（経営管理部） 左 事 業 名 予 算 2積 費 立 〔人事課〕 3職 員 研 105,259,469 金 修 費 202,748 源 内 地 方 債 そ の 訳 他 一般財源 1,225,026 104, 034,443 202,748 25,400 〔行政改革推進室〕 4行 政 改 革 推 進 費 2,698 〔職員総務課〕 5職 員 等 福 利 厚 生 費 188,240 一 般 会 計 予 算 財 説 国庫支出金 〔財政課〕 1公 債 の 額 25,400 2,698 2,897 185,343 明 県債の償還等に要する経費 1 元金 2 利子 91,028,876千円 14,230,593千円 各基金の積立に要する経費 1 財政調整基金積立金 2 県債管理基金積立金 3 県有施設整備基金積立金 13,225千円 178,467千円 11,056千円 職員の能力向上を図るための研修等に要する経費 1 研修実施費（外部委託） 2 特別研修実施費、自己啓発支援費（直営） 3 研修運営事務費等 22,283千円 809千円 2,308千円 行財政改革大綱の推進管理等に要する経費 職員の福利厚生事業等に要する経費 1 職員健康管理費 2 メンタルヘルス対策費 3 労働安全衛生対策費 4 福利厚生事業費 5 福利厚生事業助成費 6 職員住宅管理費 127,611千円 6,224千円 12,593千円 10,397千円 29,033千円 2,382千円 9 10 左 事 業 名 予 算 の 財 源 内 訳 額 説 国庫支出金 6総 務 事 務 室 運 営 費 181,672 〔文書学事課〕 7私 立 学 校 助 成 費 14,037,899 8私 立 学 校 被 災 児 童 生徒授業料等減免 事 業 費 7,037 9幼稚園耐震化事業費 1,429,872 地 方 債 そ の 他 一般財源 8 181,664 4,520,346 9,517,553 7,037 明 総務事務の集中管理に要する経費 私立学校に対する助成等 1 小・中・高校運営費補助金 2 高等学校等就学支援金 3 私立高等学校等授業料減免補助金 4 奨学のための給付金（私立）事業費 5 学び直しの支援（私立）事業費 6 幼稚園運営費補助金 7 幼稚園地域子育て推進事業費補助金 8 幼稚園教材費等補助金 9 幼稚園特別支援教育費補助金 10 専修学校等運営費補助金 11 私立学校教職員共済補助金 12 栃木県私学退職金社団補助金 13 栃木県私立幼稚園振興財団補助金 14 その他 6,108,558千円 2,665,781千円 112,536千円 95,165千円 5,544千円 3,917,961千円 151,360千円 8,602千円 471,184千円 45,530千円 131,191千円 155,136千円 163,351千円 6,000千円 震災による経済的理由から私立学校での就学が困難になった者に対する教育機 会の確保に要する経費 ・補助対象 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、専修学校、 各種学校 ・補 助 率 10/10（専修学校、各種学校 2/3） 1,429,872 安心こども基金を活用した、認定こども園への移行を予定する私立幼稚園の耐 震化に対する助成 ・補 助 率 基金 1/2以内 ・対象園数 10園 10幼稚園緊急環境整備 事 業 費 48,257 11栃木県育英会補助金 〔管財課〕 12県庁舎等管理運営費 111,534 48,257 学校法人立幼稚園が行う緊急環境整備等に対する助成 1 緊急環境整備費 ・補助率 認定こども園 1/2以内 認定こども園以外 1/3以内 2 研修支援費 45,430 66,104 1,293,931 13県庁舎等施設整備費 一 般 会 計 予 算 230,224 103,847 172,000 1,190,084 58,224 44,863千円 3,394千円 (公財)栃木県育英会に対する助成 1 育英会一般会計 2 奨学金特別会計 3 高校奨学金特別会計 44,136千円 16,968千円 50,430千円 県庁舎等の管理運営に要する経費 1 県庁舎等運営費 2 業務委託費 3 管理負担金 415,710千円 793,747千円 84,474千円 県庁舎、地方合同庁舎の施設等の改修、整備に要する経費 1 研修館講堂照明・音響映像設備等改修費 39,694千円 2 南館外壁等改修費 3,693千円 3 河内庁舎空調システム改修費 66,604千円 (1)調査・設計費 10,800千円 (2)改修工事費 55,804千円 ・継続費 平成27～28年度 総額 279,018千円 4 下都賀庁舎電話設備更新費 39,861千円 5 下都賀庁舎（第二別館）外部建具等改修費 37,041千円 6 塩谷庁舎非常用放送設備更新費 2,508千円 7 安蘇庁舎自動火災報知設備更新費 5,643千円 8 安蘇庁舎倉庫等屋上防水改修費 13,510千円 9 足利庁舎高圧気中開閉器・高圧ケーブル更新費 2,633千円 10 南那須庁舎電話設備更新費 19,037千円 11 12 左 事 業 名 予 算 の 財 源 内 訳 額 説 国庫支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源 明 14栃 木 会 館 代 替 施 設 整 備 費 1,013,354 754,000 259,161 193 栃木会館の取壊しに伴う代替施設の整備等に要する経費 1 北別館（仮称）整備費 960,502千円 ・事業内容 工事監理・建設工事 （継続費 平成26～27年度 総額 1,188,908千円） 〔事業概要〕 ・設置場所 保健福祉会館等跡地 ・規 模 Ｓ造４Ｆ 延床面積 約 4,257㎡ ・事業計画 平25 基本・実施設計 平26～27 建設工事 ・供用開始 平成28年４月予定 ・総事業費 約12.4億円 2 備品購入、移転費等 45,691千円 3 栃木会館解体工事設計委託費 7,161千円 15県庁西駐車場整備費 40,253 30,000 10,000 253 大型バス駐車場及び外来公用車専用駐車場の整備に要する経費 1 大型バス駐車場整備工事費 36,422千円 ・供用開始 平成28年４月予定 2 外来公用車専用駐車場設計委託費 3,831千円 ・供用開始 平成29年４月予定 16地方合同庁舎整備費 140,153 105,000 35,000 153 地方合同庁舎の整備に要する経費 1 上都賀庁舎整備費 ・事業内容 基本・実施設計 （継続費 平成26～27年度 仮設駐車場整備 付属棟解体工事 〔事業概要〕 ・設置場所 現在地 ・総事業費 約31億円 ・供用開始 平成30年３月予定 92,848千円 総額 76,542千円） 2 芳賀庁舎整備費 ・事業内容 基本・実施設計 （継続費 平成26～27年度 鑑定評価 〔事業概要〕 ・設置場所 真岡市内 ・総事業費 約38億円 ・供用開始 平成30年３月予定 17県有財産総合利活用 推 進 事 業 費 102,732 35,033 67,699 収 費 総額 89,967千円） 県有財産総合利活用指針等に基づく未利用財産の売払い・貸付け等に要する経 費 1 県有財産の処分等に要する経費 2 県有財産総合利活用指針に係る事業費 (1)ファシリティコスト縮減対策費 (2)ＦＭ研修会開催費 3 県有財産利活用推進費 (1)未利用建物解体費 (2)未利用財産等利活用可能性調査費等 4 公共施設等総合管理計画等策定費 5 県有施設最適化システム整備費 〔税務課〕 18賦 課 徴 47,305千円 4,497,641 一 般 会 計 予 算 63,558 481,545 3,952,538 1 徴税経費 (1)個人県民税徴収取扱費交付金 (2)特別徴収義務者交付金 (3)地方消費税徴収取扱費手数料等 2 税収確保特別対策事業費 (1)県税特別徴収対策費 (2)軽油引取税特別対策費 3 納税奨励費 4 通知催告等経費 5 税務事務オンライン経費 6 税務電算開発費 7 税務電子申告経費 8 税務管理費 4,983千円 1,743千円 1,625千円 118千円 76,397千円 75,272千円 1,125千円 441千円 19,168千円 3,933,857千円 3,169,000千円 612,000千円 152,857千円 6,682千円 2,800千円 3,882千円 1,500千円 141,600千円 183,704千円 168,448千円 29,445千円 32,405千円 13 14 左 事 業 名 予 算 財 源 内 訳 説 国庫支出金 19Ｏ Ｓ Ｓ シ ス テ ム 負 担 金 （再 掲） 9,485 20番 号 制 度 税 務 システム改修費 （再 掲） 101,867 21電子収納導入事業費 （再 掲） 53,914 〔情報システム課〕 22電子県庁推進事業費 の 額 地 方 債 そ の 明 他 一般財源 6,301 3,184 自動車保有関係手続きのワンストップサービスに係る都道府県税共同利用化シ ステムの開発等に関するＯＳＳ都道府県税協議会への負担金 1 共通経費（税制改正経費） 1,575千円 2 協議会事務局運営費 500千円 3 共同利用化システム開発経費 6,301千円 4 自動車税納付確認システム運用経費 1,109千円 38,309 社会保障・税番号制度の導入に伴う税務オンラインシステムの改修に要する経 63,558 費 53,914 マルチペイメントネットワークを利用したペイジー収納の導入に伴う税務オン ラインシステムの改修に要する経費 945,793 303,226 642,567 23共 同 利 用 型 基 盤 構 築 事 業 費 23,700 23,000 700 庁内情報システム機器を集約・統合する共同利用型基盤を構築するための調査 設計に要する経費 24団 体 内 統 合 宛 名 システム整備費 107,748 9,782 社会保障・税番号制度の導入に伴い、関係する庁内情報システム内の利用番号 (システム内ＩＤ)を統合管理する、団体内統合宛名システムの整備に要する経費 1 システム構築委託費 83,977千円 2 ハードウェア購入費 5,693千円 3 システム運用保守委託費 4,782千円 4 中間サーバー整備運営費 13,296千円 97,966 行政サービスの向上を図るための電子県庁の推進等に要する経費 1 情報ネットワーク推進事業費 50,039千円 2 行政手続インターネットサービス事業費 6,110千円 3 行政ネットワーク充実事業費 252,364千円 4 マロニエ21ネット整備事業費 348,847千円 5 県庁ＬＡＮ基幹設備改修事業費 288,433千円
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