資料 ３ 平成２３年度２月補正予算 （案） の概要 今回の補正予算は、国の補正予算に伴う校舎・屋内 運動場の耐震補強や消防救急無線の整備に係る経費等 を追加するほか、防災行政無線の改修、橋りょうの耐震補強 などの防災・減災対策、中小企業の資金融資等に係る経費を 計上した。 １ 規 模 補正予算の規模 １６０億９，７００万円 一般会計 １３１億８，０００万円 特別会計 ２９億１，７００万円 補正後の予算規模 ７，６６９億 ３００万円 一般会計 ３，８０９億７，３００万円 特別会計 ３，８５９億３，０００万円 ［予算額については、百万円単位で整理した。］ 1 ２ 補正予算の主な内容 （単位：千円） 事 業 名 1 国庫補助金の決定に 金 額 内 容 4,706,573 よるもの （１）教育施設整備 4,225,000 １ 校舎の耐震補強 2,423,000 耐震補強工事 小学校9校、中学校6校、高等学校1校 補強計画策定・実施設計 小学校15校、中学校8校、高等学校1校 ２ 屋内運動場の耐震補強 1,802,000 耐震補強工事 小学校27校、中学校8校 （２）消防指令・救急体制 481,573 １ 消防救急デジタル無線移動局整備 470,000 整備 H２５．４月からのデジタル化に向け、無線機を 購入（319機） ２ 応急手当短時間講習普及促進研究 国のモデル事業として、新しい応急手当の 普及方法を確立するため、短時間の救命講習 などを実施 2 11,573 （単位：千円） 事 業 名 金 額 内 ２ 防災・減災対策 247,570 （１）防災対策 124,500 １ 防災行政無線の整備 容 100,500 防災行政無線基地局のポートサイドタワーへの移設 屋外受信機の増設 10局 自動音声応答システムの設置 移動系無線の不通箇所の解消に向けた改修 他 ２ 防災施設整備 24,000 非常用井戸及び備蓄倉庫の整備 整備箇所 おゆみ野南小学校 （２）公共施設等の 72,400 １ 畑コミュニティセンター耐震改修 5,000 耐震化 実施設計 ２ 区役所改修 28,000 直流電源装置等（停電時バックアップ装置）改修 花見川・緑区役所 ３ 市民会館耐震改修 実施設計（発電機室） 3 2,500 （単位：千円） 事 業 名 金 額 内 容 ４ 障害者施設耐震改修 2,900 耐震補強工事 知的障害者通所授産施設 1か所 ５ 橋りょう耐震補強 34,000 設計・工事 誉橋、戸田楽橋 （３）消防施設整備 50,670 １ 消防団無線デジタル化整備 50,670 H２５．４月からのデジタル化に向け、無線機を 購入（92機） ３ 災害復旧 47,318 １ 水道施設災害復旧負担金 47,318 （水道事業会計） 霞ケ浦開発及び房総導水路に係る災害復旧 負担金 ４ 県事業負担金 390,157 １ 幕張メッセ建設事業負担金 220,000 建設事業の元利償還金に対する負担金 ２ 千葉港整備事業負担金 170,157 千葉みなと駅前港湾整備 （円形さん橋基礎工、波除堤基礎工・本体工 他） 出洲埠頭Ａ岸壁改良工 他 4 （単位：千円） 事 ５ 積立金 業 名 金 額 内 容 1,116,885 １ 財政調整基金積立金 1,098,881 前年度繰越金及び運用収入、寄附金収入、 ２月補正で見込まれる剰余金の積み立て ２ 社会福祉基金 他10基金 18,004 運用収入及び寄附金 ６ その他 11,473,851 １ 中小企業金融対策 7,314,000 融資残高増加に伴う預託金等の追加 預託金 315億円 → 385億円 融資枠 944億円 → 1,155億円 ２ 予防接種 423,368 接種回数の増 子宮頸がんワクチン 延 19,300回 → 延 42,400回 日本脳炎 延 30,700回 → 延 52,700回 ３ がん検診 受診者の増 約252,000人 → 約 300,000人 5 238,527 （単位：千円） 事 業 名 金 額 内 容 ４ 障害者自立支援 628,267 障害福祉サービスに係る給付費や精神障害に 係る通院医療費の増 ５ 国民健康保険 2,454,907 （国民健康保険事業特別会計） 保険給付費の増及び平成22年度国負担金 超過交付額の償還 ６ 介護保険 （介護保険事業特別会計） サービス利用者の増に伴う保険給付費の増 6 414,782 資料 １ 歳入歳出予算内訳 区 一 般 会 計 分 補正前の額 補 正 額 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 29,023,202 667,826 商 工 費 34,354,782 土 木 費 消 防 教 育 補 正 額 の 財 源 内 訳 地方交付税 3,407,811 128,535,465 △ 1,246,913 127,288,552 国庫支出金 △ 3,636,020 29,691,028 県支出金 △ 466,914 7,534,000 41,888,782 財産収入 2,241 40,618,348 215,791 40,834,139 寄 附 金 32,290 費 11,924,871 532,243 12,457,114 繰 越 金 227,728 費 28,726,048 4,218,000 32,944,048 諸 収 入 7,050,004 13,180,276 380,973,240 市 債 6,563,136 367,792,964 1,259,329 計 29,929,704 計 28,670,375 （単位：千円） 介護保険事業 44,245,098 414,782 44,659,880 県支出 繰 入 諸 収 市 金 金 入 債 △ 884,261 189,256 263,230 85,555 2,801,127 △ 96,776 △ 41,355 119,578 103,313 160,377 11,331 158,314 競 輪 事 業 15,019,440 189 15,019,629 財産収入 189 繰 入 金 国庫支出金 5,206 37,853 209 4,114 国民健康保険料 国庫支出金 国民健康保険事業 99,022,215 2,454,907 101,477,122 療養給付費等交付金 特 県支出金 繰 入 金 保 険 料 国庫支出金 別 支払基金交付金 会 計 水 道 事 業 4,149,926 47,382 4,197,308 その他資本的収入 内部留保 計 合 計 383,013,014 2,917,260 385,930,274 750,805,978 16,097,536 766,903,514 7 ２ 継続費 変 更 （単位：千円） 補 事 業 下 水 道 前 補 正 後 名 総 一 般 会 計 正 額 年度 23年度 真砂中学校適正配置 改 修 事 業 南 部 浄 化 セ ン タ ー 建 設 事 業 （ C 系 水 処 理 機 械 ・ 電 気 設 備 工 事 ） 年 割 額 総 額 80,000 528,000 年度 年 割 額 23年度 73,000 492,000 24年度 448,000 24年度 419,000 23年度 1,501,000 23年度 1,501,000 4,248,000 3,359,837 24年度 2,747,000 24年度 1,858,837 23年度 319,300 23年度 319,300 24年度 487,778 事 業 会 計 南 部 浄 化 セ ン タ ー 更 新 ・ 改 良 事 業 （消化ガス機械設備工事） 1,066,000 807,078 24年度 8 746,700 ３ 繰越明許費 追 加 （単位:千円） 事 業 名 区 コ 一 役 ミ ュ ィ セ ン タ 事 ー 整 備 事 業 28,000 業 5,000 行 政 無 線 整 備 事 業 69,252 地 域 防 災 無 線 整 備 事 業 38,000 お ゆ み 野 南 小 学 校 防 災 施 設 整 備 事 業 24,000 民 社 会 障 害 子 会 福 館 祉 者 福 ど 施 祉 も 設 施 手 道 整 整 設 備 耐 当 事 備 助 震 成 改 支 業 事 業 2,500 事 業 193,854 事 業 2,900 業 15,000 金 5,206 修 給 事 負 担 道 路 維 持 事 業 67,000 道 路 整 備 事 業 736,500 業 437,500 業 927,500 業 49,700 業 75,000 業 116,253 蘇 我 駅 西 口 駅 前 広 場 等 整 備 事 業 76,200 交 通 橋 都 基 合 川 東 幕 港 張 田 浜 土 町 長 地 誉 備 業 地 画 画 田 作 事 事 事 負 区 区 修 災 整 土 事 事 改 防 事 備 持 川 域 一 整 維 河 道 第 設 う 流 水 寒 施 盤 葉 下 美 全 ょ 市 千 塩 安 り 総 計 テ 備 災 水 会 ニ 整 防 市 般 所 金 額 町 町 9 整 整 担 理 理 線 線 金 265,100 事 業 34,800 事 業 15,300 業 22,600 業 121,500 事 事 事 業 名 大 膳 誉 千 一 誉 野 町 田 駅 葉 港 田 排 誉 駅 水 町 前 黒 周 田 施 ま 設 線 線 砂 辺 金 額 台 ち 事 事 線 づ 整 事 く り 備 事 事 業 7,800 業 16,900 業 224,000 業 15,100 業 28,100 蘇 我 ス ポ ー ツ 公 園 整 備 事 業 150,000 緑 化 重 点 地 区 総 合 整 備 事 業 103,800 宮 野 木 町 第 １ 団 地 第 二 期 建 替 事 業 17,850 応 急 手 当 短 時 間 講 習 普 及 促 進 研 究 事 業 11,573 消 防 団 無 線 デ ジ タ ル 化 整 備 事 業 50,670 消 防 救 急 デ ジ タ ル 無 線 移 動 局 整 備 事 業 470,000 高 業 290,346 業 11,606 道 路 橋 り ょ う 施 設 災 害 復 旧 事 業 232,800 公 園 施 設 災 害 復 旧 事 業 122,000 市 営 住 宅 災 害 復 旧 事 業 220,000 都市計画 土地区画 整 理 検 見 川 ・ 稲 毛 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 67,200 市 街 地 再 開 発 千 葉 駅 西 口 地 区 市 街 地 再 開 発 事 業 409,600 般 会 区 計 等 役 学 校 所 校 等 舎 耐 災 害 震 復 補 強 旧 事 事 変 更 （単位:千円） 事 業 名 変 更 前 変 更 後 一 小学校校舎耐震補強事業 201,200 1,357,470 般 小学校屋内運動場耐震補強事業 156,000 1,497,800 会 中学校校舎耐震補強事業 89,600 1,065,984 計 中学校屋内運動場耐震補強事業 58,000 518,200 10 ４ 地方債 追加・変更 （単位：千円） 会 計 一 般 起 債 の 目 的 補正前の額 補 正 額 計 防 災 対 策 事 業 費 21,000 143,000 164,000 社会福祉施設整備事業費 874,000 2,000 876,000 道路橋りょう整備事業費 5,399,000 34,000 5,433,000 165,000 165,000 港 湾 整 備 事 業 費 － 消防施設整備事業費 640,000 363,000 1,003,000 小 学 校 建 設 事 業 費 3,314,000 1,824,000 5,138,000 中 学 校 建 設 事 業 費 1,980,000 1,053,000 3,033,000 高等学校建設事業費 20,000 290,000 310,000 臨 時 財 政 対 策 債 21,000,000 2,689,136 23,689,136 計 41,188,600 6,563,136 47,751,736 158,314 158,314 会 計 介 護 保 険 事 業 介護保険財政安定化 事 業 費 － 11
© Copyright 2024 ExpyDoc
