資料４ 1 平成２８年度埼玉県一般会計予算案 (1) 歳入款別 （単位 千円、％） 平 成 ２ ８ 年 度 平 構成比 予 成 ２ ７ 年 度 比 構成比 増 較 増 減 款 別 予 県 算 額 算 額 減 額 伸び率 税 764,000,000 40.6 710,000,000 38.8 54,000,000 7.6 地 方 消 費 税 清 算 金 210,444,000 11.2 208,319,000 11.4 2,125,000 1.0 税 98,967,000 5.3 112,954,000 6.2 △ 13,987,000 △ 12.4 地 方 特 例 交 付 金 3,737,000 0.2 3,559,000 0.2 178,000 5.0 税 213,300,000 11.3 182,900,000 10.0 30,400,000 16.6 交通安全対策特別交付金 1,831,000 0.1 1,953,000 0.1 △ 122,000 △ 6.2 分 担 金 及 び 負 担 金 3,084,632 0.2 3,009,361 0.2 75,271 2.5 使 用 料 及 び 手 数 料 29,049,192 1.5 24,382,289 1.3 4,666,903 19.1 金 176,383,252 9.4 164,182,980 9.0 12,200,272 7.4 入 9,638,038 0.5 9,794,029 0.6 △ 155,991 △ 1.6 地 地 国 財 方 方 庫 譲 交 支 産 与 付 出 収 寄 附 金 120,043 0.0 123,384 0.0 △ 3,341 △ 2.7 繰 入 金 93,306,231 5.0 95,303,489 5.2 △ 1,997,258 △ 2.1 繰 越 金 500,000 0.0 500,000 0.0 0 0.0 諸 収 入 35,809,612 1.9 36,798,468 2.0 △ 988,856 △ 2.7 債 240,356,000 12.8 275,219,000 15.0 △ 34,863,000 △ 12.7 1,880,526,000 100.0 1,828,998,000 100.0 51,528,000 2.8 県 合 計 その他 14.7％ 国庫支出金 県 税 9.4％ 40.6％ 款 別 地方消費税 清算金 11.2％ 地方交付税 県 11.3％ 債 12.8％ −1− (2) 歳出款別 （単位 千円、％） 平 成 ２ ８ 年 度 平 構成比 予 成 ２ ７ 年 度 比 構成比 増 較 増 減 款 別 予 算 額 算 額 減 額 伸び率 議 会 費 3,177,299 0.2 3,183,545 0.2 △ 6,246 △ 0.2 総 務 費 93,252,626 5.0 94,140,112 5.2 △ 887,486 △ 0.9 民 生 費 347,664,259 18.5 317,015,239 17.3 30,649,020 9.7 衛 生 費 69,965,037 3.7 65,978,532 3.6 3,986,505 6.0 労 働 費 5,803,996 0.3 6,210,749 0.3 △ 406,753 △ 6.5 費 22,301,201 1.2 22,711,625 1.2 △ 410,424 △ 1.8 農 林 水 産 業 商 工 費 17,185,063 0.9 15,917,698 0.9 1,267,365 8.0 土 木 費 106,116,129 5.6 108,568,023 5.9 △ 2,451,894 △ 2.3 警 察 費 143,978,378 7.7 140,816,414 7.7 3,161,964 2.2 教 育 費 534,055,508 28.4 536,890,658 29.4 △ 2,835,150 △ 0.5 費 31,293 0.0 2,718,736 0.1 △ 2,687,443 △ 98.8 費 278,360,713 14.8 277,335,676 15.2 1,025,037 0.4 金 258,134,498 13.7 236,989,555 13.0 21,144,943 8.9 費 500,000 0.0 521,438 0.0 △ 21,438 △ 4.1 1,880,526,000 100.0 1,828,998,000 100.0 51,528,000 2.8 災 害 公 諸 予 復 旧 債 支 出 備 合 計 公債費 14.8％ 教育費 28.4％ その他 14.2％ 款 商工費 別 0.9％ 農林水産業費 1.2％ 衛生費 3.7％ 総務費 5.0％ 土木費 5.6％ 民生費 18.5％ 警察費 7.7％ −2− (3) 歳出性質別 （単位 千円、％） 平 区 成 予 給 与 費 知 維 ８ 年 度 平 構成比 予 成 ２ ７ 年 度 比 構成比 増 較 増 減 部 額 算 額 減 額 伸び率 71,048,492 3.8 72,310,945 4.0 △ 1,262,453 △ 1.7 部 116,732,118 6.2 115,596,317 6.3 1,135,801 1.0 局 438,685,665 23.3 440,447,387 24.1 △ 1,761,722 △ 0.4 626,466,275 33.3 628,354,649 34.4 △ 1,888,374 △ 0.3 費 377,814,283 20.1 375,680,858 20.5 2,133,425 0.6 国 庫 補 助 事 業 56,536,176 3.0 56,875,626 3.1 △ 339,450 △ 0.6 直 金 14,185,651 0.8 19,832,768 1.1 △ 5,647,117 △ 28.5 県 費 単 独 事 業 91,335,244 4.9 80,029,130 4.4 11,306,114 14.1 計 162,057,071 8.7 156,737,524 8.6 5,319,547 3.4 費 3,415,812 0.2 3,009,115 0.2 406,697 13.5 察 教 局 算 等 警 事 本 育 計 義 投 資 的 経 費 ２ 分 務 轄 持 負 補 担 修 補 助 費 305,022,951 16.2 293,517,888 16.0 11,505,063 3.9 投 融 資 3,010,971 0.2 3,766,506 0.2 △ 755,535 △ 20.1 費 91,241,705 4.8 88,930,717 4.9 2,310,988 2.6 金 27,868,285 1.5 25,935,020 1.4 1,933,265 7.5 金 21,225,947 1.1 10,252,585 0.6 10,973,362 107.0 等 261,902,700 13.9 242,291,700 13.2 19,611,000 8.1 費 500,000 0.0 521,438 0.0 △ 21,438 △ 4.1 1,880,526,000 100.0 1,828,998,000 100.0 51,528,000 2.8 一 他 般 会 行 計 積 県 予 政 繰 出 立 税 交 付 金 備 合 計 給 その他 7.8％ 教育局 投資的経費 与 23.3％ 8.7％ 24.1％ 費 性 質 別 県税交付金等 33.3 ％ 13.9％ 警察本部 補助費 16.2％ 6.2％ 義務費 20.1％ −3− 知事部局等 3.8％ ２ 平成２８年度埼玉県特別会計予算案 (1) 特別会計 （単位 千円） 会 計 名 比 較 増 減 伸 び 率 平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度 費 572,456,559 542,909,803 29,546,756 ％ 5.4 紙 16,734,769 15,837,210 897,559 5.7 業 13,713,411 13,861,733 △ 148,322 △ 1.1 業 418,076 410,466 7,610 1.9 母子父子寡婦福祉資金 1,056,112 1,278,592 △ 222,480 △ 17.4 中 小 企 業 高 度 化 資 金 494,225 658,435 △ 164,210 △ 24.9 就農支援資金貸付事業 33,824 33,150 674 2.0 林業・木材産業改善資金 59,700 39,490 20,210 51.2 本多静六博士育英事業 50,664 51,393 △ 729 △ 1.4 業 1,787,842 1,082,593 705,249 65.1 業 14,234,141 13,716,496 517,645 3.8 高等学校等奨学金事業 566,065 519,866 46,199 8.9 27,764,335 26,128,421 1,635,914 6.3 649,369,723 616,527,648 32,842,075 5.3 公 債 証 市 災 町 害 用 県 公 村 振 救 助 地 営 営 興 事 事 事 住 宅 競 技 事 事 業 合 計 (2) 公営企業会計 （単位 千円） 会 計 名 比 較 増 減 伸 び 率 平 成 ２ ８ 年 度 平 成 ２ ７ 年 度 業 88,957,340 73,469,657 15,487,683 ％ 21.1 業 3,602,170 4,967,172 △ 1,365,002 △ 27.5 水 道 用 水 供 給 事 業 87,499,189 84,222,715 3,276,474 3.9 地 業 15,046,832 13,403,733 1,643,099 12.3 業 84,293,576 81,331,791 2,961,785 3.6 279,399,107 257,395,068 22,004,039 8.5 病 工 流 院 業 域 域 用 事 水 整 下 道 備 水 道 事 事 事 合 計 −4− ３ 平成２８年度特別会計予算案の概要 （単位 千円） 会 計 予 算 額 名 本 年 度 予 算 の （歳 入） 公 債 費 572,456,559 1 証 紙 16,734,769 繰 入 金 314,509,559 1 県債償還金 420,797,521 196,594,710 2 元金積立金 150,587,000 (2) 特別会計繰入金 1,697,849 3 手数料 基金繰入金 116,217,000 県 債 257,947,000 1 県 税 1 財産運用収入 中 小 企 業 高 度 化 資 金 就 農 支 援 資 金 貸 付 事 業 林業・木材産業 改 善 資 金 1,056,112 494,225 33,824 59,700 1 7,500,000 (1) 市町村振興基金 1,500,000 (2) 県債管理基金 6,000,000 市町村振興事業費 (1) 16,726,769 8,000 1,500,000 (2) 埼玉県ふるさと創造貸付金 (3) 県債管理基金繰出金 6,000,000 6,173,840 1 国庫支出金 200,887 2 基金運用収入 3 基金繰入金 4 繰 越 金 1 5 諸 収 入 1 13,673,840 埼玉県ふるさと創造資金 1 4 貸付金元利収入 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 1 一般会計繰出金 2 返 還 金 39,570 3 繰 越 金 418,076 7,229,138 9,505,630 1,072,038 1 2 基金繰入金 災 害 救 助 事 業 容 一般会計繰入金 3 繰 越 金 13,713,411 内 （歳 出） 2 使用料及び手数料 市町村振興事業 な (1) (3) 2 主 6,173,840 2 基金積立金 39,571 1 救助事業費 401,775 16,300 全壊100世帯、床上浸水10,000世 200,887 帯を想定 2 基金積立金 16,301 1 貸付金元利収入 448,419 1 貸 付 金 1,033,574 2 一般会計繰入金 31,719 2 事務費 22,538 3 県 28,080 4 繰越金その他 1 一般会計繰入金 6,746 1 貸 付 金 109,102 2 繰 越 金 102,000 2 県債償還金等 385,123 3 諸 収 入 1 一般会計繰入金 1,636 1 貸 付 金 2 業務勘定繰入金 30 2 県債償還金、繰出金等 3 繰 越 金 9,738 3 事務費等 1,989 4 諸 収 入 22,420 1 業務勘定繰入金 70 1 貸 付 金 20,000 2 繰 越 金 43,652 2 国庫への納付金等 39,000 3 諸 収 入 15,978 3 事務費等 債 547,894 −5− 385,479 5,500 26,335 700 会 計 予 算 額 名 本 年 度 予 算 の （歳 入） 本 多 静 六 博 士 育 英 事 業 用 地 事 業 50,664 1,787,842 1 財産収入 2 基金繰入金 872 3 繰 越 金 1 4 諸 収 入 32,715 高 等 学 校 等 奨 学 金 事 業 公 営 競 技 事 業 計 13 会計 566,065 27,764,335 1 17,076 1 財産収入 内 容 787,840 貸 付 金 貸付け 2 48,600 140人 事務費等 2,064 1 用地購入費 1,000,250 1,000,000 2 基金積立金 2 3 基金繰出金 711,455 3 繰越金その他 14,234,141 な （歳 出） 2 基金繰入金 県 営 住 宅 事 業 主 76,137 1 住宅使用料 8,223,167 1 給 与 費 117,285 2 国庫支出金 2,106,185 2 市町村交付金 909,991 3 基金運用収入 4 一般会計繰入金 5 基金繰入金 6 県 債 7 そ の 他 397,793 21,716 3 営 繕 費 3,644,495 473,151 4 建 設 費 4,745,594 878,129 5 一般会計繰出金 3,155,739 2,134,000 6 県債償還金等 7 基金積立金 8 事務費等 752,821 1 金融機関手数料 420,595 1 2 基金積立金 1 886,500 21,716 1 財産収入 2 一般会計繰入金 3 繰 越 金 4 諸 収 入 54,603 3 事務費等 104,248 1 入場料収入 54,778 1 給 与 費 132,001 2 投票券発売収入 27,030,762 2 財産管理費 50,096 3 財産収入 241,928 3 基金積立金 27,120 4 繰 入 金 202,000 4 自転車事業費 5 繰 越 金 2 5 一般会計繰出金 6 そ の 他 234,865 511,460 649,369,723 −6− 貸付け 7,500人 41,222 27,351,353 203,765 ４ 平成２８年度公営企業会計予算案の概要 （単位 千円） 会 病 計 院 予 算 額 名 事 業 工業用水道事業 88,957,340 3,602,170 本 年 度 予 主 な 内 容 医業費用 51,984,658 2 支払利息 550,764 ○ 医業収益 3 建設改良費 32,652,841 ○ 一般会計負担金 4 企業債償還金 2,049,521 5 予備費その他 1,719,556 1 営業費用 1,809,150 4 企業債償還金 140,598 2 支払利息 33,462 5 予備費その他 4,137 （主な収入） 39,075,549 9,817,051 建設改良費 1,614,823 ○ 自家用発電設備整備事業費 482,919 ○ 業務設備整備費 152,425 ○ 給水収益 ○ 柿木浄水場排水処理施設等更新事業費 ○ 受託工事収益 ○ 建設補助金 ○ 他会計長期貸付金償還金 1,104,000 ○ 川口Ⅰ系・Ⅱ系幹線更新事業費 ○ ○ 利根導水路大規模地震対策事業費 40,976,803 2 支払利息 4,232,534 3 建設改良費 24,325,896 ○ ○ 229,400 ○ 42,546 建設改良事務費 1,352,727 水道水源開発施設整備事業費 4 企業債償還金 4,659,313 5 他会計長期借入金償還金 1,104,000 中継ポンプ所拡張整備事業費 6 機構負担年賦金 5,023,915 7 予備費その他 1,004,343 805,033 10,831,698 自家用発電設備整備事業費 2,544,010 ○ 36,603 建設改良事務費 34,958 営業費用 ○ 1,722,368 9,860 1 ○ （主な収入） 934,661 87,499,189 の 1 3 水道用水供給事業 算 （主な収入） 浄水場備蓄施設整備事業費 ○ 給水収益 2,408,177 ○ 一般会計出資金 7,020,000 吉見浄水場拡張関連整備 ○ 一般会計補助金 222,529 建設補助金等 企業債 （Ⅰ期）事業費 822,097 ○ ○ 業務設備整備費 6,256,485 ○ ○ 荒川横断送水管路更新事業費 2,110,314 ○ 水道施設耐震化事業費 3,045,933 ○ 利根導水路大規模地震対策事業費 −7− 279,261 42,122,451 3,589,855 12,500,000 会 計 名 地 域 整 備 事 業 予 算 額 15,046,832 本 1 2 ○ 年 度 予 営業費用 8,661,304 建設改良費 5,963,965 算 の ○ 3 な 内 容 建設改良事務費 156,473 産業団地整備支援調査費 杉戸屏風深輪地区産業団地整備事業費 4 主 予備費その他 93,253 328,310 2,703,700 ○ 加須ＩＣ東地区産業団地整備事業費 1,570,338 ○ 寄居スマートＩＣ西地区産業団地 整備事業費 ○ 業務設備整備費 （主な収入） 608,942 ○ 産業団地売却収益 8,365,276 924,512 ○ 産業団地貸付収益 887,292 ○ 一般会計長期貸付金償還金 1,510,062 流域下水道事業 84,293,576 1 営業費用 49,923,881 9 市野川流域下水道事業費 2 支払利息 1,793,205 10 利根川右岸流域下水道事業費 3 荒川左岸南部流域下水道事業費 6,912,479 4 荒川左岸北部流域下水道事業費 4,705,866 5 荒川右岸流域下水道事業費 4,927,611 6 中川流域下水道事業費 5,496,472 7 古利根川流域下水道事業費 1,579,109 8 荒川上流流域下水道事業費 78,089 計 5 会計 279,399,107 −8− 294,582 764,133 11 企業債償還金 7,669,853 12 予備費その他 148,296 （主な収入） ○ 維持管理負担金 ○ 24,491,387 国庫補助金 12,909,301 ○ 工事負担金 5,742,480 ○ 企業債 7,783,000
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