指定管理者制度導入施設平成２５年度決算資料 施設名 鳴門市文化会館（撫養町南浜字東浜２４番地７） 担当 文化交流推進課 １．指定管理の状況 （１）指定管理者 【団体名】 【代表者名】 【所在地】 株式会社ネオビエント 代表取締役 藍原 理津子 徳島市南末広町４番５４号 （２）指定期間 平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日（３年間） （３）指定管理の内容 ①文化事業の実施に関する業務 ②ホール、展示室、会議室その他の施設の利用に関する業務 ③その他会館の設置の目的を達成するために必要な事業の実施に関する業務 ④施設及び設備の維持管理に関する業務 ⑤前各号に掲げる事業に付帯する業務 ⑥その他市長が必要と認める業務 ２．指定管理者事業報告書概要 （１）管理業務の実施状況 ①開館日数： 年間２９９日 館長1人、副館長1人、職員1人、嘱託職員2人で管理運営業務を実施。 ②管理体制： ③業務実施状況： 誘致、自主事業運営、舞台・音響、受付・経理業務にそれぞれ専任職員を配置し適 切に業務を実施。自主事業として「山崎直子講演会」等を主催。その他文化会館利 用誘致、設備・施設管理、舞台業務を行い、文化会館の安定的な運営に努めた。 ④利用サービス向上への取り組み： 楽屋に無線ＬＡＮ機器を設置、楽屋入口等の透明ガラスに不透過型スクリーンフィ ルムの貼り付け、楽屋に電子レンジを設置、大型トラック搬出入用スロープ台の購 入、ロビーおよびホワイエのコンセントを改修、楽屋に冷蔵庫を追加設置、ひざ掛 けおよび子ども用に目線を上げる客席シートの購入などを行い利用サービス向上に 努めた。 （２）利用等の状況 利用件数（回） 利用者数（人） 大ホール 163 98,033 会議室・展示室 47 6,291 リハーサル室 154 12,614 計 364 116,938 （３）利用料金収入の状況 （単位：円） 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 施設利用料 1,292,471 1,838,119 2,175,909 2,708,204 3,917,258 881,506 月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 施設利用料 593,370 1,473,450 1,314,630 2,362,122 1,984,710 2,666,745 合計 23,208,494 5 （４）管理に係る収支の状況 【収入の部】 項 目 指定管理料 指定管理料（12月補正） 利用料金収入 自主事業収入 雑収入 合 計 【支出の部】 項 目 人件費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 車輌費 被服費 会議費 新聞図書費 医薬材料費 運 役務費 営 費 旅費交通費 委託料 使用料・賃借料 地代家賃 原材料費 備品購入費 負担金 公課費 交際費 広告宣伝費 小 計 自主事業費 事 業 費 小 計 合 計 差し引き収支額 予算額 決算額 38,555,000 増減額 38,555,000 - （単位：円） 備考 - 890,000 890,000 23,166,000 23,208,494 42,494 1,155,000 2,444,027 1,289,027 141,000 260,895 119,895 63,017,000 65,358,416 2,341,416 予算額 決算額 17,659,000 17,548,574 △ 110,426 760,000 658,732 △ 101,268 210,000 285,273 75,273 0 0 0 14,385,000 15,636,040 1,251,040 420,000 129,123 △ 290,877 79,000 71,557 △ 7,443 0 0 0 5,000 15,750 10,750 36,000 36,280 280 11,000 0 630,072 受取利息を含む （単位：円） 備考 増減額 852,000 電気料値上げ対応分 △ 11,000 △ 221,928 通信費、保険料、手数料 418,000 479,307 61,307 25,308,000 25,247,335 △ 60,665 609,000 421,310 △ 187,690 72,000 72,239 239 0 0 0 0 61,758 61,758 38,000 28,000 △ 10,000 947,000 939,600 △ 7,400 53,000 7,440 △ 45,560 0 99,750 99,750 44,203,000 44,819,566 616,566 1,155,000 2,951,978 1,796,978 1,155,000 2,951,978 1,796,978 63,017,000 65,320,118 2,303,118 38,298 円 ３．平成２５年度鳴門市からの指定管理者への補助金及び委託料 （１）補助金明細 な し （２）委託料明細 事業名 文化会館管理業務（指定管理料） 決算額 39,445,000 6 （単位：円） 担当課 文化交流推進課
© Copyright 2024 ExpyDoc
