平成 28 年(2016 年) ２月５日 平成 27 年度 甲賀市一般会計補正予算（第４号）の概要 ■概 要 国家公務員の給与の改定に伴い、職員の給与等について条例改正に基づき所要の補正を します。併せて、人事異動による人件費等の組み替えを行うとともに、標準報酬制に移 行したことによる共済費の影響分を計上します。 土地開発基金保有地を買い戻すための財産購入費を計上します。 ■補正予算額 補 正 額 財 源 特 定 財 源 ２６５，４４２千円 内 訳 一 般 財 源 ４，３５５千円 ２６１，０８７千円 ○補正後の額 ４０，１７６，５１３千円（うち一般財源 ２７，５３８，５３６千円） ■補正予算の主な内容 【歳 入】 繰入金 ２６１，０８７千円 ・公共下水道事業特別会計繰入金 ３，４４５千円 ・財政調整基金繰入金 ２５７，６４２千円 諸収入 ４，３５５千円 ・県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 ４,３５５千円 【歳 出】 人件費等の補正 議員報酬等の減額 ▲７,６２２千円（一財▲7,622） 議員報酬等について、議員辞職による減額及び条例改正に基づき所要の補正をします。 特別職の手当等の改定 ２０１千円（一財 201） 特別職の手当等について、条例改正に基づき所要の補正をします。 一般職の給与等の改定 ４０，１８５千円（一財 40,132） 一般職の給与等について、条例改正に基づき所要の補正をします。 - 1 - 一般職及び臨時嘱託職員の人事異動等の影響 ▲６４，８６８千円（一財▲69,170） 人事異動による人件費等の組み替えを行うとともに、標準報酬制に移行したことによ る共済費の影響分を計上します。 一般職▲７６，２６０千円、臨時嘱託職員１１，３９２千円 介護保険特別会計への繰出の減額 ▲２，５８２千円（一財 ▲2,582） 介護保険特別会計の補正に伴い、所要の経費を減額します。 農業集落排水事業特別会計への繰出の増額 ２２千円（一財 22） 農業集落排水事業特別会計の補正に伴い、所要の経費を増額します。 その他の補正 土地開発基金保有地の買い戻しのための財産購入費の増額 ３００，１０６千円（一財 300,106） 平成 27 年度 甲賀市介護保険特別会計補正予算（第３号）の概要 ■概 要 職員の給与等について、条例改正及び人事異動に伴い、所要の補正をします。 ■補正予算額 補 正 額 財 源 内 特 定 財 源 ▲２，１６６千円 訳 一 般 財 源 ３１２千円 ▲２，４７８千円 ○補正後の額 ６，５３４，７６０千円（うち一般財源 ２，３８０，８０９千円） ■補正予算の主な内容 【歳 入】 保険料（特別徴収分） 地域支援事業交付金（介護予防事業） 【国】 地域支援事業支援交付金 地域支援事業交付金（介護予防事業） 【県】 一般会計繰入金（地域支援事業繰入金） 一般会計繰入金（事務費繰入金） 【歳 出】 介護予防一次予防施策事業費 地域包括支援センター運営費 １０４千円 １１９千円 １３３千円 ６０千円 ６０千円 ▲２，６４２千円 ４７５千円 ▲２，６４１千円 - 2 - 平成 27 年度 甲賀市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）の概要 ■概 要 職員の給与等について、条例改正及び人事異動に伴い、所要の補正をします。 ■補正予算額 補 正 財 額 源 内 特 定 財 源 ０円 訳 一 般 財 源 ０円 ０円 ○補正後の額 ３，８１８，７６４千円（うち一般財源 １，６４２，６７２千円） ■補正予算の主な内容 【歳 出】 一般管理費 一般管理費（繰出金） 公共下水道事業費 特定環境保全公共下水道事業費 浸水対策下水道事業費 ▲２，１０２千円 ３，４４５千円 １，４１７千円 ▲３，１１６千円 ３５６千円 平成 27 年度 甲賀市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）の概要 ■概 要 職員の給与等について、条例改正及び人事異動に伴い、所要の補正をします。 ■補正予算額 補 正 額 財 源 特 定 財 源 ２２千円 内 訳 一 般 財 源 ０千円 ２２千円 ○補正後の額 ６８８，９１０千円（うち一般財源 ５５２，９５７千円） ■補正予算の主な内容 【歳 入】 一般会計繰入金 ２２千円 【歳 出】 一般管理費 ２２千円 - 3 - 平成 27 年度 甲賀市病院事業会計補正予算（第２号）の概要 ■概 要 職員の給与等について、条例改正及び人事異動に伴い、所要の補正をします。 ■補正予算額 ≪収益的収入≫ ≪収益的支出≫ ▲４，１００千円 ▲４，１００千円 入院収益 給与費 （補正後の額 ９０８，１２０千円） 平成 27 年度 甲賀市水道事業会計補正予算（第１号）の概要 ■概 要 職員の給与等について、条例改正及び人事異動に伴い、所要の補正をします。 ■補正予算額 ≪収益的支出≫ ≪資本的支出≫ ▲１，７２３千円 ３，１９５千円 総係費（補正後の額 ３，０００，０１３千円） 上水道設備工事費、簡易水道設備工事費 （補正後の額 １，２１９，０４３千円） 平成 27 年度 甲賀市診療所事業会計補正予算（第１号）の概要 ■概 要 職員の給与等について、条例改正及び人事異動に伴い、所要の補正をします。 ■補正予算額 ≪収益的収入≫ ≪収益的支出≫ ▲３，９３２千円 ▲３，９３２千円 外来収益 給与費 （補正後の額 ２２３，０６８千円） 平成 27 年度 甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算（第１号）の概要 ■概 要 職員の給与等について、条例改正及び人事異動に伴い、所要の補正をします。 ■補正予算額 ≪収益的支出≫ ０円 給与費（補正後の額 ３１１,６００千円） - 4 -
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