平成 25年 度 社会福祉 施設等 に対する指 導監査 の 指摘 状 況等 区 事 業種 別 施 設 数 分 障がい 保育 指導 監杏 対 象 施 設 42 指導 監 査 実施 施 設 文書 指摘 口頭 指摘 文書指摘 口肇署旨摘 指摘指導 内容 1 経理規程 の未整備又 は実態との乖離 2 諸 帳簿 の 整備 が 不 十 分 会 計 責任 者 と出納職 員未 設 置 又 は兼 務 会計経理 4 経 理事 務 処 理 が 不適 切 5 資金計画、借入金 の償還が不適切 6 決算事務が不適切 7 寄 附金 の取 扱 いが不適 切 ￨ 契約事務 が不適切 小 口現 金 の 取 扱 いが不 適 切 10 その他 小 0 計 施設運営 1 管理規定が未整備又は実態との 乖離 2 職員配置 が不適切 3 施 設 整 備 、用 途 が不 適 切 4 防災対策 の取組が不適切 5 苦情 解 決 の 仕 組 が未 整 備 又 は不 十 分 ￨ 1 1 1 1 事故発 生 時 の対応が不適切 7 人事関係記録が不適切 施 設衛 生 管理 、安 全 衛 生 管理 が不適 切 9 3 その他 (職 員研 修 未 計 画 ) 小 1 計 1 6 2 施 設 長 任 免 が不 適切 就業規則、給与規程 の未整備又は実態との乖離 職員処遇 給与、手 当の支給が不適切 4 労基法 に基づく各種協定、届 出が不適 当 5 非常勤職 員雇用事務関係 が不適切 6 職員の健 康診断 が不適切 7 そ の他 小 計 入所者 処 遇 1 処遇計画の策定が不適切 2 食 事 関係 が 不適 切 3 身体拘束、その記 録 が不適切 4 医学 的 管理 が 不適 切 2 1 1 1 0 3 2 1 3 3 入 所者 預 り金 の 取扱 いが不 適 当 人格 、プライバ シー の尊 重 が 不適 切 7 利用料徴収が不適 当 記 録 の整 備 が 不適 切 1 その他 (介 護給付費等受領額未通知等 ) 1 小 計 8 計 6
© Copyright 2024 ExpyDoc
