資料３ 歳入歳出事項別明細書 平成23年度決算及び平成24∼26年度決算見込 会計：国民健康保険事業特別会計 【税率改定を行わない場合】 （歳入） 款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 国民健康保険税 使用料及び手数料 国 庫 支 出 金 療養給付費交付金 前期高齢者交付金 県 支 出 金 共同事業交付金 財 産 収 入 繰 入 金 繰 越 金 諸 収 入 歳入合計 歳入歳出差引額 （歳出） 平成23年度 （決算） 千円 5,927,020 3,557 9,179,644 1,757,189 5,593,296 1,336,619 3,526,303 574 2,638,947 228,274 138,515 30,329,938 △ 97,177 平成24年度 （決算見込） 千円 5,795,146 3,613 8,637,012 2,182,476 6,534,597 1,708,942 3,720,221 0 2,053,025 0 133,669 30,768,701 △ 1,430,465 平成25年度 （決算見込） 千円 5,651,195 3,640 8,640,681 2,790,458 6,932,689 1,725,735 3,766,159 0 2,225,705 0 133,388 31,869,650 △ 2,259,219 平成26年度 （決算見込） 千円 5,547,013 3,640 8,749,633 2,707,054 7,334,484 1,758,356 3,864,288 0 2,239,705 0 133,388 32,337,561 △ 3,569,042 ≪財源不足額≫ 平成23年度 （決算） 款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 総 務 費 保 険 給 付 費 老人保健拠出金 後期高齢者支援金 前期高齢者納付金等 介 護 納 付 金 共同事業拠出金 保 健 事 業 費 基 金 積 立 金 諸 支 出 金 予 備 費 繰 上 充 用 金 歳出合計 累積赤字額 平成25年度 （決算見込） 千円 476,370 21,916,807 190 4,255,456 2,658 1,964,731 3,669,955 321,514 0 24,972 65,751 1,430,465 34,128,869 平成26年度 （決算見込） 千円 476,370 22,559,877 190 4,399,573 16,511 1,980,149 3,768,084 353,978 0 24,972 67,680 2,259,219 35,906,603 ≪被保険者数・前期高齢者数・介護保険第2号被保険者数・世帯数≫ （単位：千円） 医療分 後期分 介護分 単年度赤字額 千円 389,073 20,913,679 224 3,444,352 10,260 1,683,709 3,393,296 245,340 114,712 232,470 0 0 30,427,115 平成24年度 （決算見込） 千円 412,424 21,585,743 190 4,030,280 4,208 1,817,120 3,575,140 317,984 0 358,900 0 97,177 32,199,166 平成23年度 平成24年度 平成25年度 （決算） （決算見込） （決算見込） △ 79,308 △ 923,180 △ 193,187 △ 6,623 △ 236,383 △ 384,671 △ 11,246 △ 173,725 △ 250,896 △ 97,177 △ 1,333,288 △ 828,754 △ 1,430,465 △ 2,259,219 △ 3,569,042 平成26年度 （決算見込） △ 585,231 △ 454,658 △ 269,934 △ 1,309,823 累積赤字額 △ 1,780,906 △ 1,082,335 △ 705,801 △ 3,569,042 3月−2月平均 被保険者数 前期高齢者数 介護保険 第2号被保険者数 世帯数 （単位：人、世帯） 平成23年度 平成24年度(見込) 平成25年度(見込) 平成26年度(見込) 82,691 81,025 79,973 79,011 99.39% 97.99% 98.70% 98.80% 25,597 25,972 26,164 26,232 98.58% 101.47% 100.74% 100.26% 33,388 32,413 31,930 31,622 101.55% 97.08% 98.51% 99.04% 48,902 48,379 48,113 47,876 99.90% 98.93% 99.45% 99.51% 【平成24∼26年度決算見込（歳入・主な見込方）】 【平成24∼26年度決算見込（歳出・主な見込方）】 ○国民健康保険税 （現年度分）過去の実績等を勘案し、減少率を乗じて算出（※収納率は、未還付を除く。） 普通徴収収納率は、医療分：86.03％、後期分：85.24％、介護分：83.01％ （＝H23実績：一般被保険者・普通徴収収納率） ○国庫支出金 一般被保険者・保険給付費等から算出 ○療養給付費交付金 退職被保険者・保険給付費等から算出 ○前期高齢者交付金 平成25年度当初予算編成通知を基に算出 ○保険給付費 平成25年度当初予算編成通知を基に算出 （※平成26年度は、平成25年度当初予算編成通知を基に、過去の実績等を勘案し伸び率を乗じて算出。） ○県支出金 一般被保険者・保険給付費等から算出 ○共同事業交付金 共同事業拠出金（歳出）＋財政効果額：共同事業（歳入−歳出） ○繰入金 一般会計繰入金 ①保険基盤安定負担金：＝H24実績 ②職員人件費・事務費：＝歳出見合額 ③出産育児一時金支給費*2/3 ④財政安定化支援事業：＝H24実績 ≪新規・拡充≫⑤地方単独事業現物給付ペナルティ見合分 （※平成26年度は、平成25年度当初予算編成通知を基に、過去の実績等を勘案し伸び率を乗じて算出。） （単位：円） 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 1人あたりの保険給付費 250,064 263,084 271,141 282,588 前年比 103.04% 105.21% 103.06% 104.22% ○老人保健拠出金・後期高齢者支援金・前期高齢者納付金・介護納付金 平成25年度当初予算編成通知を基に算出 （※平成26年度は、平成25年度当初予算編成通知を基に、過去の実績等を勘案し伸び率を乗じて算出。） ○共同事業拠出金 平成25年度国保連通知額 （※平成26年度は、平成25年度当初予算編成通知を基に、過去の実績等を勘案し伸び率を乗じて算出。） ○保健事業費 特定健康診査・特定保健指導 H25目標値：受診率40％、H26目標値：受診率45％ ○予備費 保険給付費*0.3％で計上 ○繰上充用金 前年度歳入歳出差引不足額
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