交付対象事業別概要 [ PDF 134.8KB]

参考様式１
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付対象事業別概要
計　画　主　体　名
計　画　期　間
しまねけんみさとちょう
島根県美郷町
平成２７年度～平成３１年度
＜連絡先＞
担当課
島根県美郷町役場産業振興課
電話番号
０８５５－７５－１２１４
ＦＡＸ番号
０８５５－７５－１２１８
メールアドレス
[email protected]
Ⅰ　事業活用活性化計画目標
事業活用活性化計画目標
増　加　率　等　の算　出
増加率等
地域産物（イチゴ・ミニトマト）の販売額増加
計画区域において生産されたイチゴとミニトマトの販売額の増加率。
1,306.44％計画区域内整備後のイチゴとミニトマトの予定販売額÷計画区域内販売額実績
（H26）×100-100
事業活用活性化計画目標の設定根拠
○目標の設定
新規就農者と法人の新規作物導入により、栽培面積の拡大を図ることとし、ミニトマト2.4ha、イチゴ0.2haを整備する。
整備前の販売額に対し、整備後の販売額が増加した額を増加率として算出し数値目標とする。
○増加率の算出
計画の設備はすべて養液栽培を取り入れ、安定的な収量確保を見込むこととする。また、整備する事業主体を町としリースハウス方式により経営初期の設備投資額を
軽減し、農家経営の安定を図るものとする。
販売額の算出は、ミミニトマト養液栽培施設においては、島根県農業技術センターが試験した１株当たり３．６７kgの収穫を目指し経営計画を策定した。１棟あたりの定
植数は６４０株で２，３０４kgの収穫が見込める。販売単価としては、管内JAの直近５年間の平均単価６３３円を見込み１棟当たり１，４５８，４３２円の販売額を計画した。
ミニトマト全体では７４，３８０千円の販売額となる。
イチゴ養液栽培施設においては、島根県農業技術センター7が試験した１株あたり０．８kgを目標に経営計画を策定した。これにより、生産量の７０％は出荷とし、３０％
を観光農園として利用する経営計画を策定し、１棟当たり１，６７０kgの生産量、全体で９，４６４ｋｇの収穫を見込、あれる。そのうち７０％の６，６２４ｋｇを出荷、２，８３９ｋｇ
を観光農園で消費し３，７８５人の入園者を見込む。このことによりイチゴ栽培においては１０，６６９千円の販売額となる。
整備後のミニトマト・イチゴの販売額総額は、整備前の６，５１０千円を加え９１，５５９千円（６，５１０千円＋７４，３８０千円＋１０，６６９千円）となる。
算出計算：
９１，５５９千円／６，５１０千円×１００－１００＝１，３０６．４４％
販売額推移
販売物
ミニトマト
イチゴ
販売額計
年度
販売額
販売額増
面積増
販売額
販売額増
面積増
平成２２年度
平成２３年度
平成２４年度
平成２５年度
平成２６年度
平成２７年度
平成２８年度
平成２９年度
平成３０年度
平成３１年度
3,780千円
6,970千円
8,290千円
6,510千円
6,510千円
6,510千円
10,885千円
41,512千円
80,890千円
80,890千円
4,375千円
30,627千円
39,378千円
0.108ha
0.756ha
0.972ha
0千円
0千円
0千円
0千円
0千円
0千円
10,669千円
10,669千円
10,669千円
10,669千円
10,669千円
0.200ha
3,780千円
6,970千円
8,290千円
6,510千円
6,510千円
6,510千円
21,554千円
52,181千円
91,559千円
91,559千円
増加額計
74,380千円
10,669千円
85,049千円
整備後総生産額
ミニトマト
項　目
ミニトマト整備面積
整備面積
反収
収穫量
18,360㎡ 6,400kg 117,504kg
単価
633円
生産額
74,380,032円
イチゴ
項　目
イチゴ整備面積
整備面積
反収
2,040㎡ 4,639kg
収穫量
単価
生産額
9,464kg
1,127円
10,669,600円
①イチゴ出荷量(70%)
6,624kg
925円
6,127,200円
②観光農園消費量（30％)
2,839kg
1,600円
4,542,400円
備考
③観光農園一人当たり消費量
0.75kg
④入園者数
入園者数＝②観光農園消費量／③一人当たり消費量
入園料収入
総収入
3,785人
⑤入園料 1,200円
4,542,000円 ④×⑤
kg当たり単価
1,600円
※イチゴ出荷単価は島根県農業経営指針平成25年9月を参照（養液栽培　イチゴ）
（交付対象事業別概要）
Ⅱ　活性化計画の目標及び事業活用活性化計画目標と交付対象事業の関連性
事業メニュー
名
新規作物導入
支援施設
農林産物集出荷
貯蔵施設
地区名
事業内容
事業規模等
美郷町
パイプハウスの整
備（養液栽培ｼｽﾃ
2.0ha
ﾑ、加温設備、灌水（ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ57棟）
設備含む）
美郷町
選果機　3台
選果・出荷用機械パック詰め　4台
の整備
梱包機 2台
計量機　2台
都市農山漁村総合
美郷町
交流促進施設
地域特産物を活用
した都市との交流
促進施設の整備
107㎡（1棟）
合　計
実施期間
平成27年度
～
平成29年度
平成28年度
平成28年度
事業実施主体
美郷町
美郷町
美郷町
全体事業費
（千円）
交付金要望額
（千円）
601,854
19,579
300,927
9,789
30,996
15,498
652,429
326,214
【記入要領】
・必要であれば適宜欄の拡大、行の追加をすること。
・創意工夫発揮事業である場合は、事業内容の欄に一体として行う事業メニュー名及び一体的に行う必要性について併せて記載すること。
・事業メニューには、実施要領の別表の事業メニュー名を記入すること。
・地区名には、事業の実施地区名を記入すること。
・事業内容は、整備しようとする具体的な施設の内容を記載すること。
・事業規模は、施設毎の棟数と床面積、農道や森林管理道等の場合は地区名と延長など、それぞれの事業内容に応じた事業規模を記載すること。
・実施期間は、原則として３年以内とすること。
・活性化計画の目標及び事業活用活性化計画目標との関連性は、これら目標を達成する上で、各々の事業の実施が必要な理由を記載すること。
【添付資料】
（別添）融資主体型支援助成対象者調書
交付額
算定交付率
１／２
１／２
１／２
交付限度額
（千円）
活性化計画の目標及び事業活用活性化計画目標との関連性
活性化目標として定住人口の確保による人口減少率の削減を掲げている。また、
事業活性化目標として養液栽培施設を導入し販売額の増加を図ることとしている。
300,927 定住に向けて必要となる仕事場の確保するため、施設導入を図り安定的な収入を
実現することにより、定住を確実なものとする。
上記の販売額を向上するためには、安定的な出荷を行うことが必要となる。そのた
め、出荷調整の労力を大幅に削減できる選果機等を導入し、栽培に専念できる環
9,789 境を整える。また、選果に要する労働力の創出により、地域の安定的な雇用環境を
図っていく。
活性化目標として定住人口の確保による人口減少率の削減を掲げている。この施
設の設置により交流人口の拡大を図り、定住者の確保に向けた施策を幅広い展開
15,498 が見込めることとなる。
326,214
Ⅳ　農山漁村活性化プロジェクト支援交付金年度別事業実施計画
都道府県
計画
の
提出
年度
新規
・
変更
の
区別
計画主体
コード
名称
コード
名称
（地方公共
団体コード番
号（総務
省））
新規
「１」
変更
「２」
他の施策との連携
（地方公共
団体コード番
号（総務
省））
計画
番号
ハード
・
ソフト
事業
の
区別
ハード
「１」
ソフト
「２」
事業活用活性化
計画目標
地域指定状況
整理
コード
市町村名
計画期間
最終年度
地区名
特定
山村過疎
半島離島豪雪急傾
沖縄
農山
振興地域
振興振興地帯斜地
村
目標
番号
奄美
群島
増減
率等
全　体　計　画
再生可能エ
生産製造
離島振興輸出促進条耕作放棄地地域再生総合化事業定住自立圏
ネルギー供
連携計画
計画
件整備の解消対策
計画
計画
共生ﾋﾞｼﾞｮﾝ
給施設整備
事　業
メニュー
連携施策は連携施策は連携施策は連携施策は連携施策は連携施策は連携施策は連携施策は番　号
事業メニュー名
要件
類別
番号
事業内容
及び
事業量
全体事業費
実施期間
事業実施主体
（Ａ）
「１」を記載「１」を記載「１」を記載「１」を記載「１」を記載「１」を記載「１」を記載「１」を記載
1
内　訳
事業別内容
円
H27
島根県
320005 美郷町
324485
1
1
1 美郷町
美郷
1
1
1
16
新規作物導入支援
施設
H27
島根県
320005 美郷町
324485
1
1
2 美郷町
美郷
1
1
1
28
農林水産物集出荷
貯蔵施設
パイプハウスの整備（養液
栽培ｼｽﾃﾑ、加温設備、灌
水設備含む）　５７棟
14
14 パック詰め機4台
27 ～
29
美郷町
601,854,000
28 ～
29
美郷町
19,579,000
美郷町
30,996,000
選果・出荷用機械の整備
選果機3台
計量機2台
梱包機2台
H27
島根県
320005 美郷町
324485
1
1
3 美郷町
美郷
1
1
1
36
事業活用活性化計画目標等
H27
H27
島根県
320005 美郷町
324485
1
島根県
320005 美郷町
324485
1
19
地域特産物を活用し
た都市との交流促進
施設の整備　1棟、
107㎡
28
5
～
6
～
7
～
8
～
9
～
10
～
11
～
12
～
13
～
14
合計（Ｆ）
都市農山漁村総合
交流促進施設
999
1001
～
H31
27 ～
1
29
652,429,000
1306%
1002
1003
1004
1005
1006
①事業費計（＝（Ｆ））
2001
652,429,000
1
2002
652,429,000
創意工夫発揮事業
1
2003
附帯事業
1
2004
2
2005
2
2006
1
2007
1
2008
②ハード事業
H27
島根県
320005 美郷町
324485
1
H27
島根県
320005 美郷町
324485
1
③ソフト事業
創意工夫発揮事業
④市町村等附帯事務費
H27
島根県
320005 美郷町
324485
1
⑤都道府県附帯事務費
総合計（①＋④＋⑤）
H27
1 島根県
320005 美郷町
324485
1
うちハード事業（②＋④＋⑤） H27
島根県
320005 美郷町
324485
1
うちソフト事業（③）
2009
1
2010
2
2011
共同で計画作成を行う場合の内訳
○○町
××県
事業費（ハード）
1
市町村等附帯事務費
1
事業費（ソフト）
2
事業費（ハード）
1
都道府県附帯事務費
1
市町村等附帯事務費
1
事業費（ソフト）
2
13,700,000
666,129,000
前　年　度　ま　で
本年度までの累計
本　年　度
翌年度以降（予定）
翌年度以降の累計
交付額
算　定
(千円未満切捨）交付率
交付金額
交付限度額
事業内容
及び
事業量
交付金額
（Ｂ）
円
事　業　費
(Ｄ)
(Ｃ)＝(Ａ)×(Ｂ)
(千円未満切捨）
事業費
都道府県費
市町村費
円
円
パイプハウスの整備（養液
栽培ｼｽﾃﾑ、加温設備、灌
水設備含む）　９棟
平成30年度
平成31年度
備　考
仕入れに係る
消費税相当額
そ　の　他
(千円未満切捨）
事　業　費
交付金額
(Ｃ)×(Ｅ)－(Ｄ)
(千円未満切捨）
(Ｅ)
円
平成29年度
平成28年度
単　年　度
交付限度額
年度末
進捗率
交付金額
円
円
円
円
円
％
円
127,028,000
63,514,000
0
63,514,000
0
21%
63,514,000
事　業　費
円
交付金額
事　業　費
交付金額
事　業　費
交付金額
交付金額
事　業　費
事　業　費
交付金額
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
127,028,000
63,514,000
474,826,000
237,413,000
255,972,000
127,986,000
218,854,000
109,427,000
0
0
0
0
300,927,000
1/2
300,927,000
0
0
9,789,000
1/2
9,789,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,579,000
9,789,000
6,945,000
3,472,000
12,634,000
6,317,000
0
0
0
0
15,498,000
1/2
15,498,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,996,000
15,498,000
30,996,000
15,498,000
0
0
0
0
0
0
326,214,000
326,214,000
0
0
127,028,000
63,514,000
0
63,514,000
0
0
63,514,000
127,028,000
63,514,000
525,401,000
262,700,000
293,913,000
146,956,000
231,488,000
115,744,000
0
0
0
0
326,214,000
326,214,000
0
0
127,028,000
63,514,000
0
63,514,000
0
63,514,000
0
127,028,000
63,514,000
525,401,000
262,700,000
293,913,000
146,956,000
231,488,000
115,744,000
0
0
0
0
326,214,000
326,214,000
0
0
127,028,000
63,514,000
0
63,514,000
0
63,514,000
0
127,028,000
63,514,000
525,401,000
262,700,000
293,913,000
146,956,000
231,488,000
115,744,000
0
0
0
0
6,849,000
6,850,000
0
0
2,667,000
1,333,000
0
1,334,000
0
2,667,000
2,667,000
1,333,000
11,033,000
5,516,000
6,172,000
3,086,000
4,861,000
2,430,000
0
0
0
0
333,063,000
333,064,000
0
0
129,695,000
64,847,000
0
64,848,000
0
66,181,000
129,695,000
64,847,000
536,434,000
268,216,000
300,085,000
150,042,000
236,349,000
118,174,000
0
0
0
0

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