平成 26 年度 3 月補正予算の概要 １ 一般会計 当 ① 初 168,500,000 千円 補正前 181,175,000 千円 補正後 186,380,000 千円 補正額 5,205,000 千円 6 月補正 9 月補正 10 月補正 12 月補正 【参考】 ＋ 129,000 千円 ＋ 130,000 千円 ＋ 21,000 千円 ＋12,395,000 千円 概要（目的別） （単位：千円） 歳入 補正前の額 補正額 補正後の額 120,431,478 ▲100,770 120,330,708 1 議会費 899,737 ▲12,663 887,074 1,159,000 ▲27,000 1,132,000 2 総務費 31,880,591 260,349 32,140,940 3 利子割交付金 210,000 ▲6,000 204,000 3 民生費 48,860,802 ▲934,772 47,926,030 4 配当割交付金 464,000 0 464,000 4 衛生費 16,799,356 ▲1,003,039 15,796,317 5 株式等譲渡所得割交付金 102,000 0 102,000 5 労働費 6 地方消費税交付金 5,732,000 ▲217,000 7 ゴルフ場利用税交付金 419,000 ▲13,000 8 自動車取得税交付金 284,000 9 地方特例交付金 1 市税 2 地方譲与税 歳出 補正前の額 補正額 補正後の額 225,406 0 225,406 2,729,388 ▲108,254 2,621,134 406,000 7 商工費 3,737,153 1,064,946 4,802,099 0 284,000 8 土木費 29,606,364 5,730,253 35,336,617 274,000 ▲4,993 269,007 9 消防費 6,398,885 ▲109,119 6,289,766 6,700,001 828,011 7,528,012 10 教育費 25,195,640 521,718 25,717,358 70,000 ▲14,000 253,011 0 253,011 12 分担金及び負担金 1,144,136 ▲37,721 14,358,667 ▲202,612 14,156,055 13 使用料及び手数料 2,482,685 69,386 30,000 ▲1,807 28,193 200,000 0 200,000 10 地方交付税 11 交通安全対策特別交付金 14 国庫支出金 18,252,795 ▲1,228,994 5,515,000 6 農林水産業費 56,000 11 災害復旧費 1,106,415 12 公債費 2,552,071 13 諸支出金 17,023,801 14 予備費 15 県支出金 8,590,935 60,504 8,651,439 16 財産収入 2,064,364 397,086 2,461,450 17 寄附金 9,333 11,422 20,755 18 繰入金 1,187,099 ▲30,978 1,156,121 19 繰越金 2,576,601 5,076,777 7,653,378 20 諸収入 6,021,573 442,270 6,463,843 21 市債 3,000,000 0 3,000,000 181,175,000 5,205,000 186,380,000 合計 合計 181,175,000 5,205,000 186,380,000 ② 歳入補正の内容（主なもの） （単位：千円） 款 款名 1 市税 10 地方交付税 14 国庫支出金 15 県支出金 16 財産収入 19 繰越金 ③ 主な内容 ・個人市民税 306→301 億円〔▲5 億円〕 ・固定資産税 369→372 億円〔＋3 億円〕 ・普通交付税 67→ 75 億円〔＋8 億円〕 ・地域住民生活等緊急支援のための交付金 地域消費喚起・生活支援型 〔＋2.2 億円（皆増）〕 地方創生先行型 〔＋1.5 億円（皆増）〕 ・社会資本整備総合交付金 38→27 億円〔▲11 億円〕 土橋土地区画整理費補助金 7.6→4.2 億円〔▲3.4 億円〕 寺部土地区画整理費補助金 4.1→2.8 億円〔▲1.3 億円〕 一級河川安永川改修費補助金 9.0→7.7 億円〔▲1.3 億円〕 ・プレミアム付商品券発行事業支援費交付金〔＋0.5 億円（皆増）〕 ・一級河川安永川改修費補助金 9.0→ 7.7 億円〔▲1.3 億円〕 ・西広瀬工業団地分譲地売却 9.7→13.2 億円〔＋3.5 億円〕 ・前年度繰越金 26→77 億円〔＋51 億円〕 歳出補正の内容（主なもの） 補正額 ▲100,770 828,011 ▲1,228,994 60,504 397,086 5,076,777 ※増額 125 億円余、減額 73 億円余、差引 52 億円余の増 （単位：千円） 事業名 主な内容 補正額 〈地域消費喚起・生活支援型〉 ●地域消費喚起事業（プレミアム付商品券発行）270,000 千円【商業観光課】 〈地方創生先行型〉 国の補正予算 ●総合計画策定事業 23,300 千円 【企画課】 627,425 161,300 千円 【保育課】 に対応する事 ●認証保育所運営費等交付事業 （事業費） ●工業振興推進事業 101,100 千円【ものづくり産業振興課】 業 ●ものづくり文化のまち推進事業 31,600 千円 【生涯学習課】 〈その他〉 ●新規就農・経営継承総合支援費補助事業 40,125 千円 【農政課】 基金積立金 ・都市高速鉄道整備基金 〔＋50 億円（皆増） 〕 【都市計画課】 ・都心環境計画推進基金 〔＋10 億円（皆増） 〕 【都市整備課】 ・教育施設整備基金 〔＋10 億円〕 【学校づくり推進課】 ・公共施設安全安心基金 〔＋10 億円〕 【財政課】 9,014,839 ・ものづくり未来創造基金〔＋ 9 億円（皆増） 〕【ものづくり産業振興課】 ・青少年ものづくり基金 〔＋ 1 億円〕 【生涯学習課】 ・減債基金 〔＋0.1 億円〕 【財政課】 用地取得 ・土地開発公社からの取得 5.4→ 8.3 億円〔＋ 2.9 億円〕 高橋細谷線、平戸橋土橋線など ・土地開発基金からの取得 0.3→18.8 億円〔＋18.5 億円〕 市道和会大林線、豊田北バイパス関連市道、花園八橋線など その他 ・北地区市街地再開発ビル保留床取得〔＋9.1 億円（皆増）〕 【都市再開発課】 ・特別養護老人ホーム建設費補助金〔▲1.3 億円（皆減）〕 【介護保険課】 2,144,538 ④ その他 ■継続費の変更 款 業 事 補 正 前 名 総 額 補 正 後 年度 年 割 額 千円 平成 空 調 設 備 整 備 事 業 ３ （ 永 新 こ ど も 園 外 ２ ４ 園 ） 131,000 良 事 業 河 川 改 15,254,400 （ 一 級 河 川 安 永 川 そ の ２ ） ８ 業 河 川 改 良 事 （ 一 級 河 川 安 永 川 そ の ３ ） 10 前 林 交 流 館 建 設 事 1,368,000 業 千円 25 26 22 23 24 25 26 25 26 27 25 26 32,000 年度 年 割 額 総 額 千円 平成 86,500 126,453 44,500 2,770,000 2,033,000 3,654,000 15,189,795 4,360,000 2,437,400 330,000 609,000 1,698,000 429,000 12,800 28,875 19,200 千円 25 26 22 23 24 25 26 25 26 27 25 26 86,500 39,953 2,770,000 2,033,000 3,654,000 4,360,000 2,372,795 330,000 284,000 1,084,000 12,800 16,075 ■繰越明許費の新規設定 款 事 業 名 金 額 款 事 業 名 金 額 千円 燃 料 電 池 車（ ＦＣ Ｖ） 購入 事業 千円 市 道 改 良 事 業 （ 市 道 本 地 今 川 線 外 ２ 路 線 ） 73,000 市 （ 業 ） 50,688 公 共 施 設 管 理 者 負 担 事 業 （ 土 橋 土 地 区 画 整 理 事 業 ） 58,000 42,000 公 共 施 設 管 理 者 負 担 事 業 （ 寺 部 土 地 区 画 整 理 事 業 ） 157,700 9,000 ２ 総 ３ ４ ７ ８ 合 計 画 策 定 事 業 23,300 認 証 保 育 所 運 営 費 等 交 付 事 業 161,300 ８ 簡 易 水 道 特 別 会 計 繰 出 事 業 （ 送 水 管 撤 去 事 業 ） 市 道 道 竹 改 役 良 場 ２ 事 号 線 地 域 消 費 喚 起 事 業 270,000 上郷スマートイン ター チェ ンジ 整備 事業 121,000 工 業 振 興 推 進 事 業 101,100 公 共 施 設 管 理 者 負 担 事 業 （駅前通り 北地 区市 街地 再開 発事 業） 51,650 南 基 部 本 地 計 域 画 産 策 業 定 用 事 地 業 5,000 非 （ 構 業 ） 30,000 橋りょう長 寿命 化修 繕・ 耐震 補強 事業 （ 豊 田 大 橋 ） 334,600 非 （ 構 稲 事 業 校 ） 51,000 橋りょう長 寿命 化修 繕・ 耐震 補強 事業 （ 手 呂 高 架 橋 外 ４ 橋 ） 58,400 も の づ く り文 化の まち 推進 事業 31,600 橋りょう長 寿命 化修 繕・ 耐震 補強 事業 （ 大 川 橋 外 ３ 橋 ） 30,700 10 造 稲 造 武 部 武 材 耐 小 震 学 化 部 中 材 耐 学 校 震 化 外 １ 事 校 ■債務負担行為の新規設定 事 項 期 間 限 度 額 千円 仮 （ 設 放 課 後 活 動 室 借 畝 部 小 学 校 外 ２ ９ 校 仮 （ 今 設 こ 公 共 施 ど 設 園 も 保 舎 園 外 留 床 取 借 ２ 園 得 事 上 ） 平成27年度から 平成31年度まで 119,900 上 ） 平成27年度から 平成32年度まで 6,100 業 平成27年度から 平成29年度まで 1,892,000 ■地方債の変更 地域振興事業債始め 6 事業債の限度額を変更 ２ 特別会計 （単位：千円） 会計名 補正前の額 補正額 補正後の額 国民健康保険 36,300,029 ▲353,051 35,946,978 食肉センター 14,016 0 14,016 土地 土橋 2,787,613 ▲638,136 2,149,477 区画 寺部 1,257,570 ▲80,080 1,177,490 整理 花園 488,027 ▲360 487,667 分譲住宅 12,147 ▲280 11,867 卸売市場 329,973 ▲17 329,956 水道水源 46,513 2,318 48,831 介護保険 18,705,331 296,637 19,001,968 盛岡 3,822 982 4,804 賀茂 8,588 5,052 13,640 簡易水道 2,911,829 ▲199,399 2,712,430 後期高齢者医療 3,768,812 48,540 3,817,352 財産区 ※母子父子寡婦は補正なし ■継続費の変更 区画整理事業の年割額を変更 ■繰越明許費の新規設定 会計 事 業 名 金 額 千円 簡 易 水 道 稲 武 簡 易 水 道 送 水 管 撤 去 事 業 ■地方債の変更 簡易水道事業債の限度額を変更 84,000
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