議案第２６号 平成２７年度 守谷市後期高齢者医療特別会計予算 平成２７年度守谷市の後期高齢者医療特別会計の予算は，次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 ２ 歳入歳出予算の総額は, 歳入歳出それぞれ４１１，７８２千円と定める。 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。 平成２７年 ３ 月 ３ 日 守谷市長 平成 - 285 - 年 会 月 田 日 提 真 原案 出 一 決 - 286 - 第 １ 表 歳 歳 入 歳 出 （単位 期 高 齢 者 項 医 療 保 険 用 料 及 び 手 数 期 高 齢 者 保 険 数 料 料 会 計 繰 入 金 金 収 入 20 84,688 1 越 金 入 歳 326,373 84,688 1 繰 5 諸 療 金 越 額 20 1 他 4 繰 医 料 入 千円） 326,373 1 手 3 繰 金 料 1 後 2 使 算 入 款 1 後 予 1 700 1 延 滞 2 償 還 合 金 金 ， 加 及 び 計 算 金 還 及 付 び 加 過 料 100 算 金 600 411,782 歳 出 （単位 款 1 総 項 務 金 費 務 管 2 徴 理 収 費 26,684 費 3,629 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 379,868 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 支 出 金 還 金 及 び 2 繰 備 還 出 付 加 算 金 600 金 1 費 1,000 1 予 歳 出 379,868 601 1 償 4 予 額 30,313 1 総 3 諸 千円） 備 合 計 - 287 - 費 1,000 411,782 ２ 歳 入 （款） 1 後期高齢者医療保険料 本 目 予 1 特別徴収保険料 2 普通徴収保険料 計 （款） 2 使用料及び手数料 1 督 促 手 数 料 計 （款） 3 繰入金 1 一般会計繰入金 計 （項） 1 後期高齢者医療保険料 年 度 算 額 205,256 121,117 前 年 度 予 算 額 198,174 118,559 326,373 316,733 20 20 84,688 84,688 比 較 7,082 1 2,558 1 2 3 9,640 （単位 千円） 節 区 分 現 年 度 現 年 度 滞 納 繰 越 過 年 度 金 分 分 分 分 （項） 1 手数料 20 0 1 督 促 手 数 料 20 0 （項） 1 他会計繰入金 75,207 9,481 1 事 務 費 繰 入 金 2 保険基盤安定繰入 金 75,207 9,481 説 ・現年度分特別徴収保険料 ・現年度分普通徴収保険料 ・滞納繰越分普通徴収保険料 ・過年度分普通徴収保険料 20 ・督促手数料 31,293 ・事務費等繰入金 53,395 ・保険基盤安定繰入金 （款） 4 繰越金 1 繰 越 計 金 1 1 1 1 （款） 5 諸収入 1 延 滞 計 金 100 100 100 100 （項） 1 延滞金，加算金及び過料 0 1 延 滞 金 0 100 ・延滞金 500 100 600 500 100 600 （項） 2 償還金及び還付加算金 0 1 保 険料 還 付 金 0 1 還 付 加 算 金 0 500 ・保険料還付金 100 ・還付加算金 （款） 5 諸収入 1 保 険 料 還 付 金 2 還 付 加 算 金 計 （項） 1 繰越金 0 1 繰 0 額 205,256 119,291 815 1,011 越 - 289 - 金 1 ・前年度繰越金 明 - 290 ３ 歳 出 （款） 1 総務費 本 年 度 (前 年 度) (比 較) 1 一 般 管 理 費 26,684 ( 21,354) ( 5,330) 目 （項） 1 総務管理費 本 年 度 財 源 内 訳 財 源 名 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 金 節 額 0 0 26,684 0 （単位 千円） 区 2 3 4 9 11 12 13 14 分 給 料 職 員 手 当 等 共 済 費 旅 費 需 用 費 役 務 費 委 託 料 使用料及び賃借 料 説 金 明 額 10,895 01一般事務費 9,379 9旅費 3,267 普通旅費 17 11需用費 23 消耗品費 1,594 12役務費 1,453 通信運搬費 56 ・郵便料 13委託料 電算処理委託料 ・後期高齢者医療システム 14使用料及び賃借料 賃借料 ・コンピュータ 79職員給与関係経費 2給料 一般職給 3職員手当等 時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 退職手当負担金 地域手当 4共済費 一般職共済組合負担金 3,143 17 23 1,594 1,453 56 23,541 10,895 9,379 1,300 1 3,094 1,785 48 2,279 872 3,267 （款） 1 総務費 目 計 （項） 1 総務管理費 本 年 度 (前 年 度) (比 較) 26,684 ( 21,354) ( 5,330) （款） 1 総務費 1 徴 収 費 ( ( 計 ( ( （単位 千円） 本 年 度 財 源 内 訳 財 源 名 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 3,629 国 県 支 出 金 3,660) 地 方 債 △31) そ の 他 一 般 財 源 3,629 国 県 支 出 金 3,660) 地 方 債 △31) そ の 他 一 般 財 源 金 額 節 区 分 説 金 明 額 0 0 26,684 0 （項） 2 徴収費 0 1 0 9 3,629 11 0 12 13 報 旅 需 役 委 用 務 託 酬 費 費 費 料 0 0 3,629 0 - 291 - 1,092 01後期高齢者医療保険料徴収経費 27 1報酬 677 非常勤職員報酬 754 ・徴収推進員 1,079 9旅費 費用弁償 ・徴収推進員 普通旅費 11需用費 印刷製本費 12役務費 通信運搬費 ・郵便料 手数料 ・口座振替 13委託料 電算処理委託料 ・後期高齢者医療保険料徴収処理 委託料 ・後期高齢者医療保険料収納代行 3,629 1,092 27 20 7 677 754 684 70 1,079 1,023 56 - 292 - （款） 2 後期高齢者医療広域連合納付金 （項） 1 後期高齢者医療広域連合納付金 本 年 度 本 年 度 財 源 内 訳 節 目 説 (前 年 度) 財 源 名 金 額 区 分 金 額 (比 較) 1 後期高齢者医療 379,868 国 県 支 出 金 0 19 負担金補助及び 379,868 01後期高齢者医療広域連合納付金 広域連合納付金 ( 366,046) 地 方 債 0 交 付 金 19負担金補助及び交付金 ( 13,822) そ の 他 379,868 負担金 一 般 財 源 0 ・後期高齢者医療広域連合納付金 計 379,868 国 県 支 出 金 0 ( 366,046) 地 方 債 0 ( 13,822) そ の 他 379,868 一 般 財 源 0 （款） 3 諸支出金 1 保険料還付金 ( ( 2 還 付 加 算 金 ( ( 計 ( ( （款） 3 諸支出金 1 他会計繰出金 ( ( 500 国 県 支 出 金 500) 地 方 債 0) そ の 他 一 般 財 源 100 国 県 支 出 金 100) 地 方 債 0) そ の 他 一 般 財 源 600 国 県 支 出 金 600) 地 方 債 0) そ の 他 一 般 財 源 1 国 県 支 出 金 1) 地 方 債 0) そ の 他 一 般 財 源 （項） 1 償還金及び還付加算金 0 23 償還金利子及び 0 割 引 料 500 0 0 23 償還金利子及び 0 割 引 料 100 0 0 0 600 0 （項） 2 繰出金 0 28 繰 0 0 1 出 金 500 01保険料還付金 23償還金利子及び割引料 還付金 ・過誤納還付金 100 01還付加算金 23償還金利子及び割引料 還付加算金 ・還付加算金 1 01一般会計繰出金 28繰出金 ・前年度精算分 （単位 千円） 明 379,868 379,868 500 500 100 100 1 1 （款） 3 諸支出金 目 計 （項） 2 繰出金 本 年 度 (前 年 度) (比 較) 1 ( 1) ( 0) （款） 4 予備費 1 予 備 費 ( ( 計 ( ( （単位 千円） 本 年 度 財 源 内 訳 財 源 名 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 1,000 国 県 支 出 金 1,000) 地 方 債 0) そ の 他 一 般 財 源 1,000 国 県 支 出 金 1,000) 地 方 債 0) そ の 他 一 般 財 源 金 額 節 区 分 説 金 明 額 0 0 0 1 （項） 1 予備費 0 0 1,000 0 0 0 1,000 0 01予備費 - 293 - 1,000 - 294 - １ 給 与 費 明 細 書 一般職 （１） 区 総 分 括 職 (単位 千円) 員 数 (人) 本 年 度 前 年 度 比 較 ( 報 給 酬 ) 3 ( ) 2 ( ) 1 給 与 料 職 員 手 当 費 共 計 済 費 合 計 10,895 9,379 20,274 3,267 23,541 8,211 7,305 15,516 2,314 17,830 2,684 2,074 4,758 953 5,711 備 考 (単位 千円) 区 本 職員手当の 前 比 分 年 年 区 内 度 度 較 分 扶 養 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 管理職手当 156 △156 地 域 手 当 宿日直手当 訳 本 前 比 年 年 度 度 較 48 321 △273 872 670 202 特殊勤務 手 当 1 5 △4 単身赴任 手 当 管理職員特別 勤 務 手 当 時間外勤務 期 末 手 当勤 勉 手 当 手 当 1,300 1,500 △200 3,094 2,075 1,019 1,785 1,059 726 退職手当 負 担 金 2,279 1,519 760 （２）給料及び職員手当の増減額の明細 増 減 額 （ 千 円 ） 区 分 給 2,684 料 2,074 職 員 手 当 増 減 事 由 別 内 訳 （ 千 円 ） 説 給与改定に伴う増減分 27 昇 給 に 伴 う 増 加 分 4 そ の 他 の 増 減 分 2,653 制度改正に伴う増減分 214 そ の 他 の 増 減 分 1,860 明 他会計から ２人 他会計へ １人 備 考 （３）給料及び職員手当の状況 ア 職員１人当たり給与 区 分 行 政 平 成 27 年 1 月 1 日 現 在 平 均 給 与 月 額 (円) 均 年 齢 (歳) 平 均 給 料 月 額 (円) 平 成 26 年 1 月 1 日 現 在 平 均 給 与 月 額 (円) 平 均 年 就 業 職 360,150 421,882 47 336,850 413,765 41 平 均 給 料 月 額 (円) 平 職 齢 (歳) イ 初任給 区 分 高 校 卒 大 学 卒 行 政 職 ( 円 ) 就 業 職 ( 142,100 174,200 円 ) 国 行 政 149,000 Ⅱ種 - 295 - の 職 ( 円 制 ) 142,100 174,200 就 度 業 職 ( 円 ) 149,000 - 296 - ウ 級別職員数 区 行 分 平 成 27 年 1 月 1 日 現 在 職 職 員 数 （ 人 ） 級 ７ 級 ６ 級 ５ 級 ４ 級 ３ 級 ２ 級 １ 級 計 平 成 26 年 1 月 1 日 現 在 政 ７ 級 ６ 級 ５ 級 ４ 級 ３ 級 ２ 級 １ 級 計 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 就 構 成 比 （ ％ ） 1 2 3 1 1 2 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 33.3 66.7 級 ５ 級 ４ 級 ３ 級 ２ 級 １ 級 100.0 50.0 50.0 計 ５ 級 ４ 級 ３ 級 ２ 級 １ 級 100.0 計 業 職 員 数 （ 人 ） 構 成 比 （ ％ ） ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) (級別の標準的な職務内容） 区 行 分 政 職 平 成 27 年 1 月 1 日 現 在 ７ 級 ６ 級 部 長 課 長 参 事 副参事 次 長 参 事 補 ５ 級 課長補佐 主 査 職 ４ 級 ３ 級 ２ 級 １ 級 係 長 主 任 主 事 主 事 技 師 技 師 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) エ 昇給 区 本 年 分 職 員 数 昇 給 に 係 る 職 員 数 昇 給 数 別 内 訳 度 比 前 年 率 職 員 数 昇 給 に 係 る 職 員 数 号 給 数 別 内 訳 度 比 率 （Ａ） （Ｂ） 1号給 2号給 3号給 4号給 5号給 6号給 （Ｂ）／（Ａ） （Ａ） （Ｂ） 1号給 2号給 3号給 4号給 5号給 6号給 （Ｂ）／（Ａ） 合 (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (％) 代 行 計 表 政 的 職 3 3 3 3 3 3 100.0 2 2 100.0 2 2 1 1 1 1 100.0 100.0 な 就 職 業 種 職 オ 期末手当・勤勉手当 区 分 支給期別支給率 ６ 月 （ 月 分 ） １ ２ 月 （ 月 分 ） 本 年 度 （0.975） 1.900 前 年 度 （0.975） 1.900 国 の 制 度 （0.975） 1.900 （ ）内は，再任用短時間勤務職員 （1.175） （1.125） （1.175） 2.200 2.050 2.200 支給率計（月分） （2.150） （2.100） （2.150） - 297 - 4.100 3.950 4.100 職務上の段階，職務の級 等 に よ る 加 算 措 置 有 有 有 備 考 - 298 - カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 区 分 20 年 勤 続 の 25 年 勤 続 の 35 年 勤 続 の 最 高 限 度 者 （月分） 者 （月分） 者 （月分） （ 月 分 ） 支 給 率 等 25.55625 34.5825 49.59 49.59 25.55625 34.5825 49.59 49.59 国 の 制 度 （支給率等） キ 支 支 支 国 基 地域手当 給 対 象 地 域 給 率 （％） 給対象職員数（人） の 指 定 基 準 に づ く 支 給 率 （ ％ ） そ の 他 の 加 算 措 置 等 備考 定年前早期退職特例措置 45歳以上で勤続年数20年以上の者 （2％～30％加算） 定年前早期退職特例措置 50歳以上で勤続年数25年以上の者 （2％～20％加算） 守谷市 8 3 11 ク 特殊勤務手当 区 分 全 給料総額に対する比率 （％） 支給対象職員の比率 （％） （平成２７年１月１日現在） 代表的な特殊勤務手当の名称 ケ その他の手当 区 分 扶 養 手 当 住 居 手 当 通 勤 手 当 国 の 職 代 行 種 表 政 0.000 0.000 0.000 0.000 的 職 滞納整理事務手当 制 同 同 同 度 と の じ じ じ 異 同 差 異 の 内 容 な 職 就 業 種 職
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