事業別見直し状況一覧 局 名 出納局 課 名 管理指標(目標項目) 目標(H29) 24実績 25実績 － － － － 事 会計管理課 会計指導課 出納審査課 集中化推進課 用度課 業 実績／目標 26実績見込 実績／目標 － 25最終 － － 26当初予算 部局名 出納局 展開表№ 1/1 評価と改善措置のポイント 27目標 27目標／目標 － － － 今後の事業展開 手段 経費 ｺｰﾄﾞ 区分 分析 開始 終了 26 年度 年度 統合 職員給与費 管1 義 人件 費 S22 － － 1,015,809 1,015,809 1,033,268 1,033,268 会計運営事務費 管1 指1 審1 他 指 一般 県行 S22 － － 13,913 13,612 13,229 12,924 証紙売りさばき管理費 管11 他 一般 特行 S22 － － 公金取扱手数料事務費 指7 他 一般 県行 H16 － － 43,985 43,985 46,050 46,050 指定金融機関制度を適切に運用し、納入者の 利便性を推進 43,869 43,869 財務会計システム運用事業費 指5 他 一般 県行 H17 － － 100,028 100,028 345,556 345,556 財務会計システムを適切に運用し、会計事務 等の効率化を推進 134,017 134,017 電子収納運用事業費 指7 他 一般 県行 H17 － － 25,438 25,438 25,876 25,876 マルチペイメントネットワークを活用し、納入者 の利便性向上を推進 25,539 25,539 地域出納運営事務費 管1 指3 他 他 一般 県行 H17 － － 22,741 21,054 21,090 19,600 会計事務の適正な管理・適正な処理の推進 21,527 19,963 出納局企画調整費 管90 年 県単 調査 H16 － － 8,000 8,000 2,000 2,000 今後の出納施策の推進に必要な調査等を実 施 12,000 12,000 集中事務管理運営費 集1 用3 他 他 一般 県行 S22 － － 189,879 171,710 189,300 181,274 ・総務事務センター業務の効率化の推進 ・物品の適正な取得・管理及び本庁公用車の 効率的な運行を推進 262,300 252,823 事 業 名 歳出 一般財源 182,583 △5,135,417 歳出 一般財源 198,022 △5,568,978 評価 改善 統合 改善ポイント 決算特 指摘 （方向付け・事業内容の変更点・財源調達等） 27当初予算 出納局職員に係る人件費 会計事務の適正な管理・適正な処理の推進 県収入証紙の適切な管理の実施 歳出 一般財源 1,033,157 1,033,157 13,334 13,026 195,710 △5,503,290 事 業 25最終 26当初予算 手段 経費 ｺｰﾄﾞ 区分 開始 終了 26 分析 年度 年度 統合 マイナンバー対応集中化関係Ｄ Ｂ改修費 集1 他 一般 新規 県行 総合庁舎自動車管理費 用7 他 一般 県行 H17 － － 61,488 61,488 69,609 庁用自動車更新事業費 用7 他 単独 S38 － － 60,872 60,872 55,466 歳入のみ異動（出納局） 管8 異 歳入 異動 S22 － － 事 業 名 歳出 一般財源 歳出 今後の事業展開 評価 改善 一般財源 27当初予算 歳出 一般財源 マイナンバー法に対応するため、Notes上の給 料関係のＤＢの改修 16,700 16,700 69,609 総合庁舎の公用車管理の一元化の推進 66,297 66,297 55,466 公用車運用適正化５か年計画に基づき、老朽 化した公用車を更新し、軽自動車への買替え 等を促進 44,000 44,000 △91,000 △111,000 歳計現金の効率的な資金運用を行い、収入確 保を図る － － 1,999,466 △3,888,355 H27 一般会計 小計 統合 改善ポイント 決算特 指摘 （方向付け・事業内容の変更点・財源調達等） △103,000 1,868,450 △3,944,899 物品調達費 用2 他 一般 県行 S40 － － 1,746,210 0 2,467,000 0 物品調達事務の集中化・効率化の推進 2,298,000 0 自動車管理費 用2 他 一般 県行 S40 － － 46,806 0 49,000 0 本庁の公用車の集中化・効率化の推進 60,000 0 電話管理費 用2 他 一般 県行 S40 － － 49,800 0 54,000 0 本庁の庁用電話管理の集中化・効率化の推 進 53,000 0 物品特会 小計 － － 2,570,000 0 2,411,000 0 計 － － 4,569,466 △3,888,355 4,279,450 △3,944,899
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