５ 従来の実施方法等 従来の実施方法 ・業務区分表参照 （事業の目的を達成する観点から重視している事項） ・公園特性を生かした植物管理、多様な利用プログラムの提供、情報の受発信の充実を一元的に検 討し、利用者数及び満足度の向上を目標としている。 （注記事項） ・公園利用者数（団体、パスポート含む）(別紙１２)、公園利用者アンケート(別紙１３)、イベン ト実績(別紙１４)、広報・報道実績(別紙１５)、ホームページアクセス件数(別紙１６) 。 別紙 186 【業務区分表】 現状(24-26 年度) 国土 A（受託 A 以外 交通省 者） の業者 民間競争入札(27 年度以降) 国土 B（受託 B 以外 交通省 者） の業者 備考 （作業時期・頻 度・条件等） マネジメント ○ ○ 通年 企画運営管理 ○ ○ 通年 維持修繕・保守点 検等 ○ ○ 通年 清掃 ○ ○ 通年 植物管理 ○ ○ 通年 収益施設運営 ○ ○ 通年 自主事業 ○ ○ 通年 業務内容 業務細目 国営武蔵丘陵森林公園運営維持管理業務 ①マネジメント及び 企画立案業務 ②施設・設備維持管 理業務 ③植物管理業務 ④収益施設等運営業 務 別紙 187 別紙１１ 精算報告書 【H23】 精算報告書 【国営武蔵丘陵森林公園運営維持管理業務】 （単位：円） 予定経費 支出額 過不足額 増減率 (A) (B) (C)=(A)-(B) (D)=(C)/(A) 植物管理 127,972,000 148,601,431 ▲ 20,629,431 建物管理 28,722,000 30,360,771 ▲ 1,638,771 工作物管理 46,691,000 54,504,134 ▲ 7,813,134 清掃 44,985,000 50,867,740 ▲ 5,882,740 諸掛 113,534,000 97,200,163 16,333,837 利用者指導 78,216,000 62,533,435 15,682,565 自動車維持 4,318,000 4,777,258 ▲ 459,258 広報宣伝 31,000,000 29,889,470 1,110,530 186,696,000 164,826,254 21,869,746 168,688,000 152,102,188 16,585,812 旅費 811,000 459,102 351,898 庁費 17,197,000 12,264,964 4,932,036 小計 548,600,000 546,360,493 2,239,507 一般管理費 54,828,572 54,604,749 223,823 消費税 30,171,428 30,048,262 123,166 合計 633,600,000 631,013,504 2,586,496 項 目 運営管理 人件費 別紙 188 【H24】 精算報告書 【H24-H26 国営武蔵丘陵森林公園運営維持管理業務】 経費区分 予定経費（A） （単位：円） 支出額（B） 過不足額 (A) - (B) 直 接 経 費 植物管理 27,633,423 30,391,135 -2,757,712 17,565,080 20,015,326 -2,450,246 19,698,700 25,171,106 -5,472,406 31,873,520 35,803,157 -3,929,637 6,852,000 4,417,098 2,434,902 19,621,000 12,624,214 6,996,786 44,703,000 46,064,296 -1,361,296 79,560,577 93,468,800 -13,908,223 105,500,300 142,110,193 -36,609,893 353,007,600 410,065,325 -57,057,725 35,192,400 35,863,357 -670,957 407,610,000 468,225,116 -60,615,116 林 地 管 理 草 地 管 理 草 花 管 理 建 物 管 理 工作物管理 清掃 運営 管理 公園 管理 合計 別紙 189 摘要
© Copyright 2024 ExpyDoc
