平 成 ２８ 年 度
当初予算の概要
平 成 ２８ 年 ２ 月
病
院
事
業
局
平成２８年度
■
病院事業局
施策体系
県民に安心・信頼・高度の医療を提供し、県民医療を守り支える
１
質の高い医療の提供
○
安心、安全、信頼の医療の提供
○
県立病院の役割を踏まえた医療の提供
○
医療情報システムの計画的整備と活用推進
２
人材の確保と育成
○
医師確保対策の推進
○
医療スタッフ（医師除く）等の確保
○
職員の資質及びモチベーションの向上
○
米沢栄養大学との連携の推進
○
保健医療大学との連携の推進
３
医療連携・機能分担の推進
○
医療機関及び介護・福祉施設・在宅医療との連携
○
大学及び県立病院間の連携
４
経営の改善
○
安定した収益の確保
○
医業費用の効率化
○
個人医業未収金対策の強化
○
医事・会計部門の強化
１
当初予算総括表
（「前年度対比」は平成27年度当初予算からの増減である）
表１　業務の予定量
入院診療日数
入 年間入院患者延数
院 一日平均入院患者数
病床利用率
外来診療日数
外
年間外来患者延数
来
一日平均外来患者数
ドック利用者延数
予定量
365日
456,924人
1,252人
87.9％
245日
618,150人
2,502人
2,707人
前年度対比
備考
△1日
△1,643人 平均在院日数短縮の取り組み等及び直近の患
△1人 者動向を踏まえた見通し
△0.1ｐ
1日
28,158人
直近の患者動向を踏まえた見通し
99人
9人
表２　収益的収支予算
（単位：千円）
予算額
32,436,771
医業収益
入院収益
収
外来収益
益
的
その他医業収益
収
入 医業外収益
(うち一般会計繰入金)
特別利益
計
医業費用
給与費
材料費
収
益
その他医業費用
的
支 医業外費用
出 特別損失
予備費
計
総収支
経常収支
22,898,356
8,421,899
1,116,516
6,850,009
(4,763,376)
341,192
39,627,972
38,297,847
21,506,392
7,719,155
9,072,300
980,933
39,881
2,000
39,320,661
307,311
8,000
前年度対比
1,176,696
備考
1人1日当たり50,114円×患者数456,924人
295,134 （前年度対比 ＋823円）
1人1日当たり13,624円×患者数618,150人
856,898 （前年度対比 ＋802円）
24,664
△740,391
(△403,285) 救急・高度医療等不採算医療に対する負担等
319,286
755,591
196,853
743,343
360,005 医業収益の伸びに伴う増
中央病院の電気・空調設備等の償却完了に伴
△906,495 う減価償却費の減等
△61,125 企業債利息の減
△3,618
0
132,110
623,481
300,577
表３　資本的収支予算
資
本
的
収
入
資
本
的
支
出
企業債
出資金
負担金
その他資本的収入
計
建設改良費
資産工事費
資産購入費
リース資産購入費
企業債償還金
計
（単位：千円）
予算額
1,513,100
75,531
1,900,383
0
3,489,014
1,543,236
409,352
1,117,791
16,093
3,493,205
5,036,441
前年度対比
246,300
2,462
△68,405
△4,838
175,519
243,983
33,745
208,014
2,224
△140,064
103,919
2
備考
建設改良費の増等
企業債償還金の減等
国庫補助金の減等
こころの医療センター医療情報システム整備
平成２８年度当初予算
主要事業一覧
部局名：病院事業局
主要事業
番
号
１
（単位：千円）
項
目 名
予
算 額
区分
事
業 概 要
質の高い医療の提供
○各病院の計画的な改修
（主なもの）
・中央病院防災盤更新工事
・河北病院非常用蓄電池交換工事
○医療機器等の整備
○ドクターヘリの運航委託
(1)
安心、安全、信頼の医療の
提供
1,508,043
(2)
県立病院の役割を踏まえた
医療の提供
160,800
○中央病院ガンマナイフの更新
○新庄病院改築に向けた基本構想策定業務
(3)
医療情報システムの計画的
整備と活用推進
226,723
○こころの医療センターにおける電子カルテ等
の医療情報システムの整備
２
人材の確保と育成
(1) 医師確保対策の推進
○医師確保対策、初期研修医報酬
（主なもの）
・勤務環境の改善（中央病院院内保育所運営）
520,245 拡充
【拡充】
・初期研修医の確保
（病院見学受入れ、リクルートサイト開設等）
・負担の軽減（医療クラークの配置等）
(2)
医療スタッフ（医師除く）等
の確保
343,323
○看護師等確保対策
・負担の軽減（看護補助者の配置）
・勤務環境の改善（中央病院院内保育所運営）
（再掲）
(3)
職員の資質及び
モチベーションの向上
354,062
○医師研修（学会参加、研究調査等）
○認定看護師、専門看護師の育成
○医療技術員の専門資格取得促進
2,441
○バランス・減塩・地産地消メニュー作成など
○大卒看護師キャリアアッププログラムの実施
など
21,665
○社会福祉士の増員による退院支援強化
○河北病院における訪問看護ステーションとの
連携事業など
(1) 安定した収益の確保
90,610
○バランスト・スコアカードの定着推進
○診療情報管理士の増員
(2) 医業費用の効率化
14,492
○ＤＰＣ分析ソフトの活用
○経営コンサルタントの活用等
米沢栄養大学・保健医療大学
(4)
との連携の推進
３
医療連携・機能分担の推進
(1)
医療機関及び介護・福祉
施設・在宅医療との連携
４
経営の改善
(3) 個人医業未収金対策の強化
(4) 医事・会計部門の強化
9,753
○弁護士事務所への未収金回収業務委託
82,460
○診療情報管理士の増員（再掲）
3