1 経営改善計画の - 徳島県林業公社

徳島県林業公社経営改善計画(第 2 期)の進捗状況について
(平成24年度末)
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経営改善計画の方針
経営の合理化、効率化と経営規模拡大、新たな機能を強化した「新生林業公社」を目指し、県の施
策と協調して改善に取り組んでいます。
ポイントは
1. 合理化・効率化 → 県の施策 <次世代林業プロジェクトの推進>
・高能率団地の設定
・新たな生産システム ・安定供給体制の構築
2. 経営規模拡大・新たな機能 → 県の施策 <とくしま公有林化拡大戦略の推進>
・森林取得経営 ・市町村有林の拡大 ・森林管理受託 ・分収林の買取
2
新たな取り組み
第 2 期の計画では、新たな取り組みとして、規模拡大を図ることとしています。
そのためにはベースとなる生産・販売・流通の改善をより一層進めることで相乗効果を得
る事が出来ます。
また、分収造林契約では契約者の皆様に多大なご協力を頂いております。
今後ともよろしくお願いします。
(1)生産販売・流通対策
目
・高能率団地 新たな林業機械で効率 UP
標
間伐、択伐 8m3/人日
間伐材の直送 1,131m3
タワーヤーダ+モザイク伐採
主伐 10m3/人日
3カ所実施
2 カ所で試行
(三好・美馬)
(阿南市、海陽町、牟岐町)
(2)「新たな森林づくり」による規模拡大
(ア)森林の新規取得
・とくしま絆の森 H24 420ha を取得 =合計10カ所 1,790ha に
2,000
取得面積累計 (ha)
1,500
目 標
+1,000ha
H21
H23
1,005
727
那賀町柄谷 270ha
海陽町大又 150ha
394
90
0
H17
H18
H19
H20
H24
白石工業
72ha
H24
那賀町
森林管理受託センター
H24
とくしま協働の森
62ha
(3)分収林契約の解消に向けて
契約変更を 8 割超
・分収林契約の変更
取得目標 3,000ha
・分収林取得による契約解消
62% → H25/3 月末 74.4%に
経営改善の効果額
効果額
目標額
平成 24~32 年度(第6期10分期~第6期11分期) 1.8 億円/7.7 億円
4
H24
・森林管理の受託 H24 約 236ha 増
合計 1,105ha に
・これまで ナイスの森 755ha、その他 114ha
目 標
+1,800ha
3
1,790
1,000
500
(イ)森林の受託管理
1,342
1,370
進捗率24%
実施体制の強化
平成 25 年 4 月 1 日「公益社団法人 徳島県林業公社」への移行完了。
・「森林受託課」、
「総務課企画係」を設置、受託増加、分収林買取、新規事業開拓を強化
・H25~県職員の派遣増員(2 名に)
徳島県林業公社経営改善計画の成果(第2期:平成24年度~平成32年度)
1 公社自ら取り組むべき事項 経営改善計画(第2期)
改 善 項 目
(1)分収造林契約
期間の見直し
内容
実績
①契約期間90年への見直し
→長伐期による収益性の向上
/ 目標額
長期収支予測(縮減効果額)
最終効果額 達成
~H24末
/
(H97まで) 率
進捗
率
62%→目標82%全国トップ長崎県
74%
/
82%
91%
37.5億円 / 約42億円 89%
0.02億円 / 0.2億円 11%
8.0億円 / 約22億円 36%
①伐採事業の生産コストの削減
→間伐、択伐8m3/人日、主伐10m3/人日に
(2)生産流通・
販売対策
施業面積62ha
タワーヤーダー+モザイク択伐の導入
(62ha
/ 1,050ha)
6%
②直販率を引上、販送コスト削減 (間伐の直送47% 3箇所)
(架線事業研修の実施)
③林業事業体の参入促進
(3)造林事業コストの削減
実施済み
(4)経営コストの削減
実施済み
①森林取得(公有林化と合わせて)
(5)事業規模の拡大
とくしま絆の森 取得1,790ha
(H24分420ha
/
3.8億円 / 約4億円
17.4億円 / 約17億円
約1,000ha)
1.2億円 / 2.8億円 42%
②森林管理の受託 済
済
3.1億円 / 約11億円 28%
1,105ha
協働の森、那賀センター、ナイス㈱等94件
森林受託課を新設、県職員の派遣増
(H24分236ha
/
約1,800ha)
0.6億円 / 4.7億円 13%
3.6億円 / 約21億円 17%
経営改善計画(第2期)
/ 目標額 進捗率
内容
実績
①伐期の延長に伴う分収率見直し 62%→目標82%全国トップ長崎県
長期収支予測(縮減効果額)
~H24末 / 最終効果額 達成率
2 土地所有者への要請
改 善 項 目
(1)分収契約
内容の見直し
(分収割合6:4→7:3へ)
74%
/
82%
91%
22.9億円
/
約24億円 95%
/
約25億円 0%
①分収林契約の解消
(2)分収林の取得
→H25年度~ 分収林の買取
/ 約3,000ha 0%
3 県への協力要請
改 善 項 目
(1)既往借入金
(2)新規借入金
(3)新事業の
資金調達
経営改善計画(第2期)
/ 目標額
内容
実績
H18以降 継続
①無利子化の継続
②償還延期H57まで(最大35年間) H24延長23,235千円
県借入金(無利子)
①借入の継続 →経営に必要な資金
H24新規貸付110,664千円
長期収支予測(縮減効果額)
~H24末 / 最終効果額 達成率
進捗率
83.3億円
-
-
/
約83億円
(無利子化に含む)
①資金調達の検討
済
済
(経営コスト削減に含む)
検討
4 国、公庫への支援要請
経営改善計画(第2期)
内容
実績
(1)森林取得に必要な融資制度・助成制度の創設
改 善 項 目
/
目標額
長期収支予測(縮減効果額)
~H24末 / 最終効果額 達成率
進捗率
①公庫資金の条件緩和 →森林取得資金 要望中(分収林以外も可能に)
(取得に含む)
-
9.3億円 / 約9億円
(取得に含む)
済
-
(2)無利子資金等の充実・強化 ①高金利繰上償還 (H18.19実施)
②森林取得資金の利子助成 →(H25~制度継続)
5 市町村、森林組合など社員への協力要請
改 善 項 目
内容
経営改善計画(第2期)
実績
/
目標額
進捗率
長期収支予測(縮減効果額)
~H24末 / 最終効果額 達成率
(1)市町村有林等の管理を委託
①調査受託 (那賀町、神山町、美馬市、美波町)
(2)新事業の展開に必要な拠出金
-
実績額 / 目標額
経営改善計画(第2期)
1.8億円
/
7.7億円
進捗率
(受託事業に含む)
-
(経営コストに含む)
-
~H24成果額 /
24% 188.9億円
/
最終効果額
達成率
(H97まで)
約258億円 73%
(H17試算△255億円は、△66億円へ改善)