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未 貯 収 金 本 浜 松 施 伊 豆 高 原 施 神 戸 施 湯 河 原 施 大 阪 施 佐 倉 施 京 都 施 941,445,398 470,290,056 432,482,038 313,248,928 73,655,229 60,418,781 16,611,113 13,842,557 11,808,415 580,849 388,178 315,769 170,543 135,046 90 2,335,392,990 部 設 設 設 設 設 設 設 蔵 品 ゆうゆうの里７ヶ 所他 5,341,117,537 職員施設食事代 入居者管理費等 〃 〃 〃 〃 〃 〃 16,884,040 68,994,716 88,581,999 110,376,344 72,533,119 55,380,620 127,502,140 107,343,877 647,596,855 食堂、診療所、売店の棚卸品 商品券等現金同等物 －７－ 30,924,048 1,712,312 32,636,360 額 （単位：円） 科 未 前 貸 目 金 収 利 息 基本財産他未収利息 467,327 払 費 用 事 務 所 家 賃 等 火 災 保 険 料 等 倒 引 当 5,369,721 12,677,070 18,046,791 △ 金 繰 延 税 金 資 産 当期末繰延税金資産(流動資産) 578,242 129,915,773 流 動 資 産 合 計 2.固定資産 (1)基本財産 定 期 預 金 り そ な 銀 静 岡 銀 三 菱 東 京 UFJ 銀 基 本 財 6,169,202,401 行 東 京 営 業 部 行 浜 松 営 業 部 行 銀 座 支 店 産 合 計 401,018,417 222,643,940 5,803,592 629,465,949 (2)その他固定資産 建 物 ゆうゆうの里７ヶ 所他 31,156,006,662 建 物 付 属 設 備 ゆうゆうの里７ヶ 所他 14,734,227,238 構 車 什 築 物 ゆうゆうの里７ヶ 所他 2,684,524,233 両 運 搬 具 マ イ ク ロ バ ス 他 47 台 105,290,402 器 備 品 ゆうゆうの里使用備品等 1,501,853,994 △ 減 価 償 却 累 計 額 土 地 静 岡 県 浜 松 市 静 岡 県 伊 東 市 兵 庫 県 神 戸 市 神奈川県湯河原町 大 阪 府 守 口 市 千 葉 県 佐 倉 市 京 都 府 宇 治 市 エクシブ軽井沢(ﾘｿﾞｰﾄ施設) 額 19,325.07㎡ 75,878.00㎡ 45,274.27㎡ 21,081.53㎡ 794.47㎡ 31,527.01㎡ 106,396.43㎡ 9.86㎡ 27,704,464,854 556,127,079 968,630,143 1,582,539,997 1,120,926,822 707,440,240 2,083,947,780 3,100,126,195 400,000 10,120,138,256 －８－ （単位：円） 科 建 目 設 仮 勘 定 浜 松 施 湯 河 原 施 設 設 金 耐 震 工 事 代 食堂改修他設計料 220,943,000 4,777,500 225,720,500 繰 延 税 金 資 産 当期末繰延税金資産(固定資産) 永 電 531,262,528 代 使 用 権 富 士 霊 園 、 神 戸 聖 地 霊 園 話 加 入 143,142,500 権 9,203,332 ソ フ ト ウ ェ ア 給与計算ソフト、会計ソフト、介護ソフト他 施 定 出 13,050,382 設 利 用 権 水 道 負 担 金 等 期 ス み み 京 三 遠 三 預 金 ル ガ 銀 ず ほ 銀 な と 銀 都 信 用 金 菱 東 京 UFJ 銀 州 信 用 金 井 住 友 銀 行 行 行 庫 行 庫 行 資 金 トークティ守口出資金 25,800,703 浜 松 追 分 支 伏 見 支 西 鈴 蘭 台 支 宇 治 支 守 口 支 中 川 支 鈴 蘭 台 支 店 店 店 店 店 店 店 他２店 他１店 75株 399,221,675 311,051,902 160,079,426 60,735,420 51,966,889 42,555,954 37,860,592 1,063,471,858 3,750,000 敷 金 ・ 保 証 金 湯河原温泉供給保証金 本部事務所 敷 金 本部他ゆうゆうの里職員宿舎敷金等 入 額 45,000,000 8,325,080 4,988,510 58,313,590 会 金 エクシブ軽井沢 他 2,500,000 長 期 前 払 費 用 火災保険料等 9,817,935 そ の 他 固 定 資 産 合 計 34,683,609,259 固 定 資 産 合 計 35,313,075,208 資 産 合 計 41,482,277,609 －９－ （単位：円） 科 Ⅱ 負債の部 1.流動負債 未 未 目 払 金 本 浜 松 施 伊 豆 高 原 施 神 戸 施 湯 河 原 施 大 阪 施 佐 倉 施 京 都 施 費 ト ー ク ティ 守 口 管 理 組 合 他 ト キ ワ 装 飾 他 関 西 電 力 他 未 払 法 人 税 等 172,732,800 払 利 息 銀行借 入経 過利 息分 り 金 倉 庫 預 り 職 員 預 り 入 居 者 預 り 預 り 保 証 1,975,350 金 金 金 金 １年以内返済予定銀行借入金 静 岡 銀 行 り そ な 銀 行 清 水 銀 行 35,450,000 29,761,054 33,082,841 3,000,000 101,293,895 浜 松 営 業 部 東 京 営 業 部 東 京 支 店 300,000,000 302,000,000 20,000,000 622,000,000 １年以内返済予定福祉医療機構借入金 １年以内返済予定福祉医療機構借入金 福 祉 医 療 機 構 賞 20,000,000 与 引 当 金 職員・契約職員賞与 251,726,539 流 動 負 債 合 計 2.固定負債 銀 行 借 入 清 水 金 銀 行 額 125,349,298 79,163,729 151,483,182 122,168,571 53,834,810 43,695,603 126,115,735 93,752,913 795,563,841 8,130,700 預 消 入居者返済金他 中部技術サービス他 西 尾 産 業 他 神戸ビル管理他 根 本 建 工 業 他 税 未 払 部 設 設 設 設 設 設 設 金 東 京 1,973,423,125 支 店 478,365,608 福祉医療機構借入金 福 祉 医 療 機 構 10,257,366,266 退 職 給 付 引 当 金 223,603,420 役 員 退 職慰 労引 当金 35,417,010 －１０－ （単位：円） 科 入 目 居 前 受 金 浜 松 施 伊 豆 高 原 施 神 戸 施 湯 河 原 施 大 阪 施 佐 倉 施 京 都 施 計 保 証 設 設 設 設 設 設 設 返 済 長 期 預 り 金 介 護 調 整 預 り 金 身 元 引 受 預 り 金 生活事務委任預り金 共 同 墓 地 預 り 金 金 期 末 契 約 戸数 242戸 302戸 351戸 249戸 162戸 376戸 383戸 2,065戸 額 2,235,083,965 3,152,332,392 3,443,506,904 2,794,135,464 2,081,302,104 3,766,093,039 5,188,563,411 22,661,017,279 金 1,548,031,190 877,827,083 703,471,858 360,000,000 29,500,000 1,970,798,941 固 定 負 債 合 計 37,174,599,714 負 債 合 計 39,148,022,839 正 味 財 産 2,334,254,770 －１１－ ㈈ົㅖ⾲䛻ᑐ䛩䜛ὀグ 䠍䠊㻌㔜せ䛺ィ᪉㔪 㻔㻝㻕㻌㻌᭷౯ドๆ䛾ホ౯ᇶ‽ཬ䜃ホ౯᪉ἲ ‶ᮇಖ᭷┠ⓗ䛾മᶒ䈈ൾ༷ཎ౯ἲ㻔ᐃ㢠ἲ㻕䛻䜘䛳䛶䛔䜛䚹 㻔㻞㻕䚷Ჴ༺㈨⏘䛾ホ౯ᇶ‽ཬ䜃ホ౯᪉ἲ ⥲ᖹᆒἲ䛻䜘䜛ཎ౯ἲ䠄㈚ᑐ↷⾲౯᱁䛿┈ᛶ䛾పୗ䛻䜘䜛⡙౯ษୗ䛢䛾᪉ἲ䛻䜘䜚⟬ᐃ䠅 㻔㻟㻕䚷ᅛᐃ㈨⏘䛾ῶ౯ൾ༷䛾᪉ἲ 䐟 ᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘䚷ᐃ㢠ἲ䠄䝸䞊䝇㈨⏘䜢㝖䛟䠅 䐠 ↓ᙧᅛᐃ㈨⏘䚷ᐃ㢠ἲ䠄䝸䞊䝇㈨⏘䜢㝖䛟䠅 䚷䛺䛚䚸⮬♫⏝䛾䝋䝣䝖䜴䜵䜰䛻䛴䛔䛶䛿䚸♫ෆ䛻䛚䛡䜛⏝ྍ⬟ᮇ㛫㻔㻡ᖺ㻕䛻ᇶ䛵䛟ᐃ㢠ἲ䜢᥇⏝ 䛧䛶䛔䜛䚹 㻔㻠㻕䚷ᘬᙜ㔠䛾ィୖᇶ‽ 䞉㈚ಽᘬᙜ㔠 മᶒ䛾㈚ಽ䛻ഛ䛘䜛䛯䜑䚸ᅇྍ⬟ᛶ䜢ホ౯䛧䛶ィୖ䛧䛶䛔䜛䚹 䞉㈹ᘬᙜ㔠 ⫋ဨ䛻ᑐ䛩䜛㈹䛾ᨭ⤥䛻ഛ䛘䜛䛯䜑䚸ᨭ⤥ぢ㎸㢠䛾䛖䛱ᙜᮇ䛻ᖐᒓ䛩䜛㢠䜢ィୖ䛧䛶䛔䜛䚹 䞉㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠 䚷ᚑᴗဨ䛾㏥⫋⤥䛻ഛ䛘䜛䛯䜑䚸ᙜᮇᮎ䛻䛚䛡䜛㏥⫋⤥മົཬ䜃ᖺ㔠㈨⏘䛻ᇶ䛵䛝䚸ᙜᮇᮎ 䛻䛚䛔䛶Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛㢠䜢ィୖ䛧䛶䛔䜛䚹 䚷䛺䛚䚸㏥⫋⤥മົ䛿ᮇᮎ⮬ᕫ㒔ྜせᨭ⤥㢠䛻ᇶ䛵䛔䛶ィ⟬䛧䚸ィᇶ‽ኚ᭦ᕪ␗㻔㻞㻞㻠ⓒ 㻕䛿㻝㻡ᖺ䛷㈝⏝ฎ⌮䛧䛶䛔䜛䚹 䞉ᙺဨ㏥⫋៘ປᘬᙜ㔠 ෆつ䛻ᇶ䛵䛟㏥⫋㔠ぢ✚㢠䜢䜒䛳䛶ィୖ䛧䛶䛔䜛䚹 㻔㻡㻕䚷ᾘ㈝⛯➼䛾ィฎ⌮ ᾘ㈝⛯䛾ィฎ⌮䛿䚸⛯ᢤ᪉ᘧ䛻䜘䛳䛶䛔䜛䚹 㻔㻢㻕㻌㻌⛯ຠᯝィ䛾㐺⏝䛻䛴䛔䛶 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