収 支 予 算 書(正味財産増減ﾍﾞｰｽ） 平成 27年 4月 1日から 平成 28年 3月 31日まで 全会計 （単位：円） 科 目 予 算 額 前年度予算額 増 減 Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1.経 常 増 減 の 部 (1)経 常 収 益 9,500,000 18,900,000 △ 9,400,000 435,300,000 444,200,000 △ 8,900,000 業 収 益(計） 受取ｱﾏﾁｭｱ競技事業収益 1,403,500,000 32,900,000 1,452,100,000 34,600,000 △ 48,600,000 △ 1,700,000 受取オープン競技事業収益 1,160,800,000 1,121,700,000 39,100,000 受取出版事業 47,300,000 30,700,000 16,600,000 受取ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ普及事業 67,200,000 72,800,000 △ 5,600,000 受取委託事業交付金収益 3,000,000 4,000,000 △ 1,000,000 受取広告料収益 6,300,000 6,300,000 0 受取ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ事業収益 52,000,000 50,000,000 2,000,000 受取競技者育成事業収益 34,000,000 22,000,000 12,000,000 0 110,000,000 △ 110,000,000 受取助成金 42,700,000 23,800,000 18,900,000 受取寄付金 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1,894,000,000 1,941,000,000 △ 47,000,000 (2)経 常 費 用 事 業 費（計） アマチュア競技事業費 1,782,440,000 84,640,000 1,975,316,611 77,950,000 △ 192,876,611 6,690,000 オープン競技事業費 1,092,700,000 1,069,720,000 22,980,000 出版事業費 32,500,000 21,400,000 11,100,000 ハンディキャップ普及事業費 19,400,000 22,600,000 △ 3,200,000 広報事業費 48,800,000 48,800,000 0 競技者育成強化事業費 89,000,000 81,100,000 7,900,000 国際交流事業費 34,900,000 31,800,000 3,100,000 ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ事業費 47,700,000 35,000,000 12,700,000 会員関係諸費 2,000,000 2,000,000 0 委員会事業費 35,000,000 29,500,000 5,500,000 6,700,000 6,700,000 0 80,000,000 80,800,000 △ 800,000 0 260,000,000 △ 260,000,000 受 取 入 会 金 受 取 会 費 事 受取2014世界ｱﾏﾁｭｱ事業収益 経 常 収 益 計 ミュージアム運営事業費 システム運用費 2014世界ｱﾏﾁｭｱ事業費 -1- 収 支 予 算 書(正味財産増減ﾍﾞｰｽ） 平成 27年 4月 1日から 平成 28年 3月 31日まで 全会計 （単位：円） 科 目 予 算 額 前年度予算額 増 減 209,100,000 12,000,000 107,700,000 3,800,000 15,800,000 39,120,000 2,240,000 10,000,000 5,000,000 7,500,000 2,500,000 3,440,000 207,946,611 6,500,000 113,400,000 3,700,000 15,100,000 39,120,000 2,240,000 10,000,000 5,000,000 7,500,000 2,500,000 2,886,611 1,153,389 5,500,000 △ 5,700,000 100,000 700,000 0 0 0 0 0 0 553,389 69,750,000 12,000,000 15,300,000 4,300,000 700,000 3,700,000 9,780,000 560,000 1,000,000 5,000,000 500,000 2,500,000 3,000,000 700,000 2,500,000 700,000 3,500,000 110,000 2,800,000 1,100,000 69,285,105 6,500,000 21,000,000 4,300,000 700,000 3,000,000 9,780,000 560,000 1,000,000 5,000,000 500,000 2,500,000 3,000,000 700,000 2,500,000 700,000 3,500,000 145,105 2,800,000 1,100,000 464,895 5,500,000 △ 5,700,000 0 0 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 35,105 0 0 負担金支出 500,000 500,000 0 助成金支出 31,450,000 31,450,000 0 0 14,000,000 △ 14,000,000 1,884,140,000 9,860,000 2,090,551,716 △ 149,551,716 △ 206,411,716 159,411,716 0 0 0 0 0 9,860,000 716,488,687 726,348,687 0 0 △ 149,551,716 866,040,403 716,488,687 0 0 159,411,716 △ 149,551,716 9,860,000 0 0 0 726,348,687 0 0 0 716,488,687 0 0 0 9,860,000 事業管理費（計） 役 員 報 酬 給 料 手 当 退職給付費用 福利厚生費 借 室 料 光熱水料費 通信運搬費 旅費交通費 消 耗 品 費 Ｏ Ａ 関 係 減価償却費 管 予 理 費（計） 役 員 報 酬 給 料 手 当 顧 問 報 酬 退職給付費用 福 利 厚 生 費 借 室 料 光 熱 水 料 費 通 信 運 搬 費 旅 費 交 通 費 消 耗 品 費 印 刷 費 会 議 費 図 書 写 真 費 渉 外 費 Ｏ Ａ 関 係 費 租 税 公 課 減 価 償 却 費 保 管 料 雑 費 備 費 経 常 費 用 計 当 期 経 常 増 減 額 2.経 常 外 増 減 の 部 (1)経 常 外 収 益 経 常 外 収 益 計 (2)経 常 外 費 用 経 常 外 費 用 計 当 期 経 常 外 増 当 期 一 般 正 味 一 般 正 味 財 産 一 般 正 味 財 産 減 財 期 期 額 産 増 減 額 首 残 高 末 残 高 Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 -2- 収支予算書内訳表(案) 平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで （単位：円） 科 目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合 計 (ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ事業) Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部 1.経 常 増 減 の 部 (1)経 常 収 益 受 取 入 会 金 受 取 会 費 9,500,000 9,500,000 365,300,000 435,300,000 34,000,000 1,403,500,000 32,900,000 1,160,800,000 47,300,000 67,200,000 3,000,000 6,300,000 52,000,000 34,000,000 受取助成金 42,700,000 42,700,000 受取寄付金 3,000,000 3,000,000 事 業 収 益(計） 受取ｱﾏﾁｭｱ競技事業収益 受取オープン競技事業収益 受取出版事業 受取ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ普及事業 受取委託事業交付金収益 受取広告料収益 受取ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ事業収益 受取競技者育成事業収益 経 常 収 益 計 (2)経 常 費 用 事 業 費（計） アマチュア競技事業費 オープン競技事業費 出版事業費 ハンディキャップ普及事業費 広報事業費 競技者育成強化事業費 国際交流事業費 ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ事業費 会員関係諸費 委員会事業費 ミュージアム運営事業費 システム運用費 事業管理費（計） 役 員 報 酬 給 料 手 当 退職給付費用 福利厚生費 借 室 料 光熱水料費 通信運搬費 旅費交通費 消 耗 品 費 Ｏ Ａ 関 係 減価償却費 1,351,500,000 32,900,000 1,160,800,000 47,300,000 67,200,000 3,000,000 6,300,000 70,000,000 52,000,000 52,000,000 1,772,000,000 52,000,000 1,734,740,000 84,640,000 1,092,700,000 32,500,000 19,400,000 48,800,000 89,000,000 34,900,000 47,700,000 70,000,000 0 1,894,000,000 2,000,000 35,000,000 6,700,000 80,000,000 1,782,440,000 84,640,000 1,092,700,000 32,500,000 19,400,000 48,800,000 89,000,000 34,900,000 47,700,000 2,000,000 35,000,000 6,700,000 80,000,000 209,100,000 12,000,000 107,700,000 3,800,000 15,800,000 39,120,000 2,240,000 10,000,000 5,000,000 7,500,000 2,500,000 3,440,000 209,100,000 12,000,000 107,700,000 3,800,000 15,800,000 39,120,000 2,240,000 10,000,000 5,000,000 7,500,000 2,500,000 3,440,000 47,700,000 -3- 収支予算書内訳表(案) 平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで （単位：円） 科 管 公益目的事業会計 目 収益事業等会計 理 費（計） 役 員 報 酬 給 料 手 当 顧 問 報 酬 退職給付費用 福 利 厚 生 費 借 室 料 光 熱 水 料 費 通 信 運 搬 費 旅 費 交 通 費 消 耗 品 費 印 刷 費 会 議 費 図 書 写 真 費 渉 外 費 Ｏ Ａ 関 係 費 租 税 公 課 減 価 償 却 費 保 管 料 雑 費 合 計 69,750,000 12,000,000 15,300,000 4,300,000 700,000 3,700,000 9,780,000 560,000 1,000,000 5,000,000 500,000 2,500,000 3,000,000 700,000 2,500,000 700,000 3,500,000 110,000 2,800,000 1,100,000 69,750,000 12,000,000 15,300,000 4,300,000 700,000 3,700,000 9,780,000 560,000 1,000,000 5,000,000 500,000 2,500,000 3,000,000 700,000 2,500,000 700,000 3,500,000 110,000 2,800,000 1,100,000 500,000 500,000 31,450,000 助成金支出 備 内部取引消去 (ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞ事業) 負担金支出 予 法人会計 31,450,000 費 経 常 費 用 計 当 期 経 常 増 減 額 1,766,190,000 5,810,000 47,700,000 4,300,000 70,250,000 △ 250,000 0 0 1,884,140,000 9,860,000 0 0 0 0 0 0 0 5,810,000 713,124,912 718,934,912 0 0 4,300,000 △ 8,346,213 △ 4,046,213 0 0 △ 250,000 11,709,988 11,459,988 0 0 0 0 0 0 0 9,860,000 716,488,687 726,348,687 0 0 0 718,934,912 0 0 0 △ 4,046,213 0 0 0 11,459,988 0 0 0 0 0 0 0 726,348,687 2.経 常 外 増 減 の 部 (1)経 常 外 収 益 経 常 外 収 益 計 (2)経 常 外 費 用 経 常 外 費 用 計 当 期 経 常 外 増 当 期 一 般 正 味 一 般 正 味 財 産 一 般 正 味 財 産 減 財 期 期 額 産 増 減 額 首 残 高 末 残 高 Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高 -4-
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