資料 ２ 平成27年度 補正予算（第1号）の概要 1 平成27年度 補正予算（第1号）について ・・・・・・・・・・・・・ 1 2 平成27年度財政計画修正表 ・・・・・・・・・・・・・ 2 3 一般会計歳入歳出予算総括表(補正第1号） ・・・・・・・・・・・・・ 3 4 平成27年度・一般会計補正予算概要 ・・・・・・・・・・・・・ 4 （１）歳出内容 ・・・・・・・・・・・・・ 4 （２）財源内訳 ・・・・・・・・・・・・・ 4 １ 平成 27 年度 補正予算（第 1 号）について （１）補正予算の内容 1) 消費税率５％から８％への引上げに伴う激変緩和を目的として、平成 26 年度に 「臨時福祉給付金」および「子育て世帯臨時特例給付金」を支給した。この給付金を、 内容を一部変更したうえで平成 27 年度も給付することになったため、所要の経費を 計上する。 2) 平成 26 年度最終補正予算において、国の補正予算に対応した地方創生先行型交付 金対象事業として「練馬区農の学校の運営経費」を前倒しで計上することとなった。 そのため、当初予算に計上した同経費の全額を減額する。 （２）歳出項目 1) 歳出合計 臨時給付金経費 １，１７３百万円 1,191 百万円（全額国庫補助対象、補助率 10/10） ① 臨時福祉給付金 940 百万円 ・給付金（対象者 110,000 人） 660 百万円 ・事務費 280 百万円 申請内容確認業務等委託料、通信費 等 ② 子育て世帯臨時特例給付金 251 百万円 ・給付金（対象者 69,000 人） 207 百万円 ・事務費 44 百万円 申請内容確認業務等委託料、通信費 等 2) 練馬区農の学校運営経費 （３）歳入項目 1) 一般財源 歳入合計 特定財源 国庫支出金 １，１７３百万円 △18 百万円 特別区交付金 2) △18 百万円 △18 百万円（保留財源に加算する） 1,191 百万円 1,191 百万円 ２ 平成27年度財政計画修正表 （補正第1号） ＜一般財源ベース＞ 区 分 特別区税 特別区財政調整交付金 (単位：千円） ア 既定 イ 今回修正 ウ 増 減 財政計画 財政計画 （イ−ア） 63,165,050 63,165,050 0 ウ／ア エ平成26年度 オ 増 減 ％ 決算見込 （イ−エ） 0.0 62,654,331 510,719 オ／エ カ 既計上額 キ 差引残高 ク今回計上額 ケ 保留額 ％ （イ−カ） （キーク） 0.8 63,165,050 0 0 0 79,931,000 79,931,000 0 0.0 81,448,173 △ 1,517,173 △ 1.9 79,439,339 491,661 △ 18,000 509,661 普通交付金 78,131,000 78,131,000 0 0.0 79,648,173 △ 1,517,173 △ 1.9 77,639,339 491,661 △ 18,000 509,661 特別交付金 1,800,000 1,800,000 0 0.0 1,800,000 0 0.0 1,800,000 0 0 0 地方揮発油譲与税 300,000 300,000 0 0.0 300,000 0 0.0 300,000 0 0 0 自動車重量譲与税 641,000 641,000 0 0.0 673,000 △ 32,000 △ 4.8 641,000 0 0 0 0 0 0 1 △1 △ 100.0 0 0 0 0 利子割交付金 874,000 874,000 0 0.0 1,000,000 △ 126,000 △ 12.6 874,000 0 0 0 配当割交付金 983,000 983,000 0 0.0 1,220,000 △ 237,000 △ 19.4 983,000 0 0 0 株式等譲渡所得割交付金 335,000 335,000 0 0.0 900,000 △ 565,000 △ 62.8 335,000 0 0 0 13,966,000 13,966,000 0 0.0 8,604,000 5,362,000 62.3 13,966,000 0 0 0 自動車取得税交付金 300,000 300,000 0 0.0 320,000 △ 20,000 △ 6.3 300,000 0 0 0 地方特例交付金 332,000 332,000 0 0.0 352,428 △ 20,428 △ 5.8 332,000 0 0 0 72,000 72,000 0 0.0 70,000 2,000 2.9 72,000 0 0 0 160,899,050 160,899,050 0 0.0 157,541,933 3,357,117 2.1 160,407,389 491,661 △ 18,000 509,661 2,000,000 2,000,000 0 0.0 2,147,284 △ 147,284 △ 6.9 2,000,000 0 0 0 162,899,050 162,899,050 0 0.0 159,689,217 3,209,833 2.0 162,407,389 491,661 △ 18,000 509,661 1,800,000 1,800,000 0 0.0 8,090,545 △ 6,290,545 △ 77.8 1,800,000 0 0 0 0 0 0 △ 30,000 △ 100.0 0 0 0 0 164,699,050 164,699,050 0 167,809,762 △ 3,110,712 △ 1.9 164,207,389 491,661 △ 18,000 509,661 地方道路譲与税 地方消費税交付金 交通安全対策特別交付金 小 計 一般繰越金 一般財源計 財政調整基金繰入金 収益事業収入 合 計 - - 30,000 0.0 ※ 平成26年度決算見込は、補正第4号（27年3月）における財政計画上の数値。 ３ 平成27年度一般会計・歳入歳出予算総括表（補正第1号） (歳入） 款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 特 別 区 税 地 方 譲 与 税 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株式等譲渡所得割交付金 地 方 消 費 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 特 例 交 付 金 特 別 区 交 付 金 交通安全対策特別交付金 分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 財 産 収 入 寄 付 金 繰 入 金 繰 越 金 諸 収 入 特 別 区 債 歳 入 合 計 補正前の額 63,165,050 941,000 874,000 983,000 335,000 13,966,000 300,000 332,000 79,439,339 72,000 1,163,718 4,759,893 44,684,801 16,221,306 327,500 6,001 6,638,728 2,000,000 4,393,846 3,994,000 244,597,182 補正額 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 18,000 0 0 0 1,190,572 0 0 0 0 0 0 0 1,172,572 (歳出） 款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 議 総 区 産 地 保 環 都 土 教 こ 公 諸 予 会 務 民 経 文 福 境 整 木 育 業 域 健 市 ど も 済 化 祉 備 家 庭 債 支 出 備 歳 出 合 計 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 費 金 費 補正前の額 1,158,799 16,806,602 22,233,769 2,285,086 6,581,628 74,415,618 11,625,137 5,985,586 10,794,603 27,238,108 54,309,663 8,664,291 2,398,292 100,000 244,597,182 補正額 0 0 0 △ 18,000 0 1,190,572 0 0 0 0 0 0 0 0 1,172,572 （単位：千円） 計 構成比（％） 63,165,050 25.7% 941,000 0.4% 874,000 0.4% 983,000 0.4% 335,000 0.2% 13,966,000 5.7% 300,000 0.1% 332,000 0.1% 79,421,339 32.3% 72,000 0.1% 1,163,718 0.5% 4,759,893 1.9% 45,875,373 18.7% 16,221,306 6.6% 327,500 0.1% 6,001 0.0% 6,638,728 2.7% 2,000,000 0.8% 4,393,846 1.8% 3,994,000 1.6% 245,769,754 100.0% （単位：千円） 計 構成比（％） 1,158,799 0.5% 16,806,602 6.8% 22,233,769 9.0% 2,267,086 0.9% 6,581,628 2.7% 75,606,190 30.8% 11,625,137 4.7% 5,985,586 2.4% 10,794,603 4.4% 27,238,108 11.1% 54,309,663 22.1% 8,664,291 3.5% 2,398,292 1.0% 100,000 0.0% 245,769,754 100.0% ４ 平成27年度 一般会計補正予算概要 一般会計（補正第１号） 補正額 1,172,572 千円 〔補正後の額 245,769,754 千円〕 （１） 歳出内容 （単位：千円） 歳出の事項 産業経済費 1 練馬区農の学校経費 保健福祉費 1 臨時給付金経費 補正額 説 明 △ 18,000 △ 18,000 運営委託料 1,190,572 939,795 1,190,572 臨時福祉給付金経費 臨時福祉給付金 660,000 事務費 申請内容確認業務等委託料 183,719 通信費 他 96,076 250,777 子育て世帯臨時特例給付金経費 子育て世帯臨時特例給付金 207,000 事務費 申請内容確認業務等委託料 22,362 通信費 他 21,415 （２） 財源内訳 （単位：千円） 区 分 一 般 財 源 一 般 財 源 計 特 定 財 源 特 定 財 源 計 合 計 説 明 補正額 △ 18,000 特別区財政調整交付金 △ 18,000 1,190,572 国庫補助金（臨時給付金給付事業費） 1,190,572 1,172,572 臨時福祉給付金 939,795 子育て世帯臨時特例給付金 250,777
© Copyright 2024 ExpyDoc
