一 般 会 計 （第５次） 計数整理中 ＊各表の数値及び構成比は、原則として表示単位未満を 四捨五入しているため、合計欄の数値が一致しない場 合があります。 平成27年2月 政策経営部財政課 目 次 Ⅰ．補正予算の内容 Ｐ．１ Ⅱ．各会計予算規模 Ｐ．２ Ⅲ．一般会計歳入・歳出款別一覧 Ｐ．３ Ⅳ．一般会計歳入（財源別）・歳出（性質別）一覧 Ｐ．４ Ⅴ．歳出事業概要 Ｐ．５ Ⅵ．繰越明許費 Ｐ．６ Ⅰ．補正予算の内容 国の経済対策等により創設された、地域住民生活等緊急支援のための 交付金を活用した区内共通商品券の発行支援、地方創生交付金事業を速 やかに実施するため、一般会計について以下のとおり補正する。 補正額計 507 百万円 1 一般会計 507 百万円 (1) 企画総務関連 32 百万円 (2) 区民生活関連 475 百万円 1 Ⅱ． 各会計予算規模 （単位：百万円） 当初 予算額 一 特 般 会 １次 補正額 ２次 補正額 ３次 補正額 ４次 補正額 今回 補正額 補正後 予算額 計 257,982 35 642 207 4,695 507 264,068 国民健康保険事業会計 82,038 － 709 － 690 － 83,438 後期高齢者医療会計 18,563 － 848 － 376 － 19,786 介 護 保 険 事 業 会 計 56,081 － 414 － △275 － 56,220 中 学 校 給 食 費 会 計 140 － 2 － － － 141 414,804 35 2,614 207 5,486 507 423,654 別 会 計 合 計 ※ 2次補正額欄の特別会計については補正予算（1次）を、4次補正額欄の特別会計については 補正予算（2次）を示しています。 2 Ⅲ．一般会計歳入・歳出款別一覧 １ 歳 入 （単位：百万円） 款 ０１ 特別区税 当初予算額 １次 補正額 ２次 補正額 ３次 補正額 ４次 補正額 今回補正額 補正後 予算額 112,156 0 0 0 0 0 112,156 ０２ 地方譲与税 1,237 0 0 0 0 0 1,237 ０３ 利子割交付金 1,603 0 0 0 0 0 1,603 ０４ 配当割交付金 1,674 0 0 0 0 0 1,674 ０５ 株式等譲渡所得割交付金 1,371 0 0 0 0 0 1,371 10,793 0 0 0 0 0 10,793 ０７ 自動車取得税交付金 410 0 0 0 0 0 410 ０８ 地方特例交付金 325 0 0 0 0 0 325 45,600 0 0 0 0 0 45,600 105 0 0 0 0 0 105 １１ 分担金及負担金 3,200 0 0 0 0 0 3,200 １２ 使用料及手数料 5,938 0 0 0 0 0 5,938 １３ 国庫支出金 35,762 0 17 0 △439 352 35,693 １４ 都支出金 19,215 0 57 207 △757 155 18,877 １４ 都支出金 １５ 財産収入 628 0 0 0 36 0 663 １６ 寄附金 0 0 0 0 257 0 257 １７ 繰入金 4,004 35 0 0 0 0 4,039 １８ 繰越金 0 0 573 0 5,556 0 6,129 １９ 諸収入 9,529 0 △6 0 42 0 9,566 ２０ 特別区債 4,432 0 0 0 0 0 4,432 257,982 35 642 207 4,695 507 264,068 ０６ 地方消費税交付金 ０９ 特別区交付金 １０ 交通安全対策特別交付金 歳 入 合 計 ２ 歳 出 １３ 国庫支出金 ○国庫補助金 ・ 地域住民生活等緊急支援交付金 （地域消費喚起・生活支援型） ・ 地域住民生活等緊急支援交付金 （地方創生先行型） ○都補助金 ・ 地域住民生活等緊急支援交付金 （地域消費喚起・生活支援型） 3億1,973万円 3,228万円 1億5,500万円 （単位：百万円） 款 当初予算額 １次 補正額 ２次 補正額 ３次 補正額 ４次 補正額 今回補正額 補正後 予算額 ０１ 議会費 750 0 0 0 5 0 755 ０２ 総務費 24,064 0 0 207 3,559 32 27,862 ０３ 民生費 107,748 0 67 0 490 0 108,305 ０４ 環境費 9,202 0 0 0 △22 0 9,180 ０５ 衛生費 5,944 0 513 0 98 0 6,555 ０６ 産業経済費 1,763 0 8 0 0 475 2,246 ０７ 土木費 29,554 0 45 0 △237 0 29,362 ０８ 教育費 20,575 35 9 0 136 0 20,754 ０９ 職員費 45,043 0 0 0 647 0 45,689 １０ 公債費 12,966 0 0 0 0 0 12,966 75 0 0 0 19 0 94 300 0 0 0 0 0 300 257,982 35 642 207 4,695 507 264,068 １１ 諸支出金 １２ 予備費 歳 出 合 計 3 詳細は 「Ⅴ.歳出事業概要」（P.5） を参照 Ⅳ． 一般会計歳入（財源別）・歳出（性質別）一覧 （単位：百万円） 区 分 歳 入 ２次 補正額 ３次 補正額 ４次 補正額 今回 補正額 補正後 予算額 構成比 0 0 0 0 0 112,156 42.5% 特別区交付金 45,600 0 0 0 0 0 45,600 17.3% 譲与税・その他交付金 17,518 0 0 0 0 0 17,518 6.6% 2,803 0 573 0 5,590 0 8,966 3.4% 178,077 0 573 0 5,590 0 184,240 69.8% 国庫支出金 35,762 0 17 0 △ 439 352 35,693 13.5% 都支出金 19,215 0 57 207 △ 757 155 18,877 7.1% 特別区債 4,432 0 0 0 0 0 4,432 1.7% 繰入金 1,974 35 0 0 0 0 2,009 0.8% 18,522 0 △6 0 301 0 18,817 7.1% 特定財源 計 79,905 35 69 207 △ 895 507 79,828 30.2% 歳 入 合 計 257,982 35 642 207 4,695 507 264,068 100.0% その他 一般財源 計 特 定 財 源 １次 補正額 112,156 特別区税 一 般 財 源 当初 予算額 （特定目的積立基金等） その他 （単位：百万円） 区 分 行 政 運 営 費 投 資 的 経 費 ３次 補正額 ４次 補正額 今回 補正額 補正後 予算額 構成比 0 0 12 0 540 0.2% 41,104 0 0 0 647 0 41,750 15.8% 4,230 0 0 0 0 0 4,230 1.6% 45,862 0 0 0 659 0 46,520 17.6% 扶助費 62,723 0 0 0 △ 49 0 62,675 23.7% 公債費 12,966 0 0 0 0 0 12,966 4.9% 103,219 0 582 207 1,190 507 105,705 40.0% 178,908 0 582 207 1,142 507 181,346 68.7% 33,005 35 60 0 △ 859 0 32,240 12.2% 23,865 35 60 0 △ 787 0 23,173 8.8% 9,139 0 0 0 △ 72 0 9,067 3.4% 208 0 0 0 3,754 0 3,962 1.5% 33,212 35 60 0 2,895 0 36,201 13.7% 257,982 35 642 207 4,695 507 264,068 100.0% 職員給与費等 退職手当 その他行政運営費 行政運営費 計 普通建設事業費 出 ２次 補正額 0 人件費 計 歳 １次 補正額 528 議員等報酬 人 件 費 当初 予算額 普通建設 (用地買収を除く） 用地買収 積立金 投資的経費 計 歳 出 合 計 4 Ⅴ．歳出事業概要 （単位：千円） 一般会計補正額 事業名 507,010 内 容 １． 企画総務関連 (1) 地方創生交付金事業 国の地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用した 地方創生交付金事業 ・世田谷区における総合戦略策定に向けた調査等 ・（仮称）交流自治体連携会議の設置 ・区立保育園、児童館への災害時非常用物品の配備 ・区内建設業における人材確保支援事業 ２． 区民生活関連 (1) 商業振興 国の地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用した 区内共通商品券の発行支援 発行総額 24億円 発行時期 平成27年6月（予定） 販売価格 1セット10,000円（12,000円相当分） 5 補正額 特定財源 32,284 32,284 32,284 32,284 474,726 474,726 474,726 474,726 Ⅵ．繰越明許費 （単位：千円） 番号 事業名 款・項 1 総務費 総務管理費 2 産業経済費 商工費 金額 繰越理由 国の地域住民生活等緊急支援のた 32,284 めの交付金を活用した地方創生交付 金事業が年度内に終了しないため。 地方創生交付金事業 国の地域住民生活等緊急支援のた めの交付金を活用した区内共通商品 474,726 券の発行支援が年度内に終了しな いため。 商業振興 6
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