N° PAP-00716-2015 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 26/03/2015 al 10/04/2015 L'incaricato della pubblicazione COSIMO RISPOLI COMUNE DI ANGRI PROVINCIA DI SALERNO AREA: UOC PROMOZIONE SOCIO CULTURALE DETERMINAZIONE DSG N° 00435/2015 del 25/03/2015 N° DetSet 00099/2015 del 24/03/2015 Responsabile del Settore: ANGELA MARCIANO Istruttore proponente: ANGELA MARCIANO OGGETTO: Oggetto: Lavori di espurgo caditoie e sanificazione Stadio “Novi”. Liquidazione. CARNET/0EAA105 CIGXCE12DB50B ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto ....................................................................................... in qualità di .......................................................................................... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00435/2015, composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005. ANGRI, lì __________________ N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dellUfficio ___________________________ Il Responsabile UOC Nominato con decreto Sindacale n. 8 del 12/01/2015 Premesso che: - Nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 vige l’esercizio provvisorio; - Che questa Amministrazione è proprietaria dello Stadio Comunale “P. Novi” utilizzato per lo svolgimento di varie attività sportive da parte delle Associazioni sportive; - Che causa maltempo sono fuoriusciti liquami dalle fogne che hanno riempito il fossato e il vano scale che porta agli spogliatoi; - Che per quanto sopra si è reso necessario un intervento di sanificazione degli ambienti sopra citati e di un espurgo delle caditoie presenti all’interno dello Stadio “P. Novi” VISTA la Determinazione dirigenziale n. 238/2015 del 23/02/2015 con la quale veniva assunto impegno di spesa in € 3.050,00 oneri fiscali inclusi con affidamento dei lavori di espurgo alla ditta ECOFERR e affidamento dei lavori di sanificazione alla ditta La Vela Group Soc. Coop.; VISTA la fattura n. 32/15 della ditta ECOFERR snc del 26/02/2015 di € 2.074,00 oneri fiscali inclusi relativa ai lavori di espurgo del fossato e degli spogliatoi dello Stadio “P. Novi” VISTA la fattura n. 102/2015 del 27/02/2015 della ditta La Vela Group Soc. Coop di € 800,00 oltre iva al 22% relativa ai lavori di sanificazione dello Stadio Comunale “P. Novi”; ACCERTATO che i lavori sono stati regolarmente effettuati; ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta; RITENUTO disporre la conseguente liquidazione; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; ATTESO le disposizioni di cui all’art.3 del D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012; VISTI gli artt. 107,147 bis e 184 del D.Lgs 267/2000; DETERMINA Per le motivazioni espresse in premessa: - - Liquidare alla ditta Ecoferr la somma di € 2.074,00, € 1.700.00 al netto dell'iva, relativa ai lavori di espurgo fossato e locali spogliatoio dello Stadio Comunale “P. Novi” a mezzo bonifico bancario IBAN IT 50E0103076040000001260196; Liquidare all’Erario la somma di € 374,00 corrispondente all’Iva descritta in fattura così come DSG N° 00435/2015 del 25/03/2015 2 disposto dall’art. 17 – ter del DPR 633/1972; - Liquidare alla ditta La Vela Soc. Coop. la somma di € 976,00, € 800,00 al netto dell'iva, relativa ai lavori di sanificazione dello Stadio “P. Novi” a mezzo bonifico bancario IBAN IT 04X0514276270163571113765; - Liquidare all’Erario la somma di € 176,00 corrispondente all’Iva descritta in fattura così come disposto dall’art. 17 – ter del DPR 633/1972; - Dare atto che la somma di € 3.050,00 trova imputazione al cap. 10602030040 del Bilancio Comunale 2015 imp. n. 46801; - Dare atto altresì che la somma di € 550,00 trova imputazione nel bilancio comunale 2015 in entrata all’accertamento 39104 cap. 30509400151 e per la spesa all’impegno n. 46825 cap. 10108070020; - Disporre per la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet dell’Ente; - Trasmettere al Responsabile per la Trasparenza per la pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” - Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del DLgs 267/2000 Angri lì 24/03/2015 Il Responsabile UOC Promozione Socio Culturale Dott.ssa Angela Marciano RESPONSABILE U.O.C. ANGELA MARCIANO DSG N° 00435/2015 del 25/03/2015 3 潤一ヨーヨNOZ∀聞幽∀約〇曽JCC∩汚単Ia伽l叩S 匪防8暗涙にICOIOいヨ・帥勃0LL9000‘N 釣OZ10は90∞筋が〇 潮潮間酬潮間 ．866到 り6u∀）peunuOO ie鴫l陸田幽油dns岬的日的勘88的ue‘瑚旭川滝川PPか母的叫や．e助川0」∼廟恥母 醐挟間0団酬dseQ∧lBS‘ossesSOdo鴎胴部‖epOOnsseU割印時P胆酬膚0謝ap的∧．e梱幽P 一時’〇骨OSOo肘圃亀川現時」均00ヨeIB．勘0）26湖叩D陸叫」∂持中部動∩部門●駒的書棚騨 o00 ……一一，…））…‘，瑚J・・間uCe国他」0月pOdo裏SOiOS剛執執Ou陀J開事厨∂吸いpu川〔座間30両刑0日即ie鳴き聞o瑚〇・〇ooz．96L ’561°q脚0淘∧eld恥幅nb旧011∂勘OU6両i秋月潮間doJdiOP脚OS胎d醗博聞ellB埴us・○宮OS咽∀胆圏」∂訓卵割00ヨel 00‘ゥ∠0−Z∴∴夢∴∴∴∴融謙煽れ狩部勘丸 00ーゥIe’乙 今 頃咽竜三可部o王 事 ％”〇〇∀1婚 鋸南点き∴∴∴∋＝∴乙乙∴％雷神 00‘00L”レ 主 軸q叫OdL叫部的○⊥ 1巧ON sらし09Zレ000000ウ09IOCOL0ヨOS上目N∀割 ●（VS白83栂池31Vmj・∀博isic日的SV。‖ヨCヨlrJO閃 ；○傷嚢Odd∀，qV⊃NV8 ’I●pB’6080杷VONV百〇〇聞NO窟 ・OLNB閤∀鶏VdIO．∀」．口VqO雄 ’旧SNViQ夙ON’dヨ1∀ト∩騨030iOV⊥s OSSEもdO⊥∀∩⊥⊥呈出ヨ080∧∀1●ヨ3300：‖○⊥∀ilCCdS l1VNV○栂0lZVHruS°nidヨNHヨ⊥SヨヨIO⊥∀「VO 00iooL●し き 00‘00月 ∋ 手 n∀N∀○層○翻nLSO∀Nn割き⊥ヨLlJヨ⊥SO⊥⊥OS OLVSSOゴ∀ほHndさヨdelZiI増さ510ヨNO†ZVISヨ轡d 付与白描的 こて008 “diVつ O型」碑甲 て／て 引’輝eCIs 簸てZノ斡 ‘bed St／Z雷 ●jU ST0てlzo／eZ ∀櫨∩⊥⊥Vj 813P ‘〇“u“S‘つも−OSuO封∀日〇時」」e∃！P 掴auO」叩○○叫⑳」Je‡008：●○Td yCet棚◎zL0乙兄功009陸田−ヨ 鯛統庵H IS906LZL0908＜！d＄」〇 6ZZZeL鉦80X単319⊥（∀S〉uBuVZLO的 6担Oue6gdesB〇g休：合唱68laPeS で”u‘S‘〇電OSuO非∀埴oieJJeヨ胆」Je；°筆書 国重工∴＿ に唾。圃評町野∴i務 DSG N° 00435/2015 del 25/03/2015 −＿」．＿＿1−−■1−「「「二∴i 4 J一岩室 去年碑碕摘坤 S的・C的p C的加配地合錨紬軸agか 84016ANGRJSA酬欄酬臓麟鵬欄 ‘、／iaF射e−298抑6−Pag細 N・0007239′議等潔鶴崎。5 S喧嘩Uo壇OGRAMMAZ酬L恥0 P庇推125経略gJ E−rriail焼場roup＠帥a時怖 PEC廟agr叩頗if）勧e諒 ramIran・て02I2015deIZ7−ねb−2015 Pa融aいJAOO トATTURA潮棚EDJATA Pagl 555190651 Co的e Desc高Z（0ne 一一∴ ：∴∴∴ UM∴∴∴Q竜 prezzos鋤湘∴届po血Ci STADIONovl NR180的0∴∴∴∴∴∴約0．000 lmpon臨 C− lmposte D 800・00 0 0．00 E ∴：∴ ∴∴∴一∴ ∴∴ 一 憲謹筈（A’慧 Note： Pagamet・ Abbuono Ne仕oapagare 800，00 no・RmessaDiretta DSG N° 00435/2015 del 25/03/2015 5 Comune di ANGRI - Servizio Finanziario VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00099/2015 del 24/03/2015 a firma del Dirigente ANGELA MARCIANO - UOC PROMOZIONE SOCIO CULTURALE, avente oggetto: Oggetto: Lavori di espurgo caditoie e sanificazione Stadio “Novi”. Liquidazione. CARNET/0EAA105 CIGXCE12DB50B Dettaglio movimenti contabili Creditore Causale La Vela Group sanificazione stadio Novi Ecoferr sas espurgo fossato Stadio Novi Totale Liquid.: S T C i i N. N. Importo T F S I a o Anno Sub Anno p Imp. Liq. p p o e 0 0 4680 € 976,00 1 06 02 03 2015 4 1 0 0 0 4680 € 2.074,00 1 06 02 03 2015 4 1 0 € 3.050,00 Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario. RESPONSABILE U.O.C. FILOMENA LAZAZZERA Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. DSG N° 00435/2015 del 25/03/2015 6
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