資料１－１千葉市財政局千葉市財政健全化プラン（平成２６年度～２９年度）の策定方針について（案）１財政健全化プランとは平成４年の政令市移行を契機に都市基盤整備に積極的に取り組んだ結果、市債残高の増加や基金の枯渇といった財政の硬直化を招くとともに、景気の急激な悪化による市税収入の大幅な減少も重なり多額の収支不足が見込まれた中で、これまでのような財政運営を続けると、実質公債費比率が早期健全化基準の２５％を超える可能性があるなど、本市財政は危機的な状況に直面した。この状況を乗り越えるために、平成２１年１０月に「脱・財政危機宣言」を発し、平成２２年度～２５年度を計画期間とする「財政健全化プラン（以下「現プラン」という。）」を策定し、全庁一丸となって取り組むこととし、また、平成２３年度には、財政収支見通しやそれまでの取組結果を踏まえ、新たな取組みや既存の項目を強化するなど、プランの中間見直しを実施した。「財政健全化プラン」は、このような財政危機から脱するために、財政健全化への取組みを示し、今後の財政運営の指針とするものである。２現プランの評価財政健全化に向けた様々な取組みを行った結果、平成２２年度～２４年度は、予算編成時に見込まれていた収支不足を解消するとともに、市債発行を抑制したことにより市債残高を平成２１年度から６８０億円圧縮した。また、財政健全化判断比率のうち実質公債費比率や将来負担比率は継続して改善しており、全体としては着実に取組みの効果が得られた。３新プラン策定の考え方現プランは本年度が最終年度となることから、平成２６年度～２９年度を計画期間とする新たな財政健全化プラン（以下「新プラン」という。）を策定し、より一層財政健全化に努めていく。新プランにおいては、財政健全化判断比率の改善や市債残高の圧縮、徴収率の向上などによる市税等の歳入確保などに取り組んでいく。千葉市財政局４新プラン（案）（１）構成 ○財政健全化プランについて・策定の趣旨・現プランの総括 ○本市財政の現状と課題 ○財政収支見通し ○財政健全化の対策・歳入確保対策・歳出削減対策・将来に向けた財政健全化への取組み・数値目標・取組みによる効果 ○将来にわたり自立し持続可能な都市となるために（２）財政健全化の対策財政健全化に向けた対策として、歳入確保や歳出削減に努めるともに、将来に向けた財政健全化へ取り組む。＜歳入確保対策＞・市税等の歳入確保新規に「介護保険料の徴収率向上」・公共料金の見直し・市有資産の効果的な活用・その他の自主財源の確保＜歳出削減対策＞・人件費の削減・事務事業の見直し・公営企業等の経営健全化・その他の歳出削減新規に「情報システムの最適化」＜将来に向けた財政健全化への取組み＞・市債残高の圧縮と適正規模の市債発行・財政健全化判断比率の改善・効率的な資産経営新規・基金の適切な活用・財務書類の有効活用千葉市財政局左記のとおり、現プランにおける財政健全化の対策について継続して取り組むとともに、新プランにおける対策として、次の取組みを新たに追加する。・介護保険料の徴収率向上現プランにおいては、歳入確保対策として市税、国民健康保険料、保育料、住宅使用料及び下水道使用料の徴収率向上に数値目標を設定して取り組んできたが、新たに滞納額が多額である介護保険料を追加する。・情報システムの最適化介護保険、税務、住民記録などの古くから使用しているシステムを標準的かつ効率的なシステムに転換するとともに、各部門が個別に構築してきたシステムを統合サーバに集約することにより、情報システムを最適化し、維持管理経費の削減を図る。・効率的な資産経営現プランにおいては、公共施設の長寿命化計画を策定し、施設の修繕及び更新に係る費用の縮減を図ってきたが、新プランでは長寿命化にとどまらず、施設の再配置などを含め、総合的な資産経営の効率化に取り組むこととする。（３）数値目標の設定新プランにおいては、次の項目を数値目標とする。なお、具体的な目標値については今後定める。＜現プランの進捗状況＞ H21 H24 H25目標 ○ 市税徴収率 92.3％ 93.6％ 94.5％ ○ 国民健康保険料徴収率 69.3％ 71.6％ 72.2％ ○ 保育料徴収率 93.1％ 94.4％ 94.8％ ○ 住宅使用料徴収率 78.1％ 77.1％ 83.0％ ○ 下水道使用料徴収率 93.9％ 94.5％ 95.0％ 6,166人（H22.4.1) 5,937人（H25.4.1) 5,916人（H26.4.1) 241億円 176億円各年度 190億円以内 9,310億円 8,631億円 8,510億円 ○ 実質公債費比率の抑制 21.1％ 19.5％ 25.0％を確実に下回る ○ 将来負担比率の低減 306.4％ 261.1％ 230.0％ ○ 介護保険料徴収率新規 ○ 定員の削減 ○ 適正規模の市債発行 ○ 市債残高の圧縮千葉市財政局５新プラン策定スケジュール（予定）平成２５年９月平成２４年度取組結果１０月２３日行政改革推進委員会公表策定業務（～平成２６年１月）平成２６年２月パブリックコメント実施３月行政改革推進委員会報告新プラン策定・公表