3月補正予算(案)の概要

平
成
27
年
度
3月補正予算(案)の概要
鹿 児 島 県
目
次
Ⅰ 平成27年度3月補正の趣旨
1
Ⅱ 3月補正予算(案)の主な内容
1
Ⅲ 3月補正予算(案)の姿
3
(Ⅰ) 一
般
会
計
3
(Ⅱ) 特
別
会
計
6
(Ⅲ) 公 共 事 業 調 書
8
Ⅳ 主
な
補
正
の
概
要
12
Ⅰ 平成27年度3月補正の趣旨
今回の補正予算(案)は,1月24日からの積雪・低温などによる農作物等の被害に対
処するための事業,地方創生加速化交付金を活用した事業,公共事業及び各種交付金・
補助金を活用した事業などを追加計上することとしたほか,事業費の確定に伴う減等を
行うこととした。
(単位:百万円,%)
区
一
2
分
般
会
補正前の額
計
特 別 会 計
(企業会計を除く)
7
年
補
正
度
額
補正後(A)
26 年 度
3 月 現 計 (A)/(B)
(B)
822,417
△13,927
808,490
771,624
104.8
233,557
△4,437
229,120
211,885
108.1
(参考)
○ 財政調整に活用可能な基金残高
1 平成26年度末残高
279億円
2 平成27年度末残高見込(3月補正後) 250億円
Ⅱ 3月補正予算(案)の主な内容
1
積雪・低温被害対策
1月24日からの積雪・低温などによる農作物等の被害に対処するための事業に要する
経費を計上することとした。
(単位:百万円)
区
園
2
芸
産
分
地
再
生
産
金
支
援
事
業
額
494
国の補正予算関連事業
(単位:百万円)
区
公
分
共
金
業
10,679
地 方 創 生 加 速 化 交 付 金 ( 1 9 事 業 )
658
要 援 護 者 等 屋 内 退 避 施 設 確 保 事 業
664
担
業
470
付
金
444
事
業
460
業
1,005
い
奄
美
鴨
池
そ
の
手
群
島
公
園
他
事
額
育
成
運
国
合
成
長
戦
推
略
動
施
補
正
進
推
設
事
進
改
関
計
-1-
交
修
係
事
14,379
3
債務負担行為
公共事業の平準化を図るための債務負担行為(ゼロ国債)を計上することとした。
(単位:百万円)
区
分
補
正
額
国 庫 債 務 負 担 行 為 分
268
(
ゼ
ロ
国
債
)
-2-
Ⅲ 3月補正予算(案)の姿
(Ⅰ) 一 般 会 計
1 歳 入
(単位:百万円,%)
款 別
補正前の額
補 正 後
補 正 額
予 算 額
1 県
構 成 比
税
141,354
1,595
142,949
17.7
2 地 方 消 費 税 清 算 金
55,088
8,288
63,376
7.8
3 地
税
30,675
△ 258
30,417
3.8
4 地 方 特 例 交 付 金
461
31
492
0.1
税
266,396
2,490
268,886
33.3
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付金
705
0
705
0.1
7 分 担 金 及 び 負 担 金
6,312
△ 568
5,744
0.7
8 使 用 料 及 び 手 数 料
11,092
△ 224
10,868
1.4
金
142,744
△ 12,388
130,356
16.1
入
2,366
48
2,414
0.3
5 地
9 国
10 財
方
方
庫
譲
与
交
付
支
産
出
収
11 寄
附
金
1,010
90
1,100
0.1
12 繰
入
金
30,072
△ 11,178
18,894
2.3
13 繰
越
金
2,000
2,035
4,035
0.5
14 諸
収
入
23,252
1,280
24,532
3.0
債
108,890
△ 5,168
103,722
12.8
822,417
△ 13,927
808,490
100.0
15 県
合 計
(注)計数整理の結果,異動を生じることがある。以下の表同じ。
-3-
2 歳 出(目的別)
(単位:百万円,%)
款 別
補正前の額
補 正 後
補 正 額
予 算 額
構 成 比
1 議
会
費
1,374
△ 23
1,351
0.2
2 総
務
費
42,551
4,507
47,058
5.8
3 民
生
費
102,100
870
102,970
12.8
4 衛
生
費
57,606
△ 2,518
55,088
6.8
5 労
働
費
2,869
1,643
4,512
0.6
費
72,376
△ 5,872
66,504
8.2
6 農
林
水
産
業
7 商
工
費
9,154
△ 83
9,071
1.1
8 土
木
費
94,858
△ 6,098
88,760
11.0
9 警
察
費
37,283
△ 715
36,568
4.5
10 教
育
費
182,640
△ 795
181,845
22.5
費
12,413
△ 8,382
4,031
0.5
費
148,691
△ 3,895
144,796
17.9
金
58,302
7,434
65,736
8.1
費
200
0
200
0.0
822,417
△ 13,927
808,490
100.0
11 災
害
12 公
13 諸
復
旧
債
支
14 予
出
備
合 計
-4-
3 歳 出(性質別)
(単位:百万円,%)
補正前の額
区 分
補 正 後
補正額
予 算 額
構 成 比
1 人
件
費
227,216
△ 1,512
225,704
27.9
2 物
件
費
28,786
△ 665
28,121
3.5
費
4,319
13
4,332
0.6
費
118,501
437
118,938
14.7
等
119,352
9,442
128,794
15.9
6 普 通 建 設 事 業 費
148,374
△ 13,073
135,301
16.7
3 維
持
補
4 扶
修
助
5 補
助
費
(1) 補
助
108,308
△ 11,277
97,031
12.0
(2) 単
独
40,066
△ 1,796
38,270
4.7
7 災 害 復 旧 事 業 費
12,210
△ 8,366
3,844
0.5
8 失 業 対 策 事 業 費
0
0
0
0.0
9 公
債
費
148,223
△ 3,712
144,511
17.9
10 積
立
金
9,192
4,275
13,467
1.7
11 出
資
金
368
△ 248
120
0.0
12 貸
付
金
3,798
△ 311
3,487
0.4
13 繰
出
金
1,878
△ 207
1,671
0.2
14 予
備
費
200
0
200
0.0
822,417
△ 13,927
808,490
100.0
合
計
-5-
(Ⅱ) 特 別 会 計
1
特別会計(企業会計を除く。)
(単位:百万円)
会 計 名
補正前の額
補 正 額
補 正 後
林業・木材産業改善資金貸付事業
102
0
102
公共土木用地取得先行事業等
34
3
37
業
6,828
△ 547
6,281
母子父子寡婦福祉資金貸付事業
151
△ 2
149
中 小 企 業 支 援 資 金 貸 付 事 業
217
33
250
沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 事 業
204
0
204
理
225,825
△ 3,926
221,899
就 農 支 援 資 金 貸 付 事 業
195
2
197
233,557
△ 4,437
229,120
港
公
湾
整
債
合 備
事
管
計
(注)端数処理のため,合計と各特別会計の計は必ずしも一致しない。
-6-
2 病院事業特別会計
(単位:百万円)
区 分
収
資
益
本
的
収
入
及
補正前の額
び
支
出
事
業
収
益
19,130
△ 480
18,650
事
業
費
用
18,558
35
18,593
的
収
入
及
び
支
出
資
本
的
収
入
1,254
0
1,254
資
本
的
支
出
2,087
△ 17
2,070
(注)資本的収支の不足額は,内部留保資金で補
3
補正後予算額
補 正 額
する。
工業用水道事業特別会計
(単位:百万円)
区 分
収
資
益
本
的
収
入
及
補正前の額
び
支
補 正 額
補正後予算額
出
事
業
収
益
185
△ 4
181
事
業
費
用
167
△ 1
166
的
収
入
及
び
支
出
資
本
的
収
入
226
△ 57
169
資
本
的
支
出
294
△ 57
237
(注)資本的収支の不足額は,内部留保資金で補
-7-
する。
(Ⅲ) 公共事業調書
1
公共事業
(単位:百万円,%)
区
分
平 成 27 年 度
平成26年度
事 業 名 最 終 予 算 額 補正前の額
補正後予算額
補正額
(A)
(B)
伸 び 率
(B)/(A)
道
路
23,538
27,449
1,192
28,641
121.7
河
川
3,552
4,557
△ 961
3,596
101.2
土 海
岸
653
750
△ 29
721
110.4
砂
防
9,308
11,921
△ 1,572
10,349
111.2
港
湾
7,852
8,501
△ 1,815
6,686
85.1
関 空
港
334
259
0
259
77.7
都 市 計 画
1,018
1,581
△ 736
845
83.0
宅
1,393
1,986
△ 29
1,957
140.5
直轄負担金
9,150
9,498
△ 926
8,572
93.7
小 計
56,799
66,502
△ 4,876
61,626
108.5
木
係 住
林
道
2,117
2,407
△ 623
1,784
84.3
治
山
2,778
3,477
△ 998
2,479
89.2
造
林
1,728
1,619
285
1,904
110.2
直轄負担金
322
260
30
290
90.0
6,945
7,763
△ 1,306
6,457
93.0
港
水 漁
産
関 沿岸漁場整備
係
小 計
6,150
5,262
172
5,434
88.4
1,093
1,117
△ 14
1,103
101.0
7,243
6,379
158
6,537
90.3
農 農業農村整備
政
関 直轄負担金
係
小 計
18,882
23,124
△ 3,734
19,390
102.7
435
535
△ 144
391
89.7
19,318
23,659
△ 3,878
19,781
102.4
合 計
90,304
104,303
△ 9,902
94,401
104.5
林
務
関
係
小 計
-8-
2 県単公共事業
(単位:百万円,%)
平 成 27 年 度
平成26年度
区
事
業
名
分
最 終 予 算 額 補正前の額
(A)
補正額
補正後予算額
(B)
伸 び 率
(B)/(A)
道
路
9,418
11,132
△ 444
10,688
113.5
河
川
2,107
2,021
△ 39
1,982
94.0
砂
防
630
621
0
621
98.6
木 港
湾
147
221
△ 96
125
85.0
関 空
港
68
81
△ 17
64
93.5
公
園
58
48
0
48
82.9
生 活 排 水
572
595
△ 64
531
93.0
13,000
14,719
△ 660
14,059
108.1
46
46
0
46
100.0
410
416
△ 15
401
98.0
456
462
△ 15
447
98.2
44
44
0
44
99.9
198
207
△ 26
181
91.3
1,000
1,000
0
1,000
100.0
14,698
16,432
△ 701
15,731
107.0
土
係
小 計
林
道
林
務
山
関 治
係
小 計
関水
漁港・漁場
係産
関農
農 業 農 村
係政
関観 魅 力 あ る
係光 観 光 地 づ く り
合 計
-9-
3 災害復旧事業
(単位:百万円,%)
平 成 27 年 度
平成26年度
区
事 業 名
分
河
補正額
補正後予算額
(B)
伸び率
(B)/(A)
等
51
0
0
0
皆減
港
湾
2
62
△ 32
30
1,355.1
治
山
3
0
0
0
皆減
林
道
28
7
3
10
35.3
害 漁
港
1
0
2
2
256.1
等
78
74
7
81
103.5
163
143
△ 20
123
75.4
等
969
5,000
△ 3,567
1,433
147.8
港
湾
149
2,000
△ 1,940
60
40.5
治
山
194
400
△ 400
0
皆減
年 林
道
39
600
△ 284
316
815.0
災 漁
港
69
700
△ 560
140
201.3
等
349
2,300
△ 1,716
584
167.5
設
3
23
6
29
1,101.7
1,772
11,023
△ 8,461
2,562
144.6
金
0
0
58
58
皆増
指導監督事務費
9
34
△ 8
26
299.3
1,944
11,200
△ 8,431
2,769
142.5
過
川
最終予算額 補正前の額
(A)
年
災
農
地
小
計
河
現
川
害
農
地
文
教
小
直
轄
合
施
計
負
担
計
-10-
国庫債務負担行為分(ゼロ国債)
(単位:百万円)
区 分
事 業 名
路
80
計
80
山
188
計
188
道 土 木
小
治 林 限 度 額
務
小
合 計
-11-
268
Ⅳ 主な補正の概要
(注) 国の「地方創生加速化交付金」を活用した事業については,「平成28年度 当初予算(案)の概要」
に掲載
新 …… 新
(注) ○
規
事
業
事
業
内
容
予
算
額
千円
494,074
○
園芸産地再生産支援事業(農産園芸課)
1月24日からの積雪・低温などによる農作物や農業用施設の被
害に対処するため,農業者が行う次期作の生産や施設の復旧に要す
る経費を支援する。
○
障害福祉施設整備事業(障害福祉課)
国の社会福祉施設等施設整備費国庫補助金を活用して,社会福祉
法人等が実施する障害福祉サービス事業所等の整備に要する費用の
一部を助成する。
210,060
○
安心こども基金造成事業(青少年男女共同参画課)
国の子育て支援対策臨時特例交付金を活用して,保育所の計画的
な整備,新たな保育需要に対応した認定こども園等の整備のため,
安心こども基金を造成する。
272,529
○
不妊治療費助成事業(子ども福祉課)
不妊治療を受けている夫婦の経済的負担軽減を図るため,特定不
妊治療に係る初回助成額を増額するなど,治療に要する費用の一部
を助成する。
2,250
○
女性の活躍推進支援事業(男女共同参画室)
国の地域女性活躍推進交付金を活用して,女性の登用促進,就業
継続に向けた企業・女性を対象としたセミナー等を開催するほか,
女性活躍応援のためのアドバイザーを派遣し,女性活躍推進に取り
組む事業所を支援する。
3,278
○
女性の活躍推進事業(男女共同参画室)
国の地域女性活躍推進交付金を活用して,地域における女性の活
躍推進に関する取組を行う市町村に対し助成を行う。
1,600
-12-
事
業
内
容
予
算
額
千円
664,052
○
要援護者等屋内退避施設確保事業(原子力安全対策課)
国の原子力災害対策事業費補助金を活用して,要援護者等が屋内
退避するための建物の放射線防護対策を行うとともに,当該施設等
への資機材・物資の配備を行う。
○
自治体情報セキュリティクラウド整備事業(情報政策課)
国の地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金を活用して,
情報セキュリティ対策の強化を図るため,市町村と協力してインタ
ーネット接続口を集約し,セキュリティ監視の共同利用及び高度な
セキュリティ対策を行う自治体情報セキュリティクラウドを構築す
る。
285,880
○
活動火山周辺地域防災営農対策事業(農政課)
国の特殊自然災害施設整備事業費補助金を活用して,防災営農施
設整備計画に基づく洗浄施設の整備に要する経費を助成する。
110,760
○
鳥獣被害対策推進事業(農村振興課)
国の鳥獣被害防止総合対策交付金を活用して,鳥獣被害防止計画
に基づく捕獲活動に要する経費を助成する。
118,148
○
担い手育成推進事業(経営技術課)
国の担い手育成・確保等支援事業費補助金を活用して,売上高の
拡大や経営コストの縮減などに意欲的に取り組む地域の担い手が行
う農業用機械等の導入に要する経費を助成する。
470,000
○
奄美群島成長戦略推進交付金(離島振興課)
国の奄美群島振興交付金を活用して,市町村が行う防災関連施設
の整備に要する経費を助成する。
443,999
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事
○
業
内
容
鴨池公園運動施設改修事業(国体準備課)
平成32年の「燃ゆる感動かごしま国体」において,総合開会式等
の会場になる県立鴨池公園内の運動施設について,必要な整備を行
う。
・ 陸上競技場:バックスタンド防水工事等
・ 庭球場:既存施設解体工事等
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予
算
額
千円
460,047