伊総総総第Ｐ３８号 平成１８年 ４ 月２５日 伊丹市監査委員 西 脇 吉 彦 様 伊丹市監査委員 上 原 秀 樹 様 伊丹市長 藤 原 保 幸 監査結果報告に対する措置について 地方自治法第 199 条第 9 項の規定による監査結果に対して講じた措置を、第 12 項 の規定に基づき、次のとおり通知します。 記 １ 監査の対象部局 総務部（総務課・管財課・情報政策課） ２ 監 査 の 種 別 定期監査（地方自治法第 199 条第 4 項による監査） ３ 監 査 の 期 間 平成 18 年 2 月 7 日∼平成 18 年 3 月 28 日 ４ 措 置 の 内 容 別紙のとおり 監査結果報告に対する措置について 総 指 摘 事 項 １ 予算執行について 計数の正否等については、平成 17 年 12 月末日 現在の収入支出予算の執行状況を関係帳簿及び 書類を交互に照合した結果、計数に誤りはなく、 諸帳簿の記帳並びに整備状況についても、特に、 指摘すべき事項はみられませんでした。 ２ 収入事務について (1) 収納金の取扱いについて コピ ーサ ー ビス 弁償 金 及び 刊行 物 等頒 布収 入について、収納後、収入役口座に納入される までの期間が長いので、今後は管理に十分注意 し、伊丹市財務規則の規定に基づき速やかに納 入処理されることを望みます。 ３ 講 じ た 措 務 課 置 収納金の取り扱いについては今後速やか に伊丹市財務規則の規定に基づき適正な事 務処理を図ってまいります。 財産管理について (1) 備品の管理状況について 旧備品シールが貼付されていると指摘を 備品の管理状況について調査したところ、旧 備品シールが貼付されたままのものが見受けら 受けた備品については、移管手続き等の処理 れましたので、早急に、必要な事務処理を行い、 を行いました。 今後は適正な備品管理を図ってまいります。 適正な備品管理をされることを望みます。 監査結果報告に対する措置について 管 指 摘 事 項 １ 予算執行について 計数の正否等については、平成 17 年 12 月末日 現在の収入支出予算の執行状況を関係帳簿及び 書類を交互に照合した結果、計数に誤りはなく、 諸帳簿の記帳並びに整備状況についても、特に、 指摘すべき事項はみられませんでした。 ２ 規則(要綱)の整備について 「入札参加者等第二審査委員会設置要綱」等に おいて、改正前の旧組織名が見受けられましたの で、早急に整備されることを望みます。 ３ 財産管理について (1) 普通財産の管理状況について 前回の定期監査で指摘した事案で、依然とし て占有され たままの状 態となって いる市有地 （120.44 ㎡）について早急に解決されること を望みます。また、その他の未利用地となって いる普通財産についても、売却処分等も含め有 効に活用されることを望みます。 (2) 公有財産台帳の整備について 財産台帳において、土地建物の貸付先が変更 になっているにも拘わらず台帳が修正されて いないもの、鉛筆等で地積等の内容が修正され 実態が分りにくくなっているもの等が見受け られましたので、財産台帳の信憑性を確保する ためにも早急に整備されることを望みます。 講 じ た 措 財 課 置 適切な内容となるように、要綱等を適正に改 正し整備を図りました。 市有地(120.44 ㎡)については、現在売払いに 向けて交渉中です。 未利用の普通財産も処分等ができるよう対 応してまいります。 適切な内容となるように、今後は適正な財産 台帳となるよう整備を図ってまいります。 (3) 備品の管理状況について 備品の管理状況について調査したところ、備 シールが貼付されていない備品については 品シール が 貼付され て いないも の 等が見受 け 早急に貼付します。 られましたので、早急に、必要な事務処理を行 今後は適正な備品管理を図ってまいります。 い、適正な備品管理をされることを望みます。 監査結果報告に対する措置について 情 指 摘 事 項 講 じ た 報 措 政 策 課 置 １ 予算執行について 計数の正否等については、平成 17 年 12 月末日 現在の収入支出予算の執行状況を関係帳簿及び 書類を交互に照合した結果、計数に誤りはなく、 諸帳簿の記帳並びに整備状況についても、特に、 指摘すべき事項はみられませんでした。 ２ 契約事務について (1) 契約方式について 委託契約において、単独随意契約により締結 されているもののうち、単独随意契約とする理 由の希薄なものが一部見受けられました。原則 的には競争原理を取り入れた契約になるよう 検討されることを望みます。 ３ 財産管理について 備品シールについてはがれていたものにつ (1) 備品の管理状況について 備品の管理状況について調査したところ、備 きましては貼付いたしました。今後適正に管 品シールが貼付されていないもの等が見受け 理していきます。 られましたので、早急に、必要な事務処理を行 い、適正な備品管理をされることを望みます。 ご指摘を踏まえ今後は適正な事務処理を図 ってまいります。
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