 ) ( 102.8 )
22,060,270
24,070,594
15,076,455 ) (
15,145,614 ) (
2,010,324
6,398,383
6,629,419
6,125,416 ) (
6,183,591 ) (
8,951,039 ) (
102.8
正規教職員退職者数764人分
109.1
69,159 ) ( 100.5 )
231,036
17,441,175
教職員数20,266人分
703,347 ) ( 100.5 )
16,287,350
15,661,887
(
101.5
1,151,572 ) ( 100.8 )
( 129,177,814 ) ( 129,881,161 ) (
退職金、恩給等
備　考
1,220,731 ) ( 100.8 )
1,124,522
( 145,465,164 ) ( 146,616,736 ) (
比　率
103.6
県立学校大規模・耐震改修費＋553,269
58,175 ) ( 100.9 ) 老朽校舎全面改築費 △1,199,560
1,779,288
8,962,023 ) (
111.4
高等学校等就学支援費＋1,740,803
10,984 ) ( 100.1 ) 奨学給付金＋83,356
（課別一覧）
単位：千円、％　区　分
総
務
課
財
務
課
27年度当初
28年度当初
（一般財源）
（一般財源）
165,616,829
166,292,549
利
課
義務教育課
高等学校教育課
生涯学習推進課
文化行政課
保健体育課
合
計
金　額
675,720
( 128,120,357 ) ( 128,828,320 ) (
13,895,583
15,276,715
比　率
100.4
備　考
教職員給与費＋683,964
707,963 ) ( 100.6 )
1,381,132
109.9
高等学校等就学支援費＋1,740,803
県立学校大規模・耐震改修費＋553,269
(
福
比較増減
(
(
(
(
10,093,985 ) (
(
△405,286 ) (
96.0 ) 老朽校舎全面改築費 △1,199,560
16,699,752
17,136,785
437,033
16,682,573 ) (
17,123,438 ) (
440,865 ) ( 102.6 ) 恩給費 △21,687
1,535,842
1,530,085
1,200,617 ) (
1,208,687 ) (
1,835,632
1,814,944
1,116,748 ) (
1,143,405 ) (
△5,757
102.6
99.6
退職金＋480,320
児童生徒就学奨励費 △10,581
8,070 ) ( 100.7 ) 医療的ケア実施体制整備費＋10,111
△20,688
98.9
26,657 ) ( 102.4 )
高等学校スクールソーシャルワーカー配置費＋7,996
1,307,982
329,229
933,192 ) (
1,273,996 ) (
340,804 ) ( 136.5 ) 改修費（図書館）＋86,260
2,788,234
108,825
839,304 ) (
826,402 ) (
△12,902 ) (
133.6
高校奨学金貸付基金積立金 △37,207
978,753
2,679,409
(
9,688,699 ) (
104.1
2,093,003
229,352
1,554,843 ) (
1,669,403 ) (
114,560 ) ( 107.4 )
208,240,297
3,134,846
( 160,541,619 ) ( 161,762,350 ) (
112.3
101.5
1,220,731 ) ( 100.8 )
- 5 -
美術館展覧会費＋127,732
98.5 )
1,863,651
205,105,451
少年自然の家建設費＋100,851
県立スポーツ施設整備費＋52,275

Download Report