平成 28 年(2016 年) 2月5日 平成 27 年度 甲賀市一般会計補正予算(第4号)の概要 ■概 要 国家公務員の給与の改定に伴い、職員の給与等について条例改正に基づき所要の補正を します。併せて、人事異動による人件費等の組み替えを行うとともに、標準報酬制に移 行したことによる共済費の影響分を計上します。 土地開発基金保有地を買い戻すための財産購入費を計上します。 ■補正予算額 補 正 額 財 源 特 定 財 源 265,442千円 内 訳 一 般 財 源 4,355千円 261,087千円 ○補正後の額 40,176,513千円(うち一般財源 27,538,536千円) ■補正予算の主な内容 【歳 入】 繰入金 261,087千円 ・公共下水道事業特別会計繰入金 3,445千円 ・財政調整基金繰入金 257,642千円 諸収入 4,355千円 ・県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 4,355千円 【歳 出】 人件費等の補正 議員報酬等の減額 ▲7,622千円(一財▲7,622) 議員報酬等について、議員辞職による減額及び条例改正に基づき所要の補正をします。 特別職の手当等の改定 201千円(一財 201) 特別職の手当等について、条例改正に基づき所要の補正をします。 一般職の給与等の改定 40,185千円(一財 40,132) 一般職の給与等について、条例改正に基づき所要の補正をします。 - 1 - 一般職及び臨時嘱託職員の人事異動等の影響 ▲64,868千円(一財▲69,170) 人事異動による人件費等の組み替えを行うとともに、標準報酬制に移行したことによ る共済費の影響分を計上します。 一般職▲76,260千円、臨時嘱託職員11,392千円 介護保険特別会計への繰出の減額 ▲2,582千円(一財 ▲2,582) 介護保険特別会計の補正に伴い、所要の経費を減額します。 農業集落排水事業特別会計への繰出の増額 22千円(一財 22) 農業集落排水事業特別会計の補正に伴い、所要の経費を増額します。 その他の補正 土地開発基金保有地の買い戻しのための財産購入費の増額 300,106千円(一財 300,106) 平成 27 年度 甲賀市介護保険特別会計補正予算(第3号)の概要 ■概 要 職員の給与等について、条例改正及び人事異動に伴い、所要の補正をします。 ■補正予算額 補 正 額 財 源 内 特 定 財 源 ▲2,166千円 訳 一 般 財 源 312千円 ▲2,478千円 ○補正後の額 6,534,760千円(うち一般財源 2,380,809千円) ■補正予算の主な内容 【歳 入】 保険料(特別徴収分) 地域支援事業交付金(介護予防事業) 【国】 地域支援事業支援交付金 地域支援事業交付金(介護予防事業) 【県】 一般会計繰入金(地域支援事業繰入金) 一般会計繰入金(事務費繰入金) 【歳 出】 介護予防一次予防施策事業費 地域包括支援センター運営費 104千円 119千円 133千円 60千円 60千円 ▲2,642千円 475千円 ▲2,641千円 - 2 - 平成 27 年度 甲賀市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の概要 ■概 要 職員の給与等について、条例改正及び人事異動に伴い、所要の補正をします。 ■補正予算額 補 正 財 額 源 内 特 定 財 源 0円 訳 一 般 財 源 0円 0円 ○補正後の額 3,818,764千円(うち一般財源 1,642,672千円) ■補正予算の主な内容 【歳 出】 一般管理費 一般管理費(繰出金) 公共下水道事業費 特定環境保全公共下水道事業費 浸水対策下水道事業費 ▲2,102千円 3,445千円 1,417千円 ▲3,116千円 356千円 平成 27 年度 甲賀市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の概要 ■概 要 職員の給与等について、条例改正及び人事異動に伴い、所要の補正をします。 ■補正予算額 補 正 額 財 源 特 定 財 源 22千円 内 訳 一 般 財 源 0千円 22千円 ○補正後の額 688,910千円(うち一般財源 552,957千円) ■補正予算の主な内容 【歳 入】 一般会計繰入金 22千円 【歳 出】 一般管理費 22千円 - 3 - 平成 27 年度 甲賀市病院事業会計補正予算(第2号)の概要 ■概 要 職員の給与等について、条例改正及び人事異動に伴い、所要の補正をします。 ■補正予算額 ≪収益的収入≫ ≪収益的支出≫ ▲4,100千円 ▲4,100千円 入院収益 給与費 (補正後の額 908,120千円) 平成 27 年度 甲賀市水道事業会計補正予算(第1号)の概要 ■概 要 職員の給与等について、条例改正及び人事異動に伴い、所要の補正をします。 ■補正予算額 ≪収益的支出≫ ≪資本的支出≫ ▲1,723千円 3,195千円 総係費(補正後の額 3,000,013千円) 上水道設備工事費、簡易水道設備工事費 (補正後の額 1,219,043千円) 平成 27 年度 甲賀市診療所事業会計補正予算(第1号)の概要 ■概 要 職員の給与等について、条例改正及び人事異動に伴い、所要の補正をします。 ■補正予算額 ≪収益的収入≫ ≪収益的支出≫ ▲3,932千円 ▲3,932千円 外来収益 給与費 (補正後の額 223,068千円) 平成 27 年度 甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算(第1号)の概要 ■概 要 職員の給与等について、条例改正及び人事異動に伴い、所要の補正をします。 ■補正予算額 ≪収益的支出≫ 0円 給与費(補正後の額 311,600千円) - 4 -
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