２０１６年２月１９日 議案説明会資料 資料１ 平成２８年度予算概要 １.会計別予算比較 単位：千円 区 分 一般会計 北部第二（三地区）土地区画整理事業費 特 別 会 計 競輪事業費 墓園事業費 国民健康保険事業費 柄沢特定土地区画整理事業費 湘南台駐車場事業費 介護保険事業費 後期高齢者医療事業費 小 計 下水道事業費 市民病院事業 小 計 計 合 計 平成２８年度 当初予算額 138,390,000 2,258,810 − 690,440 48,418,465 756,205 95,747 26,495,725 5,155,825 83,871,217 22,528,943 21,546,378 44,075,321 127,946,538 266,336,538 平成２７年度当初予算との比較 当初予算額 差 額 H28/H27比(%) 135,920,000 2,470,000 101.8 1,941,160 317,650 116.4 464,040 − − 685,460 4,980 100.7 48,260,902 157,563 100.3 739,266 16,939 102.3 134,025 △ 38,278 71.4 24,616,882 1,878,843 107.6 4,932,937 222,888 104.5 81,774,672 2,096,545 102.6 22,578,016 △ 49,073 99.8 26,415,916 △ 4,869,538 81.6 48,993,932 △ 4,918,611 90.0 130,768,604 △ 2,822,066 97.8 266,688,604 △ 352,066 99.9 ※平成２８年度一般会計は骨格予算 ２.一般会計款別予算比較 単位：千円 区 分 議会費 総務費 環境保全費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 公債費 予備費 合計 平成２８年度 当初予算額 669,513 17,769,765 1,649,131 60,083,981 13,616,308 1,023,698 506,669 1,991,916 15,666,200 5,530,510 11,746,284 8,036,025 100,000 138,390,000 平成２７年度当初予算との比較 当初予算額 差 額 H28/H27比(%) 723,498 △ 53,985 92.5 17,339,092 430,673 102.5 1,733,169 △ 84,038 95.2 56,771,947 3,312,034 105.8 13,721,981 △ 105,673 99.2 532,853 490,845 192.1 889,903 △ 383,234 56.9 2,257,723 △ 265,807 88.2 16,347,281 △ 681,081 95.8 4,848,936 681,574 114.1 12,740,233 △ 993,949 92.2 7,913,384 122,641 101.5 100,000 0 100.0 135,920,000 2,470,000 101.8 ３.一般会計における主な歳入の比較 単位：千円 区 分 市民税 うち個人市民税 市 うち法人市民税 固定資産税 税 事業所税 都市計画税 たばこ税等 計 市 債 国庫支出金 県支出金 平成２８年度 当初予算額 36,098,300 31,202,500 4,895,800 31,045,800 2,341,800 5,830,400 2,897,700 78,214,000 6,194,900 21,123,330 7,207,196 平成２７年度当初予算との比較 当初予算額 差 額 H28/H27比(%) 37,106,500 △ 1,008,200 97.3 31,090,000 112,500 100.4 6,016,500 △ 1,120,700 81.4 30,524,600 521,200 101.7 2,350,300 △ 8,500 99.6 5,762,300 68,100 101.2 2,833,300 64,400 102.3 78,577,000 △ 363,000 99.5 6,140,100 54,800 100.9 19,815,998 1,307,332 106.6 7,130,449 76,747 101.1
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