平成27年度 収支予算書 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで (単位：円） 科 目 当年度 前年度 増減 摘要 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 （１）経常収益 基本財産運用益 基本財産受取利息 受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費 事業収益 研修収入 修了証発行収入 全国大会収入 10,000 10,000 0 10,000 10,000 0 198,710,000 196,310,000 2,400,000 197,500,000 195,000,000 2,500,000 正会員所属会員数39,500人 1,210,000 1,310,000 △ 100,000 60,346,000 83,584,000 △ 23,238,000 32,066,000 41,385,000 △ 9,319,000 1,970,000 3,590,000 △ 1,620,000 0 11,590,000 △ 11,590,000 純額処理に変更 出版物販売等収入 3,345,000 3,685,000 △ 340,000 印税収入 3,500,000 3,500,000 0 後見登録料徴収代行手数料 960,000 1,080,000 △ 120,000 名簿登録料収入 800,000 840,000 △ 40,000 認定登録料収入 2,200,000 3,000,000 △ 800,000 会費管理手数料収入 4,112,000 3,972,000 140,000 11,393,000 10,942,000 451,000 16,632,000 15,165,000 1,467,000 受取負担金 16,632,000 15,165,000 1,467,000 受取補助金等 4,000,000 4,000,000 0 受取国庫補助金 0 0 0 受取国庫助成金 0 0 0 受取民間助成金 4,000,000 4,000,000 0 110,000 20,000 90,000 100,000 10,000 90,000 10,000 10,000 0 14,883,000 5,166,000 9,717,000 30,000 60,000 △ 30,000 3,694,000 3,733,000 △ 39,000 資料販売収入 10,586,000 550,000 研修派遣収入 243,000 243,000 0 30,000 30,000 0 300,000 550,000 △ 250,000 294,691,000 304,255,000 △ 9,564,000 業務受託収入 受取負担金 受取寄附金 受取寄附金 受取会員寄付金 雑収益 受取利息 広告料収入 原稿料収入 雑収益 経常収益計 ぱあとなあ負担金@1250→@700円 県士会旅費負担金：370万円 10,036,000 基礎研修テキスト販売 事業費 254,491,320 265,161,270 △ 10,669,950 役員報酬 0 0 給料手当 82,942,500 73,714,300 臨時雇賃金 1,455,000 1,201,200 253,800 法定福利費 12,535,100 11,612,950 922,150 福利厚生費 2,264,000 1,978,200 285,800 通勤費 2,993,600 2,444,400 549,200 渉外費 0 0 0 修繕費 41,500 0 41,500 946,200 655,200 291,000 12,337,950 12,530,700 △ 192,750 リース料 4,278,590 3,536,520 742,070 会員管理費 3,618,000 3,288,000 330,000 租税公課 3,049,800 3,069,000 △ 19,200 884,780 926,640 △ 41,860 諸報酬 0 0 0 徴収不繰入 0 0 0 敷金償却 0 0 0 5,416,010 5,533,160 △ 117,150 光熱水料費 賃借料 減価償却費 システム管理費 大会費 認証機構運営費 500,000 0 9,228,200 従事割合変更 12,240,000 △ 11,740,000 純額処理に変更 0 0 0 業務委託費 11,890,000 7,991,000 3,899,000 旅費交通費 26,535,000 諸謝金 10,345,000 9,737,000 608,000 会場費 8,173,000 11,885,000 △ 3,712,000 会議費 21,000 30,000 △ 9,000 20,688,920 24,806,080 2,137,720 3,254,180 31,151,070 25,284,000 諸会費 2,737,000 2,787,000 △ 50,000 保険料 5,108,430 4,791,740 316,690 0 0 0 2,441,150 3,004,000 △ 562,850 通信運搬費 事務消耗品費 印刷製本費 新聞図書費 雑費 38,861,000 △ 12,326,000 ぱあとなあ担当者会議未実施、 理事会でのスカイプ等の導入他 △ 4,117,160 ニュース発行6回→4回 △ 1,116,460 5,867,070 基礎研修テキスト印刷、他 管理費 46,915,680 54,955,730 △ 8,040,050 役員報酬 60,000 0 60,000 給料手当 17,002,500 20,633,700 臨時雇賃金 485,000 646,800 △ 161,800 法定福利費 2,614,900 3,287,050 △ 672,150 福利厚生費 748,000 871,800 △ 123,800 通勤費 706,400 755,600 △ 49,200 渉外費 170,000 140,000 30,000 修繕費 8,500 50,000 △ 41,500 193,800 184,800 9,000 賃借料 2,527,050 3,534,300 △ 1,007,250 リース料 1,219,410 1,363,480 △ 144,070 0 0 0 70,200 31,000 39,200 181,220 261,360 △ 80,140 3,090,000 3,103,000 △ 13,000 徴収不繰入 0 0 0 敷金償却 0 0 0 500,990 631,840 △ 130,850 大会費 0 0 0 認証機構運営費 0 0 0 業務委託費 0 0 0 旅費交通費 11,637,000 13,298,000 △ 1,661,000 諸謝金 0 22,000 △ 22,000 会場費 1,079,000 1,313,000 △ 234,000 会議費 40,000 122,000 △ 82,000 通信運搬費 757,080 714,920 42,160 事務消耗品費 370,280 686,820 △ 316,540 1,706,930 1,589,000 117,930 諸会費 896,000 557,000 339,000 保険料 122,570 161,260 △ 38,690 新聞図書費 446,000 240,000 206,000 雑費 282,850 757,000 △ 474,150 光熱水料費 会員管理費 租税公課 減価償却費 諸報酬 システム管理費 印刷製本費 経常費用計 当期経常増減額 他会計振替額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税等 税引後当期一般正味財産増減額 301,407,000 320,117,000 △ 18,710,000 △ 6,716,000 △ 15,862,000 0 △ 3,631,200 従事割合変更 9,146,000 0 0 △ 6,716,000 △ 15,862,000 9,146,000 70,000 70,000 0 △ 6,786,000 △ 15,932,000 9,146,000 ※別に成年後見事業被害者救済制度積立預金3,971,500円の積立てを行う。 平成27年度 収支予算書内訳表 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで (単位：円） 科 目 公１ 公益目的事業会計 共通 小計 収益事業等会計 他１ 収１ 法人会計 小計 合計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 （１）経常収益 基本財産運用益 0 0 基本財産受取利息 受取会費 0 賛助会員受取会費 研修収入 修了証発行収入 全国大会収入 0 0 0 正会員受取会費 事業収益 0 30,127,000 0 10,000 0 10,000 10,000 10,000 0 99,355,000 198,710,000 197,500,000 99,355,000 99,355,000 98,750,000 98,750,000 0 98,750,000 605,000 605,000 0 605,000 1,210,000 0 30,127,000 23,374,000 30,219,000 0 60,346,000 3,909,000 6,845,000 0 0 28,157,000 28,157,000 3,909,000 32,066,000 1,970,000 1,970,000 0 1,970,000 0 0 0 0 3,345,000 3,345,000 出版物販売等収入 0 3,345,000 印税収入 0 3,500,000 3,500,000 3,500,000 後見登録料徴収代行手数料 0 960,000 960,000 960,000 名簿登録料収入 0 800,000 800,000 800,000 認定登録料収入 0 2,200,000 2,200,000 2,200,000 会費管理手数料収入 0 4,112,000 4,112,000 4,112,000 業務受託収入 0 11,393,000 11,393,000 11,393,000 受取負担金 5,180,000 受取負担金 5,180,000 受取補助金等 4,000,000 0 5,180,000 0 5,180,000 0 4,000,000 0 8,452,000 8,452,000 3,000,000 16,632,000 8,452,000 8,452,000 3,000,000 16,632,000 0 0 0 4,000,000 受取国庫補助金 0 0 0 0 受取国庫助成金 0 0 0 0 受取民間助成金 4,000,000 受取寄附金 受取寄附金 受取会員寄付金 雑収益 110,000 4,000,000 0 110,000 0 0 0 0 0 100,000 100,000 0 10,000 10,000 0 14,853,000 0 受取利息 14,853,000 0 0 4,000,000 0 110,000 100,000 10,000 0 30,000 14,883,000 0 0 30,000 30,000 3,694,000 3,694,000 0 0 3,694,000 資料販売収入 10,586,000 10,586,000 0 10,586,000 研修派遣収入 243,000 243,000 0 243,000 30,000 30,000 0 300,000 300,000 0 0 300,000 38,671,000 102,395,000 294,691,000 広告料収入 原稿料収入 雑収益 経常収益計 54,270,000 99,355,000 153,625,000 6,845,000 31,826,000 30,000 （２）経常費用 事業費 182,267,580 1,191,640 71,032,100 72,223,740 役員報酬 0 0 0 0 0 0 給料手当 56,785,700 56,785,700 500,100 25,656,700 26,156,800 82,942,500 臨時雇賃金 1,358,000 1,358,000 0 97,000 97,000 1,455,000 法定福利費 8,674,600 8,674,600 60,000 3,800,500 3,860,500 12,535,100 福利厚生費 1,619,000 1,619,000 0 645,000 645,000 2,264,000 通勤費 2,167,800 2,167,800 20,900 804,900 825,800 2,993,600 渉外費 0 0 0 0 0 0 修繕費 28,500 28,500 500 12,500 13,000 41,500 光熱水料費 182,267,580 0 254,491,320 649,800 649,800 11,400 285,000 296,400 946,200 賃借料 8,473,050 8,473,050 148,650 3,716,250 3,864,900 12,337,950 リース料 2,891,610 2,891,610 50,730 1,336,250 1,386,980 4,278,590 0 0 0 3,618,000 3,618,000 3,618,000 1,828,200 1,828,200 273,600 948,000 1,221,600 3,049,800 884,780 会員管理費 租税公課 減価償却費 607,620 607,620 10,660 266,500 277,160 諸報酬 0 0 0 0 0 0 徴収不繰入 0 0 0 0 0 0 敷金償却 0 0 0 0 0 0 3,251,790 3,251,790 29,470 2,134,750 2,164,220 5,416,010 500,000 500,000 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 業務委託費 4,781,000 4,781,000 0 7,109,000 7,109,000 11,890,000 旅費交通費 システム管理費 大会費 認証機構運営費 23,645,000 23,645,000 0 2,890,000 2,890,000 26,535,000 諸謝金 9,443,000 9,443,000 0 902,000 902,000 10,345,000 会場費 7,261,000 7,261,000 0 912,000 912,000 8,173,000 会議費 21,000 21,000 0 0 0 21,000 15,124,680 15,124,680 30,240 5,534,000 5,564,240 20,688,920 通信運搬費 事務消耗品費 1,341,880 1,341,880 18,840 777,000 795,840 2,137,720 26,837,530 26,837,530 18,290 4,295,250 4,313,540 31,151,070 諸会費 2,737,000 2,737,000 0 0 0 2,737,000 保険料 440,970 440,970 7,210 4,660,250 4,667,460 5,108,430 印刷製本費 新聞図書費 雑費 0 0 0 0 0 0 1,798,850 1,798,850 11,050 631,250 642,300 2,441,150 管理費 46,915,680 46,915,680 役員報酬 60,000 60,000 給料手当 17,002,500 17,002,500 臨時雇賃金 485,000 485,000 法定福利費 2,614,900 2,614,900 福利厚生費 748,000 748,000 通勤費 706,400 706,400 渉外費 170,000 170,000 修繕費 8,500 8,500 193,800 193,800 賃借料 2,527,050 2,527,050 リース料 1,219,410 1,219,410 光熱水料費 会員管理費 租税公課 減価償却費 0 0 70,200 70,200 181,220 181,220 3,090,000 3,090,000 徴収不繰入 0 0 敷金償却 0 0 500,990 500,990 大会費 0 0 認証機構運営費 0 0 業務委託費 0 0 旅費交通費 11,637,000 11,637,000 諸報酬 システム管理費 諸謝金 0 0 会場費 1,079,000 1,079,000 会議費 通信運搬費 事務消耗品費 40,000 40,000 757,080 757,080 370,280 370,280 1,706,930 1,706,930 諸会費 896,000 896,000 保険料 122,570 122,570 新聞図書費 446,000 446,000 雑費 282,850 282,850 72,223,740 46,915,680 301,407,000 5,653,360 △ 39,206,100 △ 33,552,740 55,479,320 △ 6,716,000 55,479,320 △ 6,716,000 印刷製本費 経常費用計 当期経常増減額 182,267,580 0 182,267,580 △ 127,997,580 99,355,000 △ 28,642,580 他会計振替額 5,433,680 税引前当期一般正味財産増減額 △ 127,997,580 5,433,680 △ 5,433,680 財務三原則 71,032,100 △ 5,433,680 219,680 △ 39,206,100 △ 38,986,420 0 104,788,680 △ 23,208,900 0 0 70,000 70,000 104,788,680 △ 23,208,900 219,680 △ 39,206,100 △ 38,986,420 55,409,320 △ 6,786,000 法人税等 税引後当期一般正味財産増減額 △ 127,997,580 1,191,640 収支相償：△23,208,900円（マイナスとなること） 公益目的事業費率：182,267,580円／301,407,000円×100＝60.05％（50％以上） 遊休財産額の保有制限：182,267,580円以下
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