COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
GABINETTO DEL SINDACO
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.01 SETTORE 1° RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
Responsabile: PIETRO CELANI
Referente Politico: CECCHETELLI CARLA (Risorse Umane e Tecn.)
Referente Politico: MASCARIN SAMUELE (Innovazione e Trasparenza)
Referente Politico: MASCARIN SAMUELE (Ambiente ed Ecologia Urbana)
Referente Politico: SERI MASSIMO (Società partecipate)
P.D.O. 2014
1
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.01 SETTORE 1° RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL
SETTORE PRIMO
24.01 SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
(C.d.C. 20.01.000001 SPESE GENERALI RIS. UMANE)
OB.02 GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE AZIENDE
PARTECIPATE "IN HOUSE"
24.01.50 Società partecipate
(C.d.C. 20.03.000001 SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE)
OB.03 STUDIO DI FATTIBILITA' PER IPOTESI DI UNIONE CON COMUNI
DI MONDOLFO-SAN COSTANZO
24.01.50 Società partecipate
(C.d.C. 20.03.000001 SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE)
OB.04 AGGIORNAMENTO SITO WEB, MIGLIORAMENTO GRAFICA E
MENU' DI NAVIGAZIONE
24.01.30 SIC - Sistema informativo comunale
(C.d.C. 21.04 GESTIONE PORTALI)
OB.05 RICOGNIZIONE E REVISIONE P.E.C. CON INDIVIDUAZIONE DI
UN'UNICA CASELLA PEC ISTITUZIONALE
24.01.30 SIC - Sistema informativo comunale
(C.d.C. 21.03 ASSISTENZA E MANUTENZIONE LATO CLIENT)
OB.06 PIANO DI SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI
24.01.30 SIC - Sistema informativo comunale
(C.d.C. 21.02 GESTIONE LATO SERVER)
OB.07 REVISIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI
24.01.10 U.O. Personale - Trattamento giuridico
(C.d.C. 20.02 GESTIONE RISORSE UMANE)
OB.08 PREDISPOSIZIONE CONTRATTO DIPENDENTI 2014/2015 E
CONTRATTO DELLA DIRIGENZA COMUNALE
24.01.10 U.O. Personale - Trattamento giuridico
(C.d.C. 20.02.000001 GESTIONE RISORSE UMANE)
2
OB.09 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ATTENDAMENTO DEI CIRCHI E DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI
CON ANIMALI
24.01.60 U. O. Ecologia Urbana
(C.d.C. 48.03.000001 AMBIENTE)
OB.10 GESTIONE E CONTROLLO DEI FENOMENI INTERFERENTI CON
LA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
24.01.70 U.O. Ambiente
(C.d.C. 48.03.000001 AMBIENTE)
OB.11 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E
RADIODIFFUSIONE
24.01.70 U.O. Ambiente
(C.d.C. 48.03.000001 AMBIENTE)
OB.12 GEODATABASE SITI CONTAMINATI
24.01.70 U.O. Ambiente
(C.d.C. 48.03.000001 AMBIENTE)
OB.13 SCREENING SCOGLIERE SASSONIA
24.01.70 U.O. Ambiente
(C.d.C. 45 LAVORI PUBBLICI)
3
24.01 SETTORE 1° RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE
AL SETTORE PRIMO
24.01 SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
(2302)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
CECCHETELLI CARLA
MASCARIN SAMUELE
24.01 SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
Occorre garantire il regolare funzionamento del Settore a parità di risorse assegnate. Le Peso assegnato:
Unità Operative coinvolte sono: Trattamento giuridico, Trattamento economico, 6,00 %
Sistema Informativo Comunale, Appalti e contratti, Ecologia Urbana (dal 12.09.2014),
Ambiente (dal 12.09.2014)
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Indicatori:
N. atti di modifica profilo professionale/rapporto di lavoro/orario di servizio
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 25,00 a 15,00
Da 14,00 a 5,00
8,00
N. atti per concessione permessi attività extra-lavorative/congedi al personale
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 30,00 a 20,00
Da 19,00 a 10,00
7,00
N. atti per erogazione compensi al personale
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 40,00 a 30,00
Da 29,00 a 10,00
8,00
N. denunce contributive predisposte
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 24,00 a 12,00
Da 11,00 a 5,00
7,00
4
N. pratiche di pensionamento predisposte
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 15,00 a 10,00
Da 9,00 a 5,00
8,00
N. atti di riscatto/ricongiunzioni/cessioni del V° predisposti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 10,00 a 5,00
Da 4,00 a 1,00
7,00
N. richieste di assistenza remota-assistenza on site/-lato server evase /totale richieste assistenza
ricevute
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
8,00
N. schede AVCP inviate, CIG e DURC rilasciati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2011
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 690,00 a 400,00
Da 399,00 a 200,00
7,00
683,00
N. gare d'appalto gestite
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 40,00 a 30,00
Da 29,00 a 20,00
8,00
N. contratti stipulati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 160,00 a 140,00
Da 139,00 a 100,00
8,00
N.pratiche per adozione animali concluse/ totale delle richieste pervenute
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
8,00
N. segnalazioni inquinamento acustico/elettromagnetico evase/N. segnalazioni ricevute
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
8,00
5
N. riunioni Sindacali
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 5,00 a 4,00
Da 3,00 a 1,00
8,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
0080.010.01
0240.120.01
0250.010.11
0250.010.11
0300.010.02
0300.210.01
0305.055.01
0320.045.01
0345.010.01
0360.030.04
0360.040.01
0360.060.01
0370.010.01
0370.035.01
0370.060.01
0380.080.01
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
E
Riscossioni relative a tasse concorsi.
€ 1.000,00
Rimborso dalla Regione per spese relative al
E
personale trasferito d. lgs. 112/98.
€ 50.758,00
Trasferimento dalla Provincia per finanziamento
Progetto Infea di spettanza del CEA Casa
E
Archilei(correlato alla voce di spesa 1096.502.01)
€ 12.000,00
di Pesaro e Urbino _Maggiori entrate dalla
E
Provincia per gestione Casa Archilei
€ 25.307,20
E
Diritti di segreteria sul valore dei contratti.
€ 50.000,00
Proventi derivanti dalla riscossione della tariffa
giornaliera per il ricovero dei cani dei privati
presso il canile e i rifugi comunali (correlato alla
E
voce di spesa 1096.210.01).
€ 1.000,00
Verifica dell'adeguamento alle prescrizioni di
legge di cui alla D.A.C.R. 13/2010, per gli impianti
fotovoltaici autorizzati ai sensi del D. Lgs. n.
387/2003 (correlato alla voce di Spesa
E
1096.302.06)
€ 10.000,00
E
Canone d'affitto farmacie farmacie comunali.
€ 181.564,00
E
Utili netti società partecipate.
€ 1.940.000,00
Rimborso spese per veterinari ed altri servizi resi
ad animali non di proprietà comunale (correlato
E
con la voce di spesa 1096.302.02).
€ 1.500,00
Rimborso di quote di concorso sulle pensioni
E
CPDEL non dovute.
€ 3.000,00
Rimborso dall'INAIL di indennità temporanea a
E
seguito di infortuni sul lavoro del personale.
€ 20.000,00
E
Recuperi al personale per emolumenti non dovuti.
€ 10.000,00
Versamento di privati per il recupero delle spese
eventualmente sostenute dal Comune per la
bonifica di aree private ove i responsabili non
E
abbiano provveduto al disposto delle ordinanze.
€ 500,00
Versamento da parte di privati per il recupero delle
spese sostenute a seguito di controlli ARPAM.
E
(Correlato alla voce di spesa 1096.302.04).
€ 5.000,00
E
Canone a titolo di indennizzo ambientale per
€ 764.000,00
affidamento all'Aset Spa servizio igiene
ambientale.Importo da definire in relazione alla
6
0380.081.01
0410.025.01
E
E
quantificazione delle misure compensative rimesse
alla costituita AATO rifiuti ai sensi della Delib. di
G.R. n. 161/2012 (L.R. n. 24/2009) - Delib. di C.C.
n. 85/2013.
Canone per affidamento all'Aset Holding spa
servizio gas (Contratto Reg. nr. 218/2012).
Alienazione partecipazioni azionarie.
Totale Entrata:
€ 775.000,00
€ 575.000,00
€ 4.425.629,20
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1011.101.01
S
1011.101.01
S
1011.102.01
S
1011.102.01
S
1011.301.01
1011.301.01
S
S
1011.302.01
S
1011.303.01
S
1011.304.01
S
1011.305.01
S
1011.306.02
1011.703.01
1011.703.01
1011.703.03
1011.703.04
S
S
S
S
S
1012.101.01
S
1012.102.01
S
1012.104.01
S
1012.105.01
S
1012.108.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
Gabinetto del Sindaco.
€ 107.762,00
Stipendi ed altri assegni ai Collaboratori del
Sindaco (Art. 90).
€ 125.025,00
Oneri su stipendi del personale addetto al
Gabinetto del Sindaco.
€ 29.307,00
Oneri su stipendi dei Collaboratori del Sindaco
(Art. 90).
€ 37.936,00
Indennità di carica al Sindaco ed agli Assessori
comunali.
€ 265.500,00
Indennità di fine mandato al Sindaco.
€ 3.719,00
Indennità di carica al Presidente del Consiglio
Comunale.
€ 26.774,00
Indennità di presenza per le adunanze del
Consiglio Comunale.
€ 30.000,00
Versamento oneri previdenziali, assistenziali ed
assicurativi per gli amministratori collocati in
aspettativa (art.86 D.Lgs. 267/2000); rimborso
oneri ai datori di lavoro privati o pubblici
economici per permessi retribuiti fruiti dagli
amministratori comunali (art.80 D.Lgs. 267/2000).
€ 59.000,00
Indennità di presenza per le adunanze delle
Commissioni Consiliari.
€ 21.000,00
Rimborso spese viaggio al Sindaco ed agli
Assessori Comunali.
€ 4.750,00
IRAP Gabinetto Sindaco.
€ 9.018,00
IRAP Collaboratori del Sindaco (Art.90).
€ 10.634,00
IRAP Giunta.
€ 22.884,00
IRAP Consiglio Comunale.
€ 6.611,00
Stipendi ed altri assegni al personale addetto alla
Segreteria Generale.
€ 353.054,00
Oneri su stipendi del personale addetto alla
Segreteria Generale.
€ 96.241,00
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Personale.
€ 360.301,00
Oneri su stipendi del personale addetto al servizio
Personale.
€ 98.661,00
Quota dei diritti di segreteria spettante al segretario
comunale.
€ 10.900,00
7
1012.108.02
1012.109.01
1012.109.02
S
S
S
1012.202.02
S
1012.203.00
S
1012.303.01
1012.701.01
1012.701.02
S
S
S
1013.101.01
S
1013.101.01
S
1013.102.01
S
1013.102.01
S
1013.104.01
S
1013.105.01
S
1013.108.01
S
1013.109.01
1013.702.01
1013.702.01
1013.702.02
1013.702.03
S
S
S
S
S
1014.101.01
S
1014.102.01
1014.702.01
S
S
1015.101.01
S
1015.102.01
S
1015.104.01
S
1015.105.01
1015.703.01
1015.703.02
S
S
S
1016.101.01
S
1016.102.01
1016.702.01
S
S
1017.101.01
S
Oneri su diritti di segreteria spettanti al segretario
comunale.
Indennità di risultato.
Oneri su indennità di risultato.
Piccoli acquisti per l'ufficio: pubblicazioni, moduli,
prestampati, buste paga, ecc.
Acquisto beni vari per concorsi a posti vacanti in
organico.
Compensi commissioni esaminatrici affidamento
esterno procedure concorsuali (Concorsi dirigenti).
IRAP Segreteria Generale.
IRAP Personale.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Finanziario.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Finanziario (art. 110 c. 1).
Oneri su stipendi del personale addetto al servizio
Finanziario.
Oneri su stipendi del personale addetto al servizio
Finanziario (art 110 c. 1).
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Economato.
Oneri su stipendi del personale addetto al servizio
Economato.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
Controllo di Gestione.
Oneri su stipendi al personale addetto al Controllo
di Gestione.
IRAP Ragioneria.
IRAP Ragioneria (art. 110, c.1).
IRAP Economato.
IRAP Controllo Gestione.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Tributi.
Oneri su stipendi al personale addetto al servizio
Tributi.
IRAP Uff. Tributi.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Patrimonio.
Oneri su stipendi al personale addetto al servizio
Patrimonio.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Demanio.
Oneri su stipendi al personale addetto al servizio
Demanio.
IRAP Patrimonio.
IRAP Demanio.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto
all'Ufficio Tecnico.
Oneri su stipendi al personale addetto all'Ufficio
Tecnico.
IRAP Uff. Tecnico.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Anagrafe.
€ 2.759,00
€ 8.500,00
€ 2.151,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€ 26.136,00
€ 28.397,00
€ 421.115,00
€ 75.052,00
€ 114.214,00
€ 22.347,00
€ 396.532,00
€ 109.781,00
€ 76.003,00
€ 21.019,00
€ 35.518,00
€ 6.510,00
€ 23.792,00
€ 6.456,00
€ 74.607,00
€ 20.264,00
€ 6.251,00
€ 128.820,00
€ 37.347,00
€ 75.213,00
€ 20.937,00
€ 11.073,00
€ 6.430,00
€ 636.413,00
€ 185.291,00
€ 53.952,00
€ 254.250,00
8
1017.102.01
S
1017.104.01
S
1017.105.01
S
1017.110.01
S
1017.111.01
1017.702.01
1017.702.02
1017.702.03
S
S
S
S
1018.102.01
S
1018.103.01
S
1018.106.01
S
1018.107.01
1018.108.01
S
S
1018.111.01
1018.111.02
S
S
1018.114.01
S
1018.115.01
S
1018.117.01
S
1018.118.01
S
1018.120.01
S
1018.121.01
1018.128.01
1018.128.02
S
S
S
1018.129.01
S
1018.130.01
1018.132.01
S
S
Oneri su stipendi al personale addetto al servizio
Anagrafe.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Stato Civile e Leva.
Oneri su stipendi al personale addetto al servizio
Stato Civile e Leva.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Elettorale.
Oneri su stipendi al personale addetto al servizio
Elettorale.
IRAP Servizio Anagrafe.
IRAP Stato Civile e Leva.
IRAP Servizio Elettorale.
Spese per quote di pensione che l'INPDAP pone a
carico dell'Ente (derivanti dalla applicazione delle
future scadenze contrattuali sul calcolo della
pensione).
Spese per quote di pensione che l'INPDAP pone a
carico dell'Ente per applicazione dei benefici
previsti dall'art. 2 Legge n.336/70 (benefici su
pensioni di vedove e orfani di guerra, profughi,
ecc.).
Spesa per sistemazione periodi contributivi eventuali errori od omissioni riferiti ai versamenti
contributivi alle casse pensioni, a INADEL
TFS/TFR, INAIL.
Liquidazione quota T.F.S. per il servizio a tempo
determinato del personale dipendente, non coperto
dall'iscrizione all'INADEL (D.G. n. 399 del
28.10.96). Integrazione I.P.S. al personale che
cessa dal servizio.
Fondo previdenza complementare PERSEO.
Fondo salario accessorio in base al CCNL e/o
CCDI.
Oneri su assegni salario accessorio.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Appalti e Contratti.
Oneri su stipendi al personale addetto al servizio
Appalti e Contratti.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
Servizio Avvocatura.
Oneri su stipendi al personale addetto al Servizio
Avvocatura.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
Sistema Informativo Comunale.
Oneri su stipendi al personale addetto al Sistema
Informativo Comunale.
Risultato Dirigenti.
Oneri su fondo applicazione contratto dirigenti.
Stipendi ed altri assegni al personale
amministrativo Pubblica Istruzione.
Oneri su stipendi al personale amministrativo
Pubblica Istruzione.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto alla
€ 68.995,00
€ 148.545,00
€ 40.373,00
€ 122.227,00
€ 33.466,00
€ 21.381,00
€ 12.604,00
€ 10.363,00
€ 20.000,00
€ 16.000,00
€ 8.000,00
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 470.000,00
€ 132.446,00
€ 97.750,00
€ 26.414,00
€ 137.852,00
€ 37.591,00
€ 319.050,00
€ 90.077,00
€ 75.004,00
€ 18.977,00
€ 532.835,00
€ 146.271,00
€ 36.907,00
9
1018.132.01
S
1018.133.01
S
1018.133.01
S
1018.137.01
1018.138.01
1018.140.01
1018.140.02
S
S
S
S
1018.213.01
1018.213.01
S
S
1018.315.01
1018.315.01
S
S
1018.318.01
S
1018.319.02
S
1018.333.01
S
1018.333.01
1018.345.01
S
S
1018.347.01
1018.348.01
1018.404.01
1018.404.01
1018.404.01
1018.404.01
1018.404.01
1018.706.01
1018.706.02
1018.706.03
1018.706.04
1018.706.05
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Direzione Generale.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto alla
Direzione Generale (art. 108).
Oneri su stipendi al personale addetto alla
Direzione Generale.
Oneri su stipendi al personale addetto alla
Direzione Generale (art. 108).
Stipendi ed altri assegni al personale addetto
all'U.R.P.
Oneri su stipendi al personale addetto all'U.R.P.
Assunzioni a tempo indeterminato
Oneri su fondo assunzioni a tempo indeterminato.
Acquisti imprevisti, urgenti e indifferibili di
materiali speciali di consumo non disponibili
presso il servizio economato.
Riduzione previsione di spesa
Manutenzione di tutte le apparecchiature hardware;
assistenza, addestramento e formazione su
programmi applicativi in uso; riparazione di
stampanti e altre apparecchiature non coperte da
manutenzione; assistenza sistemistica; Server Farm
(dall'anno 2010).I servizi descritti vengono gestiti
per tutti gli uffici comunali.
Incremento previsione di spesa
Pubblicazione bandi ed esiti di gare e liquidazione
atti notarili.(D. lgs. n. 163/2006, art. 66, comma 7 e
art. 122 comma 7)
Rilegatura volumi di contratti (rilegatura di n. 30
volumi).
Servizi internet periodici da corrispondere per
fornitura di: Accesso a Internet , Connettività
-Hosting portale, altri servizi a richiesta.
CLOUDITALIA (ex Eutelia) € 14.520,00; Servizio
di accesso alle banche dati del Sistema camerale,
utilizzato da vari servizi comunali - 9 uffici €
2.700, per un importo complessivo di € 17.220 +
adeguamento I.V.A..
Attivazione servizio di Hosting/housing per il
disaster recovery, da affidare a CLOUDITALIA.
Spese per buoni pasto al personale.
Partecipazione dei dipendenti a: corsi di
aggiornamento, giornate di studio, convegni.SPESA DA MONITORAREVisite fiscali.
Noleggio di terminali TF per rilevazione presenze.
Spese noleggio storage per memorizzazione dati.
Leasing hardware con riscatto finale.
Noleggio WI-FI Centro storico
Riduzione previsione di spesa
IRAP Servizio Appalti e Contratti.
IRAP Servizio Avvocatura.
IRAP S.I.C.
IRAP Personale Amm.vo Pubblica Istruzione.
IRAP Direzione Generale.
€ 48.311,00
€ 9.979,00
€ 14.339,00
€ 66.236,00
€ 17.509,00
€ 93.000,00
€ 30.025,00
€ 3.500,00
€ -3.500,00
€ 191.000,00
€ 9.000,00
€ 12.000,00
€ 1.285,00
€ 17.500,00
€ 8.500,00
€ 120.000,00
€ 14.000,00
€ 13.000,00
€ 12.300,00
€ 9.600,00
€ 25.000,00
€ 10.000,00
€ -5.500,00
€ 8.284,00
€ 11.601,00
€ 25.362,00
€ 40.807,00
€ 3.138,00
10
1018.706.05
1018.706.06
1018.706.07
S
S
S
1018.802.13
1018.803.07
1018.804.02
S
S
S
1018.817.01
S
1031.101.01
S
1031.101.01
S
1031.101.02
S
1031.102.01
S
1031.102.01
S
1031.102.01
S
1031.310.01
1031.702.01
1031.702.01
S
S
S
1033.101.01
S
1033.102.01
1033.701.01
S
S
1041.101.01
S
1041.102.01
1041.702.01
S
S
1045.101.01
S
1045.102.01
1045.703.01
S
S
1051.101.01
S
1051.102.01
S
1051.104.01
1051.105.01
S
S
IRAP Direzione Generale (art. 108).
IRAP (URP - Comun. Istituz.).
IRAP Gestione Risorse Umane.
Passività relative ad esercizi pregressi e debiti fuori
bilancio.
Restituzione di entrate e rimborsi diversi.
Spese per pagamento pene pecuniarie.
Versamento all'INPDAP di interessi derivanti da
ritardata comunicazione di dati economici per il
calcolo definitivo di pesioni e TFS/TFR
(riliquidazioni per CCNL e contratti decentrati
integrativi).
Stipendi ed altri assegni al personale addetto alla
Polizia Locale.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto alla
Polizia Locale (art. 110 c. 1).
Stipendi ed altri assegni al personale a tempo
determinato addetto alla Polizia Locale.
Oneri su stipendi al personale addetto alla Polizia
Locale.
Oneri su stipendi al personale addetto alla Polizia
Locale (art. 110 c.1).
Contributo di solidarietà su fondo previdenza ex
art. 208.
Pensione integrativa per gli appartenenti al Corpo
della Polizia Municipale finanziata con parte dei
proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative
(art. 208, comma 4, lettera c) del D. Lgs.
285/1992).
IRAP Polizia Municipale.
IRAP Polizia Municipale (art. 110 c. 1).
Stipendi ed altri assegni al personale addetto alla
Polizia Amministrativa.
Oneri su stipendi al personale addetto alla Polizia
Amministrativa.
IRAP Polizia Amministrativa.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto alla
Scuola Materna: INSEGNANTI Euro 1.290.929;
BIDELLI Euro 138.662.
Oneri su stipendi al personale addetto alla Scuola
Materna.
IRAP Scuole Materne.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto alla
Refezione Scolastica.
Oneri su stipendi al personale addetto alla
Refezione Scolastica.
IRAP altri servizi educativi.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto alla
Biblioteca.
Oneri su stipendi al personale addetto alla
Biblioteca.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
Museo e Pinacoteca.
Oneri su stipendi al personale addetto al Museo e
€ 4.191,00
€ 4.610,00
€ 54.151,00
€ 3.250,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 1.703.863,00
€ 66.518,00
€ 90.000,00
€ 514.729,00
€ 20.485,00
€ 5.800,00
€ 58.000,00
€ 151.563,00
€ 5.770,00
€ 117.407,00
€ 32.758,00
€ 10.334,00
€ 1.429.591,00
€ 405.757,00
€ 120.790,00
€ 200.560,00
€ 52.454,00
€ 2.593,00
€ 149.496,00
€ 41.189,00
€ 85.594,00
€ 23.374,00
11
1051.701.01
S
1052.101.01
S
1052.102.01
1052.701.01
S
S
1062.101.01
S
1062.102.01
S
1071.101.01
S
1071.102.01
1071.701.01
1072.701.01
S
S
S
1081.101.01
S
1081.102.01
S
1081.104.01
S
1081.105.01
1081.703.01
1081.703.02
S
S
S
1091.101.01
S
1091.101.01
S
1091.102.01
S
1091.102.01
1091.702.01
1091.702.01
S
S
S
1094.501.01
1095.301.01
S
S
1095.502.01
S
1096.101.01
S
1096.102.01
S
1096.103.01
S
1096.104.01
S
1096.203.03
S
Pinacoteca.
IRAP Biblioteca.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto ai
servizi Culturali.
Oneri su stipendi al personale addetto ai servizi
culturali.
IRAP Servizi Culturali.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto ai
Centri Sportivi.
Oneri su stipendi al personale addetto ai Centri
Sportivi.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Turismo.
Oneri su stipendi al personale addetto al servizio
Turismo.
IRAP Turismo.
IRAP manifestazioni turistiche.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto alla
Viabilità.
Oneri su stipendi al personale addetto alla
Viabilità.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto alla
Manutenzione Strade.
Oneri su stipendi al personale addetto alla
Manutenzione Strade.
IRAP Mobilità Urbana.
IRAP Strade.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Urbanistica.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Urbanistica (art. 110 c.1).
Oneri su stipendi al personale addetto al servizio
Urbanistica.
Oneri su stipendi al personale addetto al servizio
Urbanistica (art. 110 c. 1).
IRAP Urbanistica.
IRAP Urbanistica (art. 110 c.1).
Compartecipazione alle spese di gestione del
Consorzio A.T.O. ambito territoriale ottimaleacqua.
Spese relative al Servizio smaltimento rifiuti.
Quota a carico del Comune per le spese di gestione
A.A.T.O. rifiuti.(Delibera G.R. n. 161/2012 - L.R.
n. 24/2009).
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Parchi e Giardini.
Oneri su stipendi al personale addetto al servizio
Parchi e Giardini.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Ambiente.
Oneri su stipendi al personale addetto al servizio
Ambiente.
Acquisto materiale di consumo per funzionamento
ufficio ambiente.
€ 12.692,00
€ 200.346,00
€ 55.187,00
€ 17.480,00
€ 65.653,00
€ 18.228,00
€ 92.927,00
€ 25.459,00
€ 6.314,00
€ 100,00
€ 373.793,00
€ 108.437,00
€ 161.159,00
€ 47.126,00
€ 29.283,00
€ 13.610,00
€ 640.309,00
€ 60.466,00
€ 186.519,00
€ 19.553,00
€ 54.918,00
€ 5.365,00
€ 24.624,00
€ 13.000.000,00
€ 25.000,00
€ 49.621,00
€ 13.945,00
€ 149.237,00
€ 43.174,00
€ 200,00
12
1096.208.01
S
1096.209.01
S
1096.210.01
S
1096.210.01
S
1096.301.01
S
1096.301.05
S
1096.302.02
S
1096.302.02
S
1096.302.02
S
1096.302.03
S
1096.302.03
1096.302.04
S
S
Forniture di modesta entità, alle quali si provvede
di volta in volta presso ditte di fiducia
dell'amministrazione.Spesa obbligatoria per legge
(art. 4, comma 1, L. 281/91, L.R. 10/97 e reg.
Region. 2/01)
Forniture di modesta entità, alle quali si provvede
di volta in volta presso ditte di fiducia
dell'amministrazioneSpesa obbligatoria per legge
(art.4 comma 1 L.281/91, L.R. 10/97 art.2 e reg.
Reg. 2/01).
Forniture di modesta entità, alle quali si provvede
mediante ditte di fiducia dell'amministrazione
(correlato alla voce di entrata 305.060.01 per E.
800,00).
Forniture di modesta entità, alle quali si provvede
mediante ditte di fiducia dell'amministrazione per
il mantenimento degli animali di proprietà di enti e
di privati ricoverati presso i canili e rifugi
comunali o altre strutture idonee (correlato alla
voce di entrata 300.210.01).
Mantenimento autovettura in dotazione; spesa
necessaria per revisione veicolo, bollino blu,
manutenzioni diverse.- SPESA DA
MONITORARE
Forniture di modesta entità presso ditte di fiducia
dell'Amministrazione Comunale per copie e
stampe.
Servizio di disinfestazione e derattizzazione
(Spesa obbligatoria L.R. 26/96).
Convenzione ANPANA servizio sensibilizzazione
e controllo-tutela ambiente e animali (D.GM
11/2012).
Spese per veterinari ed altri servizi finalizzati ad
animali non di proprietà comunale (correlato alla
voce di entrata 360.030.04).
Rimoz. rifiuti abband. da ignoti, da sogg. identif.
ma irreperibili e da sogg. identif. ma non solvibili.
Redaz. MUD (anche in aree comun.) € 1.500,00
(art. 192, 1^ c. e art. 184, 2^ c., D.lgs. n.
152/2006 ); 2) Rimb. spese attività commiss. Cava
Solazzi € 500,00; 3) Convenz. con la Provincia per
il monitor. qualità dell'aria € 7.700,00 (Det. dirig.
n. 1498 del 21.07.2011); 4) Convenz. con ARPAM
per il monitor. inquinam. elettromagn. € 2.000,00
(L. n. 36/2001 ); 5) Controllo inquinam. acustico
(Convenz. ARPAM) €. 5.000,00 (art. 6, c. 1 e 2
della L. n. 447/1995).
Spese realizzazione cartelli informativi profili
acque di balneazione (art. 15 D. Lgs. n. 116/2008)
€ 3.000,00.
Controlli ARPAM per esposti inquinamento
acustico.(Correlato alla voce d'entrata
370.060.01).Regolamento di Polizia urbana ed in
particolare l'articolo 24/bis approvato con delibera
€ 50,00
€ 50,00
€ 1.800,00
€ 1.000,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 16.700,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00
13
1096.311.01
S
1096.312.01
S
1096.313.01
S
1096.502.01
S
1096.502.01
S
1096.502.01
S
1096.503.01
1096.702.01
1096.702.02
S
S
S
1101.101.01
S
1101.101.02
S
1101.102.01
1102.701.01
S
S
1104.101.01
S
1104.101.01
S
1104.102.01
S
1104.102.01
1104.702.01
1104.702.01
S
S
S
1105.101.01
S
1105.102.01
1105.702.01
S
S
1112.104.01
S
1112.105.01
S
1115.101.01
1115.102.01
S
S
del C.C. n. 253 del 23.10.2008).
Si provvede prioritariamente per mezzo di
convenzioni con associazioni di volontariato, e in
subordine con affido a privati; per le piccole
manutenzioni si ricorrerà a ditte di fiducia.Spesa
obbligatoria (L.R. 10/97).
Si provvede per mezzo di convenzioni con
associazioni di volontariato.Spesa obbligatoria
(L.R. 10/97).
Esecuzione a carico in danno di privati, bonifiche
coatte di aree inquinate o igienicamente a rischio.
(D. Lgs. 152/2006 artt. 192 e 250).
Trasferimenti al comitato di gestione.Spesa
obbligatoria (cofinanziamento bando INFEA DGR 790/13).
Trasferimento dalla Provincia per finanziamento
Progetto Infea 2013 di spettanza del CEA Casa
Archilei(correlato alla voce di entrata 250.010.11).
Maggiori spese di gestione Casa Archilei Tasferimento fondi Provincia di Pesaro e Urbino
Corsi, convegni, manifesti, iniziative e attività
dirette sul territorio inerenti l'educazione e la tutela
dell'ambiente e degli animali.
IRAP Parchi e Giardini.
IRAP Ambiente.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Asili Nido.
Stipendi ed altri assegni al personale a tempo
determinato addetto al servizio Asili Nido.
Oneri su stipendi al personale addetto al servizio
Asili Nido.
IRAP Politiche Giovanili.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto ai
Servizi Sociali.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto ai
Servizi Sociali (art. 110 c. 2).
Oneri su stipendi al personale addetto ai Servizi
Sociali.
Oneri su stipendi al personale addetto ai Servizi
Sociali (art. 110 c. 2).
IRAP Servizi Sociali.
IRAP Servizi Sociali (art. 110 c. 2).
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Cimiteriale.
Oneri su stipendi al personale addetto al servizio
Cimiteriale.
IRAP Servizi Cimiteriali.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
Mercato Ortofrutticolo.
Oneri su stipendi al personale addetto al Mercato
Ortofrutticolo.
Stipendi ed altri assegni al personale addetto al
servizio Commercio.
Oneri su stipendi al personale addetto al servizio
€ 189.800,00
€ 14.000,00
€ 1.000,00
€ 8.000,00
€ 12.000,00
€ 25.307,20
€ 1.000,00
€ 4.176,00
€ 12.683,00
€ 1.064.031,00
€ 2.000,00
€ 307.959,00
€ 500,00
€ 772.354,00
€ 58.944,00
€ 217.672,00
€ 17.448,00
€ 61.170,00
€ 5.284,00
€ 133.513,00
€ 37.683,00
€ 11.247,00
€ 22.821,00
€ 6.099,00
€ 82.218,00
€ 21.755,00
14
1115.701.01
S
Commercio.
IRAP Commercio.
Totale Spesa:
€ 6.840,00
€ 32.006.917,20
Personale Impiegato:
Note:Tutto il personale del settore
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Con delibera G.C. n. 369 del 11.09.2014 le competenze in materia di "Ambiente" passano dal
Settore IV° al Settore I° con decorrenza 12.09.2014
Descrizione Con delibera G.C. n. 369 del 11.09.2014 le competenze in materia di "Ecologia Urbana" passano
dal Settore IX° al Settore I° con decorrenza 12.09.2014
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
CECCHETELLI CARLA
MASCARIN SAMUELE
Il Dirigente
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
15
24.01 SETTORE 1° RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.02 GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE AZIENDE
PARTECIPATE "IN HOUSE"
(2349)
Obiettivo di Sviluppo
24.01.50 Società partecipate
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
SERI MASSIMO
24.01.50 Società partecipate
Centro di Costo:
SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
Obbligo di coordinamento con le scelte assunzionali delle aziende partecipate ai sensi Peso assegnato:
del D.L. 90/2014 e riattivazione tavolo tecnico per fusione Aset Spa -Aset holding
7,00 %
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Regolamentazione degli norme relative
agli obblighi di coordinamento in materia
di gestione delle politiche del personale
anche ai sensi del D.l. 90/2014
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
Riattivazione tavolo tecnico procedure di
Fusione Aset spa - Aset Holding
Peso
X X X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
16
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Panaroni Giuseppina
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
17
24.01 SETTORE 1° RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.03 STUDIO DI FATTIBILITA' PER IPOTESI DI UNIONE CON
COMUNI DI MONDOLFO-SAN COSTANZO
24.01.50 Società partecipate
(2350)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
SERI MASSIMO
24.01.50 Società partecipate
Centro di Costo:
SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.4 RIORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE MACCHINA
COMUNALE
1.4
RIORGANIZZAZIONE
E
SEMPLIFICAZIONE
MACCHINA
COMUNALE
Entro l'anno verrà elaborato uno studio di fattibilità relativo ad alcuni servizi da Peso assegnato:
convenzionare con i Comuni indicati
7,00 %
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Incontri con i Comuni
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Redazione ipotesi di fattibilità entro fine
anno
Peso
X X
Peso
attività:
£
70,00 %
Previsto
X X X X
18
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Intersettorialità: Segreteria generale
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
SERI MASSIMO
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
19
24.01 SETTORE 1° RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.04 AGGIORNAMENTO SITO WEB, MIGLIORAMENTO GRAFICA E
MENU' DI NAVIGAZIONE
24.01.30 SIC - Sistema informativo comunale
(2351)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
MASCARIN SAMUELE
24.01.30 SIC - Sistema informativo comunale
Centro di Costo:
GESTIONE PORTALI
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.2 TRASPARENZA ANTICORRUZIONE LEGALITA'
1.2.6 RIPROGETTAZIONE PORTALE INTERNET
L'obiettivo che ha una valenza di tipo pluriennale si pone come finalità quella di Peso assegnato:
migliorare l'attuale assetto del sito Web rendendolo maggiormente intelleggibile e 9,00 %
accessibile, puntando ad una sua semplificazione. Occorre riordinare i contenuti grafici
e proseguire ad aggiornare costantemente le notizie relative all'organizzazione e
all'attività dell'Ente sul Portale Web
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Analisi degli attuali aspetti da modificare
nell'attuale sito ed individuazione delle
misure correttive degli aspetti grafici e
informativi
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Richiesta e raccolta dati aggiornati
relativi a tutti i Settori e loro inserimento
nel portale
X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Interventi correttivi finali della grafica e
del menù di navigazione
Peso
X X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X X X X
20
Indicatori:
Aggiornamento sito-n.interventi (.. aggiornamenti)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 50,00 a 30,00
Da 29,00 a 10,00
20,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Portinari Glori Raffaella - Pietro Petrocchi - Panichi Davide
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
MASCARIN SAMUELE
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
21
24.01 SETTORE 1° RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.05 RICOGNIZIONE E REVISIONE P.E.C. CON INDIVIDUAZIONE DI
UN'UNICA CASELLA PEC ISTITUZIONALE
24.01.30 SIC - Sistema informativo comunale
(2352)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
CECCHETELLI CARLA
MASCARIN SAMUELE
24.01.30 SIC - Sistema informativo comunale
Centro di Costo:
ASSISTENZA E MANUTENZIONE LATO CLIENT
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
1.3.5
PRASSI
OPERATIVE
GESTIONE
DOCUMENTALE
INFORMATIZZATA
Occorre effettuare una ricognizione delle attuali caselle di Pec esistenti, autenticando Peso assegnato:
anche i R.u.p. che ancora non hanno la casella postale e cercando di uniformare la 7,00 %
ricezione in un'unica casella Pec istituzionale, pur restando autonome le gestioni Pec del
Suap e del Suae
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Ricognizione delle caselle di Pec esistenti
e dei nuovi fabbisogni esistenti
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Abilitazioni nuove caselle di Pec
X X X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Riorganizzazione unica casella Pec
Istituzionale per ricezione
Peso
X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X X X X X X X
22
Indicatori:
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal al
Da 0,00 a 0,00
Da 0,00 a 0,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Bartoloni Daniela - Pietro Petrocchi
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
CECCHETELLI CARLA
MASCARIN SAMUELE
Il Dirigente
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
23
24.01 SETTORE 1° RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.06 PIANO DI SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI
24.01.30 SIC - Sistema informativo comunale
(2356)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
CECCHETELLI CARLA
MASCARIN SAMUELE
24.01.30 SIC - Sistema informativo comunale
Centro di Costo:
GESTIONE LATO SERVER
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
1.3.1 RUOLO STRATEGICO SISTEMI INFORMATIVI: PRECISAZIONE
COMPETENZE, AMPLIAMENTO LOCALI, CABLAGGIO, RISORSE A
DISPOSIZIONE
Occorre puntare ad una riorganizzazione complessiva dei sistemi informativi e ad una Peso assegnato:
loro riqualificazione mediante una migliore definizione degli appalti Hardware e della 7,00 %
rete Lan
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Definizione appalti hardware
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
Definizione rete Lan
Peso
X X X X X X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X X X X X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
24
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Da finanziare : rete Lan € 100.000,00 e Hardware in fase di stima
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Pietro Petrocchi - Bartoloni Daniela
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
CECCHETELLI CARLA
MASCARIN SAMUELE
Il Dirigente
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
25
24.01 SETTORE 1° RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.07 REVISIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI
24.01.10 U.O. Personale - Trattamento giuridico
(2357)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
CECCHETELLI CARLA
24.01.10 U.O. Personale - Trattamento giuridico
Centro di Costo:
GESTIONE RISORSE UMANE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.4 RIORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE MACCHINA
COMUNALE
1.4.8 REVISIONE ORDINAMENTO DELL'ENTE E DEL REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE
Revisione regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi anche in base a Peso assegnato:
quanto previsto nel Piano Anticorruzione con revisione norme reclutamento, 9,00 %
progressioni di carriera, mobilità interna e esterna, rotazione personale, incompatibilità
incarichi esterni, provvedimenti disciplinari, incarichi di collaborazione, formazione,
sistema di valutazione, utilizzo beni informatici comune.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Revisione dell'attuale regolamento degli
uffici e dei servizi
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Istituzione di Posizioni Organizzative e
loro pesatura con specifica
regolamentazione (da rendersi operative
previo accordo con Organizzazioni
Sindacali)
X X X X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Delibera di Giunta Comunale
Peso
X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X
26
Modifica al sistema di valutazione della
Performance
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Tancini Alessandra - Valentini Luca
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
CECCHETELLI CARLA
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
27
24.01 SETTORE 1° RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.08 PREDISPOSIZIONE CONTRATTO DIPENDENTI 2014/2015 E
CONTRATTO DELLA DIRIGENZA COMUNALE
24.01.10 U.O. Personale - Trattamento giuridico
(2364)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
CECCHETELLI CARLA
24.01.10 U.O. Personale - Trattamento giuridico
Centro di Costo:
GESTIONE RISORSE UMANE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.4 RIORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE MACCHINA
COMUNALE
1.4.7 DEFINIZIONE TETTO TRATTAMENTI STIPENDIALI DIRIGENTI
APICALI DELL'ENTE E DELLE SOCIETA' IN HOUSE
Entro fine anno verrà elaborata una bozza di contratto per la Dirigenza Comunale e per i Peso assegnato:
dipendenti ed elaborati contestualmente i criteri per la pesatura di ogni Dirigente al fine 7,00 %
di determinare la corretta indennità di posizione di ciascuno
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Elaborazione bozza di contratto
Dirigenza Comunale e dipendenti
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Condivisione della bozza con i soggetti
interessati
X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Stipula contratto definitivo previo
accordo con le organizzazioni sindacali
Peso
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X
28
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Tancini Alessandra - Valentini Luca - Pierpaoli Susanna - Pagnetti Cecilia
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
CECCHETELLI CARLA
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
29
24.01 SETTORE 1° RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.09 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ATTENDAMENTO DEI CIRCHI E DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI
CON ANIMALI
24.01.60 U. O. Ecologia Urbana
(2380)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
MASCARIN SAMUELE
24.01.60 U. O. Ecologia Urbana
Centro di Costo:
AMBIENTE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.6 SVILUPPO SOSTENIBILE E QUALITA' AMBIENTALE
3.6 SVILUPPO SOSTENIBILE E QUALITA' AMBIENTALE
I circhi e gli altri spettacoli viaggianti con animali al seguito sono spesso soggetti a Peso assegnato:
contestazioni da parte della cittadinanza per motivi legati alla protezione degli animali e 7,00 %
all'igiene pubblica. Per contro, la normativa statale consente tuttora lo svolgimento di
tali spettacoli, che non possono essere vietati. Al momento gli uffici nel rilasciare i
permessi fanno riferimento alle linee guida della commissione CITES del 2006, che
però non sono state ancora adottate né con Decreto Ministeriale né con altri atti che
abbiano forza normativa. E' facoltà del Comune regolamentare la materia, nel rispetto
delle norme, della sensibilità della cittadinanza e della quiete pubblica. Pertanto si
procederà alla stesura di una proposta di regolamento da inoltrare al Consiglio
Comunale, redatta con la partecipazione delle associazioni di volontariato ambientalista
e animalista e con la collaborazione del Servizio Veterinario dell'ASUR.
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Incontri con associazioni di volontariato
e il Servizio Veterinari dell'Asur per
acquisire pareri e richieste specifiche
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Incontri con gli uffici Polizia
Amministrativa e Commercio per
acquisire pareri e richieste specifiche
necessarie al rilascio dei permessi di
competenza
Peso
X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X
30
Stesura della prima bozza e invio agli
uffici competenti (Polizia Municipale e
Ufficio Legale) per i pareri di
competenza
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Stesura della seconda bozza sulla base
dei pareri acquisiti
X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Presentazione alle associazioni di
volontariato
X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Presentazione del Regolamento alla
Giunta Comunale
X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X
Indicatori:
N. incontri con le associazioni di volontariato
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 15/09/2014 al 20/12/2014
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
10,00
N. contatti /incontri con gli uffici interessati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 15/09/2014 al 20/12/2014
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
10,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
31
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Giovannelli Emanuela - Lucia Ponticelli - Ghetti Massimo
Note:Per gli altri settori collaborano: Elisabetta Biagiotti, Patrizia Gilebbi e Silvia Manna per la Polizia
Amministrativa; Sonia Vitali per il Commercio; Roberto Mango per la Polizia Municipale
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Con delibera G.C. n. 369 del 11.09.2014 le competenze in materia di "Ecologia urbana" passano
dal Settore IX° al Settore I° con decorrenza 12.09.2014
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Polizia Amministrativa, Commercio, Polizia Municipale,
Ufficio Legale
Descrizione TIPO COLLABORAZIONE RICHIESTA: La Polizia amministrativa e il Commercio dovranno
fornire le indicazioni necessarie per redigere un Regolamento immediatamente utilizzabile per il
rilascio delle autorizzazioni, tenendo presente la normativa
Descrizione La Polizia Municipale dovrà fornire il supporto per la parte sanzionatoria. L'Ufficio legale dovrà
valutare se la stesura finale sia in linea o meno con i principi giuridici generali e con la normativa
speciale di settore.
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
MASCARIN SAMUELE
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
32
24.01 SETTORE 1° RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.10 GESTIONE E CONTROLLO DEI FENOMENI INTERFERENTI
CON LA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
(2389)
Obiettivo Strategico
24.01.70 U.O. Ambiente
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
MASCARIN SAMUELE
24.01.70 U.O. Ambiente
Centro di Costo:
AMBIENTE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.6 SVILUPPO SOSTENIBILE E QUALITA' AMBIENTALE
3.6.10 AZIONI COORDINATE PER MIGLIORAMENTO FRUIBILITA'
ACQUE DI BALNEAZIONE
Sviluppo di un idoneo sistema di georeferenziazione delle acque di balneazione, delle Peso assegnato:
acque costiere, nonché dei litorali, anche in relazione all'utilizzo attuale e potenziale 9,00 %
degli stessi. Data base georeferenziato degli eventi critici ai sensi del D.Lgs 116/2008 e
relativo Decreto Ministeriale Attuativo del 30/3/2010, nonché delle misure e interdittive
eventualmente adottate a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
Georeferenziazione dei recapiti a mare del reticolo idrologico in relazione all'utilizzo
degli arenili attraversati, georeferenziazione dei dispositivi di troppo pieno afferenti a
detto reticolo idrogeologico.
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Acquisizione dati e informazioni
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Analisi ed elaborazione delle
informazioni raccolte
X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Realizzazione del database e
georeferenziazione dei dati
Peso
X X X X X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X X X
33
Inserimento esiti analitici nonchè copia
degli eventuali provvedimenti adottati in
relazione ad ogni acqua di balneazione
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X X
Indicatori:
N. parametri georeferenziati/n. parametri acquisiti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/09/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
N. informazioni inserite/n. informazioni acquisite
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Renzo Brunori - Rossini Michele - Tabarretti Paolo
Note:
34
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Con delibera G.C. n. 369 del 11.09.2014 le competenze in materia di "Ambiente" passano dal
Settore IV° al Settore I° con decorrenza 12.09.2014
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Lavori Pubblici, Demanio, SIC e Aset Spa
Descrizione TIPO COLLABORAZIONE RICHIESTA: Collaborazione ai fini dell'acquisizione dei dati
necessari al raggiungimento dell'obiettivo
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
MASCARIN SAMUELE
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
35
24.01 SETTORE 1° RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.11 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E
L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E
RADIODIFFUSIONE
(2390)
Obiettivo Strategico
24.01.70 U.O. Ambiente
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
PIETRO CELANI
MASCARIN SAMUELE
24.01.70 U.O. Ambiente
AMBIENTE
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.6 SVILUPPO SOSTENIBILE E QUALITA' AMBIENTALE
3.6.11
IMPLEMENTAZIONE
REGOLAMENTAZIONE
IMPIANTI
ELETTROMAGNETICI CON DELOCALIZZAZIONE DI ALCUNE
STRUTTURE
Redazione e approvazione di un nuovo Regolamento Comunale per assicurare il Peso assegnato:
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e per minimizzare 9,00 %
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell'art. 5 comma 1
della LR 25/2001.Predisposizione dell'aggiornamento del Piano Telefonia Mobile
(indagine ambientale e cartografica relativa ai siti più idonei alla localizzazione di nuovi
impianti per la telefonia mobile, e per la delocalizzazione di quelli esistenti).
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Redazione del nuovo Regolamento
Comunale in materia di installazione ed
esercizio degli impianti di
telecomunicazione
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
Presentazione del Regolamento al
Consiglio Comunale per l'approvazione
X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Predisposizione dell'aggiornamento del
Piano Telefonia Mobile (indagine
ambientale e cartografica relativa ai siti
più idonei alla localizzazione di nuovi
impianti per la telefonia mobile, e per la
delocalizzazione di quelli esistenti)
Peso
X X X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
X X X X
36
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Renzo Brunori - Rossini Michele - Tabarretti Paolo
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Con delibera G.C. n. 369 del 11.09.2014 le competenze in materia di "Ambiente" passano dal
Settore IV° al Settore I° con decorrenza 12.09.2014
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: LL.PP., Patrimonio, Urbanistica
Descrizione TIPO COLLABORAZIONE RICHIESTA: Collaborazione ai fini dell'acquisizione dei dati e
necessari al raggiungimento dell'obiettivo
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
MASCARIN SAMUELE
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
37
24.01 SETTORE 1° RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.12 GEODATABASE SITI CONTAMINATI
(2391)
Obiettivo di Sviluppo
24.01.70 U.O. Ambiente
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
MASCARIN SAMUELE
24.01.70 U.O. Ambiente
Centro di Costo:
AMBIENTE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.6 SVILUPPO SOSTENIBILE E QUALITA' AMBIENTALE
3.6 SVILUPPO SOSTENIBILE E QUALITA' AMBIENTALE
La normativa vigente in tema di Bonifica de siti contaminati (Parte Quarta Titolo V del Peso assegnato:
D.L.gs 152/2006) prevede che al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in 7,00 %
grado di contaminare un sito e/o all'individuazione di nuove e/o storiche contaminazioni
che possano comportare aggravamenti della situazione di contaminazione, vengano
poste in essere tutte le procedure operative ed amministrative stabilite dall'art. 242 del
D.Lgs 152/2006. l progetto prevede la realizzazione di un Geo-database attraverso il
quale localizzare i vari siti contaminati, potenzialmente contaminati, nonché quelli
bonificati e/o nei quali sono in atto procedimenti di bonifica.Per ogni sito saranno altresì
inserite tutte le informazioni relative all'iter procedimentale.
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Studio dei campi per la realizzazione
delle tabelle del database
ES
G F M A M G L A S O N D
£
20,00 %
Previsto
Creazione del database con programmi
open source già disponibili
X X X X X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Inserimento dati e rappresentazione
cartografica
Peso
Peso
attività:
X X X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X X X
38
Indicatori:
N. dati inseriti sul database siti contaminati/n. dati disponibili (previsti circa 20)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/09/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 70,00
Da 69,00 a 50,00
10,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Renzo Brunori - Rossini Michele - Tabarretti Paolo
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Con delibera G.C. n. 369 del 11.09.2014 le competenze in materia di "Ambiente" passano dal
Settore IV° al Settore I° con decorrenza 12.09.2014
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Arpam, Provincia di Pesaro e Urbino, Regione Marche
Descrizione TIPO COLLABORAZIONE RICHIESTA: Scambio informazioni
Data: ___________________
39
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
MASCARIN SAMUELE
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
40
24.01 SETTORE 1° RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.13 SCREENING SCOGLIERE SASSONIA
(2394)
Obiettivo Strategico
24.01.70 U.O. Ambiente
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
MASCARIN SAMUELE
24.01.70 U.O. Ambiente
Centro di Costo:
LAVORI PUBBLICI
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.2 INFRASTRUTTURE, PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA
3.2.1 PROGETTAZIONE MANUTENZIONI
STRAORDINARIE
INTERVENTI STRUTTURALI
Entro il mese di ottobre occorre elaborare un parere, in collaborazione con alcuni Peso assegnato:
dipendenti dell'ufficio tecnico e con l'ausilio di un incaricato esterno, per proseguire con 9,00 %
il progetto relativo alle scogliere di Sassonia. A tal fine sarà necessario coinvolgere
anche Aset Holding e Aset spa, interessate alla questione in relazione al progetto del
collettore fognario di Via Pisacane
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Studio ed elaborazione dati per redazione
parere
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
N. 2 Conferenze di Servizio Aset spa ed
Aset Holding spa
Peso
X X X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
41
E
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
incarico esterno: Ing.Politano Federico
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Ondedei Carlo - Mischiatti Luigina - Agostinelli Bruno
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Intersettorialità: Giangolini, Mischiatti, Agostinelli, Aset spa ed Aset Holding spa (realizzazione
collettore fognario Via Pisacane)
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
MASCARIN SAMUELE
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
42
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
GABINETTO DEL SINDACO
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
Responsabile: LUE' VERRI DANIELA
Referente Politico: BARGNESI MARINA
Referente Politico: SERI MASSIMO
P.D.O. 2014
43
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL
SETTORE SECONDO
24.02 SETT. 2° - SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
(C.d.C. 36.01.000001 SPESE GENERALI DEL SERVIZIO)
OB.02 ORGANIZZAZIONE DELLE CERIMONIE PER LA CONCESSIONE
DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI SENSI DELLA LEGGE N.91/92
24.02.30 Stato civile - Leva militare
(C.d.C. 36.03.000001 STATO CIVILE E LEVA)
OB.03 ATTIVITA' DI CONTROLLO E MONITORAGGIO ADEMPIMENTI
CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 183/2011-G.C. 360/2013
24.02.40 Ufficio ISTAT - INA SAIA - CEI
(C.d.C. 36.04.000001 SERVIZIO STATISTICO)
OB.04 CONVENZIONE CON QUESTURA DI PU PER INSERIMENTO
NELLA BANCA DATI COMUN.DEI PERMESSI DI SOGGIORNO
CITT.EXTRACOM.
24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE
(C.d.C. 36 ANAGRAFE ELETTORALE)
OB.05 RIORDINO DELLE SEZIONI ELETTORALI A SEGUITO DEL
DISTACCO DELLA FRAZIONE DI MAROTTA
24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE
(C.d.C. 36.02.000001 SERVIZIO ELETTORALE)
OB.06 RECUPERO CONCESSIONI CIMITERIALI QUARANTENNALI
SCADUTE
Serv.Ammin.Cimiteriali (dal 1.10.2014)
(C.d.C. 35.02.000001 SERVIZI CIMITERIALI)
OB.07 PROCEDIMENTO FORNO CREMATORIO AL CIMITERO
DELL'ULIVO
Serv.Ammin.Cimiteriali (dal 1.10.2014)
(C.d.C. 35.02.000001 SERVIZI CIMITERIALI)
OB.08 RIORGANIZZAZIONE UFFICI SERVIZI INTERNI CON
ATTIVAZIONE PROCEDURE PER UNA PRIMA TRACCIATURA
PRATICHE IN ARRIVO
24.02.12 Archivio e protocollo
(C.d.C. 25.03.000001 ARCHIVIO E PROTOCOLLO)
44
24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE
AL SETTORE SECONDO
24.02 SETT. 2° - SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
(2303)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
LUE' VERRI DANIELA
BARGNESI MARINA
24.02 SETT. 2° - SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
Occorre garantire il regolare funzionamento del Settore a parità di risorse assegnate .Le Peso assegnato:
U.O. coinvolte sono:Archivio e Protocollo, Albo Pretorio Informatico, Anagrafe- 8,00 %
Elettorale-AIRE, Stato Civile-Leva Militare, ISTAT-INA-SAIA-CEI, Segreteria-Servizi
amm.vi cimiteriali-Polizia mortuaria (dal 01.10.2014)
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Indicatori:
U.O. Archivio, Albo Online e Protocollo : N. protocolli in entrata registrati entro 24 ore salvo
festivi/ totale protocolli in entrata ( Rilevazione 2013 n.39815)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2012
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
9,00
100,00
U.O. archivio , Albo Online e Protocollo: N. atti pubblicati all'Albo Pretorio Informatico entro
24 ore/ totale atti pubblicati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
9,00
U.O. Anagrafe-Elettorale-AIRE- Seci: N. variazioni anagrafiche registrate (iscrizioni,
cancellazioni,cambi abitazioni) entro 2 giorni (salvo festivi) / totale variazioni anagrafiche
( rilev.2013 n.5035)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
9,00
45
U.O. Anagrafe-Elettorale- AIRE - Seci: N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi, rilasciate
immediatamente / tot. carte identità rilasciate ( rilev.2013 n.8405 carte d'identità rilasciate+ 2975
carte d'identità rinnovate)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
9,00
U.O. Anagrafe-Elettorale-AIRE-Seci: N. revisioni dinamiche liste elettorali entro 5 giorni / tot.
revisioni dinamiche (rilevazione 2013: 16 revisioni dinamiche ordinarie e straordinarie -I° e II°
tornata)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
9,00
U.O. Istat-Ina-Saia-Cie-serv.controllo dichiarazioni (ex legge 183/2011)Protocollo e Segreteria II
Settore: N. adempimenti statistici (trasmissioni dati mensli) effettuati entro 8 giorni/tot.
adempimenti statistici (rilev.2013 :12 trasmissioni mensili+statistica annuale)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
9,00
U.O. Istat-Ina-Saia-Cie-serv.controllo dichiarazioni (ex legge 183/2011)Protocollo e Segreteria II
Settore: N.indagini statistiche effettuate 5 giorni prima del termine indicato dall'Istat/ tot.
indagini statistiche (rilev.2013: n.3 indagini effettuate)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
9,00
U.O. Istat-Ina-Saia-Cie-serv.controllo dichiarazioni (ex legge 183/2011)Protocollo e Segreteria II
Settore: N.dichiarazioni controllate e riscontro a richieste dati entro 10 giorni/ tot. dichiarazioni
da controllare ( rilev.2013 n.2650 )
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
9,00
U.O. Istat-Ina-Saia-Cie-serv.controllo dichiarazioni (ex legge 183/2011)Protocollo e Segreteria II
Settore: N.protocolli in entrata II Settore registrati entro 24 ore salvo festivi / tot. protocolli in
entrata (rilev.2013 : n.6961)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
9,00
46
U.O. Stato Civile - Leva Militare: N.atti di stato civile registrati (atti di morte, atti di nascita, atti
di matrimonio, cittadinanza, atti dall'estero, pubblicazione matrimoni) entro i termini di legge
(rilev.2013: 2579)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 2.600,00 a 2.400,00
Da 2.399,00 a 2.000,00
9,00
% di riduzione della spesa per straordinari consultazioni elettorali anno 2014 rispetto a quelle
gestite precedentemente
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 30/06/2014
Da 30,00 a 20,00
Da 19,00 a 10,00
10,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0300.010.01
0300.010.03
0300.040.01
E
E
E
0300.060.01
0300.060.02
0300.200.03
0360.110.01
E
E
E
E
0360.120.01
E
0360.180.01
0605.280.07
E
E
0605.280.08
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Diritti di segreteria servizio anagrafe, carte
d'identità e documenti in bollo (art. 15 legge n.
183/2001).
€ 3.000,00
Diritti fissi scritturazione loculi cimiteriali.
€ 1.000,00
Diritti di segreteria per rilascio carte di identità.
€ 40.000,00
Canone di compartecipazione dovuto da ASET
Holding Spa per l'affidamento del Servizio di
illuminazione votiva nei cimiteri.
€ 15.000,00
Proventi servizi cimiteriali (Esclusi da I.V.A.).
€ 220.000,00
Rilascio liste elettorali su supporto digitale.
€ 100,00
Rimborso dallo Stato per consultazioni elettorali.
€ 81.500,00
Compensi personale dipendente per conto ISTAT
(correlato alla voce d'uscita 1017.113.01 e
1017.113.02).
€ 12.000,00
Rimborso da parte dell'ATI Poliedro-Sopra il Muro
delle spese relative ai bolli e assicurazioni dei
mezzi in comodato.
€ 3.000,00
Rimborso per consultazioni elettorali.
€ 400.000,00
Rimborso Istat per 15^ censimento generale della
popolazione e delle abitazioni - liquidazione finale.
€ 1.000,00
Totale Entrata:
€ 776.600,00
SPESE collegate:
47
Voce di Bilancio
Tipo
1017.113.01
S
1017.113.02
S
1017.115.01
S
1017.115.02
S
1017.201.02
S
1017.203.02
S
1017.204.02
S
1017.205.01
1017.301.01
1017.302.02
1017.302.02
1017.303.03
S
S
S
S
S
1017.304.01
S
1017.305.01
1017.702.04
S
S
1017.702.05
S
1018.209.02
S
1018.304.02
S
1018.304.02
S
1018.319.03
1018.502.03
S
S
1018.803.03
S
1105.203.03
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Compensi al personale per indagini statistiche
ISTAT (correlato alla voce d'entrata 360.120.01).
Spesa obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 322/1989.
€ 12.000,00
Oneri su compensi al personale per indagini
statistiche ISTAT.
€ 3.036,00
Straordinario al personale per consultazioni
elettorali.
€ 25.500,00
Oneri prev.li e ass.li su straordinario al personale
per consultazioni elettorali.
€ 6.100,00
Acquisto modulistica, custodie, registri elettorali,
supporti vari, ecc. (spese obbligatorie ai sensi
D.P.R. n. 223/1967, ecc.).
€ 1.000,00
Acquisto modulistica, carte d'identità cartacee,
custodie, nastri, registri anagrafici, carta intestata,
ecc. (spese obbligatorie ai sensi D.P.R. n.
223/1989, D.P.R. n. 445/2000, R.D. n. 773/1931,
L. n. 470/1988, D. Lgs. n. 286/1998, ecc.).
€ 8.000,00
Acquisto materie prime per erogazione servizi D.P.R. n. 396/2000: fogli di stato civile, leva
militare, copertine atti, cartelle, aggiornamenti
vari, ecc.
€ 3.400,00
Acquisto di beni di consumo per consultazioni
elettorali (spese modulistica e varie, fondo spese
per economo).
€ 11.000,00
Manutenzioni e riparazioni varie.
€ 1.000,00
Rimborso spese di viaggio ai componenti SE.Ci.
€ 1.500,00
Liquidazione gettoni di presenza SE.Ci.
€ 1.500,00
Manutenzioni e riparazioni varie.
€ 1.000,00
Rilegatura registri stato civile e leva militare
(obbligatoria).
€ 2.000,00
Spese per l'acquisto dei servizi finalizzati alle
consultazioni elettorali (compensi seggi, trasporto,
fondo spese economo).
€ 112.000,00
IRAP su compenso ISTAT.
€ 1.020,00
Irap su straordinario al personale per consultazioni
elettorali.
€ 2.200,00
Acquisto etichette termiche per protocollo fornitura materiale vario per funzionamento uffici.
€ 1.000,00
Spese postali, prestazioni di servizi e servizi
complementari.
€ 80.000,00
Spese postali, prestazioni di servizi e servizi
complementari.
€ 35.100,00
Revisione e manutenzione compattabili e
macchinari in dotazione all'ufficio Archivio e
protocollo.
€ 500,00
Contributo associativo ANUSCA.
€ 430,00
Restituzione di somme erroneamente versate da
concessionari di loculi o altro, ecc.
€ 1.200,00
Acquisto materiale di consumo e materie prime
per operazioni cimiteriali: enzimi, sacchi, guanti,
scope, bidoni, detersivi, cassettine per resti
mortali, ecc.
€ 12.000,00
48
1105.302.04
S
1105.302.04
S
1105.302.04
S
1105.302.04
S
1105.302.04
S
1105.302.04
S
1105.302.04
S
1105.302.04
S
1105.302.04
S
1105.304.01
4050.280.06
S
S
4050.280.07
S
Affidamento della gestione dei servizi all'interno
dei cimiteri comunali per il triennio periodo
1/2/2012-31/01/2015, con possibilità di rinnovo
biennale del contratto.
Manutenzione e riparazione mezzi d'opera.
attrezzature, apparecchiature, ecc. in dotazione ai
servizi necroscopici e cimiteriali.
Manutenzione di un ascensore e di un montacarichi
installati presso il cimitero dell'Ulivo.
Manutenzione e assistenza tecnica dell'ascensore
installato nel cimitero di Rosciano- Bellocchi.
Affidamento servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti di origine sanitaria prodotti
presso la Camera mortuaria del cimitero dell'Ulivo.
Affidamento servizio di custodia della cappella
annessa al Cimitero urbano di proprietà comunale.
Spesa per interventi di apertura e chiusura dei
sepolcri all'interno del cimitero dell'Ulivo.
Interventi di verifica su ponti mobili, montacarichi,
gru, ecc. eseguiti dall'Agenzia Regionale per la
Protezione ambientale nelle Marche (Dlgs n.81 del
9 aprile 2008 "Sicurezza sul lavoro").
Manutenzione e riparazione automezzi in
dotazione ai servizi necroscopici e cimiteriali.SPESA DA MONITORAREServizio trasporti funebri obbligatori a carico dei
comuni.Art. 9 del regolamento comunale di polizia
mortuaria e art. 18 c. 3 del regolamento regionale 9
febbraio 2009, n. 3.
Spese per consultazioni elettorali.
Istat per 15^ censimento generale della
popolazione e delle abitazioni: compenso al
personale - liquidazione finale. Correlato alla voce
di entrata 605.280.08.
Totale Spesa:
€ 353.344,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 4.500,00
€ 700,00
€ 3.500,00
€ 500,00
€ 3.000,00
€ 400.000,00
€ 1.000,00
€ 1.095.530,00
Personale Impiegato:
Note:Tutto il personale del settore
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Con delibera G.C. n. 369 del 11.09.2014 le competenze in materia di "Servizi cimiteriali"
passano dal Settore V° al Settore II° con decorrenza 01.10.2014
Data: ___________________
49
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
BARGNESI MARINA
LUE' VERRI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
50
24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
OB.02 ORGANIZZAZIONE DELLE CERIMONIE PER LA CONCESSIONE
DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI SENSI DELLA LEGGE N.91/92
24.02.30 Stato civile - Leva militare
(2313)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
LUE' VERRI DANIELA
BARGNESI MARINA
24.02.30 Stato civile - Leva militare
Centro di Costo:
STATO CIVILE E LEVA
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
2 RETI WELFARE
2.3 POLITICHE ANAGRAFICHE E CIMITERIALI
2.3 POLITICHE ANAGRAFICHE E CIMITERIALI
Da qualche anno é in costante aumento la concessione della cittadinanza italiana ad Peso assegnato:
altrettanti stranieri che per effetto della legge n. 91/92 diventano cittadini italiani. La 12,00 %
concessione della cittadinanza ( con decreto del Presidente della Repubblica e/o del
Prefetto ) avviene dopo l'espletamento- da parte dell'Ufficiale di Stato Civile- di una
serie di adempimenti amministrativi e burocratici- che si concludono con la prestazione
del giuramento innanzi all'Ufficiale di Stato Civile.Ad oggi la concessione della
cittadinanza avviene singolarmente ed in forma piuttosto anonima per cui si propone di
calendarizzare le cerimonie ( almeno trimestrali ) riunendo i nuovi cittadini nella stessa
giornata ed ufficializzando la concessione della cittadinanza innanzi all'organo politico
dell'amministrazione adottando un cerimoniale che dimostri l'effettivo cambiamento
dello status di cittadinanza dell'ex straniero che diviene a tutti gli effetti membro attivo
della comunità italiana.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Studio di fattibilità cerimoniale ed
organizzazione n.2 eventi (a cadenza
trimestrale) (gen-feb-mar-agos-dic)
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Indicatori:
nr eventi organizzati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
40,00
51
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
1017.204.02
Tipo
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Acquisto materie prime per erogazione servizi D.P.R. n. 396/2000: fogli di stato civile, leva
militare, copertine atti, cartelle, aggiornamenti
vari, ecc.
€ 600,00
Totale Spesa:
€ 600,00
Personale Impiegato:
Bucciolini Lorena - Biagetti Paola - Giziana Rosa - Ceccolini Cesarina - Patrizia Allegrezza - Astuni Lucia Rossi Francesco
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Collaborazione: Gabinetto del Sindaco per la prenotazione Sala della Concordia per la
celebrazione delle cerimonie di cittadinanza.
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
BARGNESI MARINA
LUE' VERRI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
52
24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
OB.03 ATTIVITA' DI CONTROLLO E MONITORAGGIO ADEMPIMENTI
CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 183/2011-G.C. 360/2013
24.02.40 Ufficio ISTAT - INA SAIA - CEI
(2315)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
LUE' VERRI DANIELA
BARGNESI MARINA
24.02.40 Ufficio ISTAT - INA SAIA - CEI
Centro di Costo:
SERVIZIO STATISTICO
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
2 RETI WELFARE
2.3 POLITICHE ANAGRAFICHE E CIMITERIALI
2.3.1 COSTITUZIONE UFFICIO SERVIZIO STATISTICO COMUNALE
ANCHE IN FORMA ASSOCIATA
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del regolamento approvato con delibera G.C. n. Peso assegnato:
360/2013, l'amministrazione ha individuato e costituito presso il II- Servizi Demografici 14,00 %
e Interni- Inasaia-istat, il servizio che svolgerà gli adempimenti previsti dalla legge n.
183/2011 e T.U. d.p.r. n. 445/2000.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Trasmettere ai dirigenti le richieste di
verifica delle autocertificazioni avanzate
da altre Pubb.amm.,favorire l'attività di
primo contatto ed interfacciamento
dell'Ente.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Verificare l'attività di ogni settore
attraverso la predisposizione di un report
annuale di controllo
Peso
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X X X X
53
Indicatori:
% delle verifiche a campione che si prevede di effettuare sul totale delle dichiarazioni sostitutive
pervenute
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2012
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
100,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Letizia Simoncini - Serfilippi Patrizia - Baldelli Anna Rita
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
BARGNESI MARINA
LUE' VERRI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
54
24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
OB.04 CONVENZIONE CON QUESTURA DI PU PER INSERIMENTO
NELLA BANCA DATI COMUN.DEI PERMESSI DI SOGGIORNO
CITT.EXTRACOM.
24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE
(2317)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
LUE' VERRI DANIELA
BARGNESI MARINA
24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE
Centro di Costo:
ANAGRAFE ELETTORALE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
2 RETI WELFARE
2.3 POLITICHE ANAGRAFICHE E CIMITERIALI
2.3 POLITICHE ANAGRAFICHE E CIMITERIALI
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 11 del D.P.R. 223/1989, il cittadino Peso assegnato:
straniero ha l'obbligo di rendere, entro 60 gg. dal rinnovo del permesso/carta di 12,00 %
soggiorno, una dichiarazione confermativa della propria dimora abituale nel Comune di
residenza, esibendo il documento di soggiorno debitamente rinnovato dalla competente
Questura. La mancata dichiarazione nei termini suddetti comporta per l’Ufficio
Anagrafe la necessità di invitare il cittadino a rendere la prescritta dichiarazione entro
30 giorni. Nel caso in cui tale termine trascorra infruttuosamente l'ufficiale d'anagrafe,
prima di procedere alla cancellazione dello straniero, è tenuto, altresì, a verificare con la
competente questura se lo stesso si sia attivato o meno per rinnovare regolarmente il
titolo di soggiorno e, solo in caso di esito negativo, potrà procedere con la cancellazione
suddetta.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Adeguamento del sistema informativo
comunale e prove di funzionamento
mediante invio dati e consultazioni a
campione.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Aggiornamento della banca dati
anagrafica comunale con inserimento dei
dati sui titoli di soggiorno
Peso
X X
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X
55
Indicatori:
nr di posizioni anagrafiche aggiornate su software comunale
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 50,00 a 30,00
Da 29,00 a 15,00
20,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Oliva Lucia - Carnaroli Anna Maria - Piergiorgio Zaffini - Ragaini Claudio - Girelli Elide - Luca Apricena Canestrari Catia - Fabbri Michel - Giommi Luigi - Palazzi Antonella
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: SIC per adeguamento del sistema informativo comunale
con l'infrastruttura tecnologica relativa all'accordo per l'interscambio dei dati relativi ai cittadini
stranieri
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
BARGNESI MARINA
LUE' VERRI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene
adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata
dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
56
24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
OB.05 RIORDINO DELLE SEZIONI ELETTORALI A SEGUITO DEL
DISTACCO DELLA FRAZIONE DI MAROTTA
24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE
(2319)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
LUE' VERRI DANIELA
BARGNESI MARINA
24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE
Centro di Costo:
SERVIZIO ELETTORALE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
2 RETI WELFARE
2.3 POLITICHE ANAGRAFICHE E CIMITERIALI
2.3.3 ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL
REFERENDUM CONSULTIVO DI MAROTTA
A seguito delle modificazioni intervenute alla circoscrizione territoriale per effetto della Peso assegnato:
promulgazione della Legge Regione Marche 23 giugno 2014 n. 15, pubblicata sul BUR 14,00 %
il 03.07.2014 ed entrata in vigore il 18.07.2014, occorre provvedere alla modifica della
ripartizione delle sezioni elettorali di questo Comune.Il distacco territoriale in
questione, infatti, ha determinato, in conformità con l'art. 48 del T.U. 223/1967, la
cancellazione di n. 2106 elettori precedentemente iscritti nelle sezioni elettorali nn. 4855-63-64, ragion per cui si ritiene ragionevole ed opportuno proporre la riduzione del
numero delle sezioni con la conseguente redistribuzione degli elettori iscritti nelle
sezioni limitrofe e rinumerazione delle sezioni comunali.Ultimate le operazioni sopra
descritte occorrerà procedere ad informare gli elettori interessati al cambiamento ed a
trasmettere loro le etichette di aggiornamento delle tessere elettorali.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Sopralluoghi e formulazione proposta
alla Prefettura ed alla Seci
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Approvazione della proposta, informativa
agli elettori ed invio delle etichette di
aggiornamento delle tessere elettorali
Peso
X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X X
57
Indicatori:
nr tessere elettorali aggiorrnate/nr tessere da aggiornare
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Oliva Lucia - Carini Antonella - Carpineti Edoardo - Carotti Anna
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Servizio Economato - Sic - Ufficio Tecnico - Ufficio
Patrimonio
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
BARGNESI MARINA
LUE' VERRI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
58
24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
OB.06 RECUPERO CONCESSIONI CIMITERIALI QUARANTENNALI
SCADUTE
Serv.Ammin.Cimiteriali (dal 1/10/2014)
(2332)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
LUE' VERRI DANIELA
BARGNESI MARINA
Serv.Ammin.Cimiteriali (dal 1/10/2014)
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
SERVIZI CIMITERIALI
2 RETI WELFARE
2.3 POLITICHE ANAGRAFICHE E CIMITERIALI
2.3 POLITICHE ANAGRAFICHE E CIMITERIALI
Esame della documentazione relativa a tutti i contratti di concessione loculi in scadenza, Peso assegnato:
ricerche anagrafiche degli eredi dei titolari dei contratti ed espletamento pratiche 12,00 %
necessarie per procedere al rinnovo o alla stipula di nuovi contratti e operazioni
cimiteriali conseguenti (estumulazioni, riduzioni, pulizia dei loculi che si liberano, e
nuove tumulazioni).
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Esame della documentazione per
evidenziare il nr dei contratti in scadenza
(circa 900 previsti)
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Ricerche anagrafiche degli eredi e
relativa loro convocazione per accordi
finalizzati all’eventuale rinnovo delle
concessioni
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Rinnovo dei contratti e stipula dei nuovi
Peso
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
59
Estumulazioni, riduzioni, pulizia dei
loculi che si liberano, e nuove
tumulazioni
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Indicatori:
N.concessioni individuate a seguito di ricerche d'ufficio
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 900,00 a 700,00
Da 699,00 a 50,00
5,00
N.ricerche anagrafiche degli eredi effettuate/N.concessioni individuate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
Somme introitate per rilascio e rinnovo concessioni e operazioni cimiteriali
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 550,00 a 450,00
Da 449,00 a 100,00
5,00
N.loculi liberati/ N.concessioni individuate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 20,00
10,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
0332.080.01
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
E
Proventi da concessioni loculi cimiteriali.
€ 600.000,00
Totale Entrata:
€ 600.000,00
Anno e numero
2014 36.000.00.00.00
Descrizione Accertamenti
2014 - CANONE PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI -
Importo
334.668,00
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
60
Personale Impiegato:
Serra Rosaria - Bufalo Gianni - Perugini Rita - Sanchioni Silvano - Bramucci Stefania - Paoli Martina - Pia
Miccoli
Note:Sanchioni Silvano fino al 31.07.2014
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Con delibera G.C. n. 369 del 11.09.2014 le competenze in materia di "Servizi cimiteriali"
passano dal Settore V° al Settore II° con decorrenza 01.10.2014
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
BARGNESI MARINA
LUE' VERRI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
61
24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
OB.07 PROCEDIMENTO FORNO CREMATORIO AL CIMITERO
DELL'ULIVO
Serv.Ammin.Cimiteriali (dal 1/10/2014)
(2387)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
LUE' VERRI DANIELA
BARGNESI MARINA
Serv.Ammin.Cimiteriali (dal 1/10/2014)
Centro di Costo:
SERVIZI CIMITERIALI
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
2 RETI WELFARE
2.3 POLITICHE ANAGRAFICHE E CIMITERIALI
2.3.8 SOSTEGNO PROCEDURE IMPIANTO DI CREMAZIONE CIMITERO
ULIVO-ASET HOLDING SPA
Occorre modificare la convenzione allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 123 Peso assegnato:
del 20/4/2009 al fine di consentire e favorire la realizzazione dell'impianto di 14,00 %
Cremazione al Cimitero dell'Ulivo in collaborazione con l'azienda partecipata in House
Aset Holding
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Modifica Convenzione di cui alla
delibera di C.C. 123 del 20/4/2009 al
fine di consentire la partecipazione di
Adriacom ad un socio privato
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
100,00 %
Previsto
X X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
Anno e numero
2013 616.000.00.00.00
Descrizione Accertamenti
ASET HOLDING SPA - Canone anno 2013 per la concessione
degli spazi demaniali cimiteriali per il servizio di cremazione-
Importo
10.000,00
2012 570.000.00.00.00
ASET HOLDING - canone anno 2012 per la concessione degli
spazi demaniali cimiteriali - scadenza 31-12-2012-
10.000,00
62
2011 608.000.00.00.00
ASET HOLDING SPA - canone anno 2011 per la concessione
degli spazi demaniali cimiteriali per la realizzazione e gestione
impianto di cremazione - SCADENZA 31.12.2011 -
10.000,00
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Anno e numero
2014 9.000.00.00.00
Descrizione Impegni
PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALL'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
PUBBLICO CIMITERIALE DI CREMAZIONE- I.E. - RELATORE :
MICHELE SILVESTRI
Importo
32.627,00
2011 18.000.00.00.00
Provvedimenti in ordine all'istituzione del servizio pubblico
cimiteriale di cremazione.
32.627,00
Personale Impiegato:
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Intersettorialità: dirigente settore Primo
Descrizione La responsabilità dei Cimiteriali è stata assegnata al settore Secondo dal 1° ottobre 2014
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
BARGNESI MARINA
LUE' VERRI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
63
24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
OB.08 RIORGANIZZAZIONE UFFICI SERVIZI INTERNI CON
ATTIVAZIONE PROCEDURE PER UNA PRIMA TRACCIATURA
PRATICHE IN ARRIVO
24.02.12 Archivio e protocollo
(2388)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
LUE' VERRI DANIELA
BARGNESI MARINA
24.02.12 Archivio e protocollo
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
ARCHIVIO E PROTOCOLLO
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
1.3.5
PRASSI
OPERATIVE
GESTIONE
DOCUMENTALE
INFORMATIZZATA
La posta in arrivo perviene attualmente in forma cartacea e digitale. Il progetto di che Peso assegnato:
trattasi, ai sensi del C.A.D. ha come obiettivo la trasformazione dei flussi documentali 14,00 %
cartacei in digitali ( a mezzo scannerizzazione del documento originale cartaceo) e
l'invio in file di tutti i documenti cartacei e digitali ai vari servizi a mezzo della
scrivania del protocollo. Le segreterie di ogni settore individuate , una volta ricevuti i
documenti, provvederanno a loro volta all'assegnazione degli stessi ad ogni responsabile
di procedimento, che provvederà anche alla fascicolazione dei documenti in altrettante
cartelle digitali.( utili per la tracciatura dell' atto ). I dipendenti dei servizi interni,
unitamente, al sic, predisporranno un manuale nel quale saranno sinteticamente
illustrate tutte le procedure da attuare.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Formazione personale servizi interni per
predisposizione nuove procedure e
riorganizzazione servizio
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Attivazione scannerizzazione documenti
cartacei
Peso
X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
64
Protocollazione diretta ( con attivazione
automatismi ) posta certificata in arrivo
da parte di alcune segreterie di settore
(massimo n.2) in sperimentazione
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Predisposizione manuale e formazione
segreterie di settore in sperimentazione
con attivazione nuove procedure per la
tracciatura dei flussi documentali
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X X X X X X X X X
Indicatori:
nr di protocolli in entrata scannerizzati/totale protocolli in entrata
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 80,00 a 60,00
Da 59,00 a 40,00
20,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Lucarelli Mariangela - Sorcinelli Barbara - Zacchilli Simone - Lombardi Stefania - Pedini Francesco - Bergomi
Alberto - Frascella Maria
Note:
65
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Collaborazione richiesta: Sic per redazione manuale esplicativo per gli uffici
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Dirigente
BARGNESI MARINA
LUE' VERRI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
66
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
GABINETTO DEL SINDACO
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
Responsabile: MANTONI DANIELA
Referente Politico: CECCHETELLI CARLA
P.D.O. 2014
67
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL
SETTORE TERZO
24.03 SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI
(C.d.C. 30.02.000001 RAGIONERIA SERVIZIO STAFF)
OB.02 ATTIVITA' PREPARATORIA ALLA INTRODUZIONE DAL 2015
DEI NUOVI SISTEMI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCIO
24.03.10 Servizio Ragioneria
(C.d.C. 30.01.000001 UFFICI RAGIONERIA)
OB.03 COMUNICAZIONE AL MEF ATTRAVERSO LA PCC
(PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI) DEI DEBITI
NON ESTINTI
24.03.10 Servizio Ragioneria
(C.d.C. 30.01.000001 UFFICI RAGIONERIA)
OB.04 ELABORAZIONE DI UN PROGETTO PER LA GESTIONE
ACCENTRATA DELLE PICCOLE SPESE DEGLI UFFICI COMUNALI
24.03.20 Economato
(C.d.C. 31.02.000001 ECONOMATO)
OB.05 RAZIONALIZZAZIONE SPESA AFFITTI COMUNALI CON
PROGRAMMA RIALLOCAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI ECONOMATO
24.03.20 Economato
(C.d.C. 31.02.000001 ECONOMATO)
OB.06 CREAZIONE DI UN DATABASE INFORM.RELATIVO AI
FABBRICATI COLONICI ED ALLE AREE A DESTINAZIONE NON
AGRICOLA
24.03.30 Servizio Patrimonio
(C.d.C. 31.03 PATRIMONIO)
OB.07 PROGETTAZIONE RAZIONALIZZAZIONE SPESA AFFITTI
COMUNALI PROGRAMMA RICOLLOCAZIONE UFFICI COMUNALIPATRIMONIO
24.03.30 Servizio Patrimonio
(C.d.C. 31.03.000001 PATRIMONIO)
68
OB.08 PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA PER RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE PARCO URBANO "PASSEGGI"
24.03.30 Servizio Patrimonio
(C.d.C. 31.03.000001 PATRIMONIO)
OB.09 NUOVI REGOLAMENTI IUC-TARI-TASI DIFFUSIONE NOTIZIE
SUL SITO ISTITUZIONALE -AGGIORNAMENTO FEDERALISMO
FISCALE
24.03.40 Servizio Tributi
(C.d.C. 22.02 UFFICIO TRIBUTI)
OB.10 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLA
ESTERNALIZZAZIONE DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA
24.03.40 Servizio Tributi
(C.d.C. 22.02 UFFICIO TRIBUTI)
69
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE
AL SETTORE TERZO
24.03 SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI
(2304)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
CECCHETELLI CARLA
24.03 SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI
Occorre garantire il regolare funzionamento del Settore a parità di risorse assegnate Le Peso assegnato:
U.O. coinvolte sono:Ragioneria, Economato, Patrimonio, Tributi
7,00 %
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Indicatori:
Nr. impegni di spesa registrati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2008
Rilevazione 2009
Rilevazione 2010
Rilevazione 2011
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 2.300,00 a 1.900,00
Da 1.899,00 a 1.500,00
5,00
2.127,00
2.101,00
1.947,00
1.882,00
N. liquidazioni di spesa su impegni assunti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2008
Rilevazione 2009
Rilevazione 2010
Rilevazione 2011
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 21.000,00 a 17.000,00
Da 16.999,00 a 12.000,00
5,00
18.000,00
17.850,00
20.019,00
12.743,00
N. mandati di pagamento emessi
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2008
Rilevazione 2009
Rilevazione 2010
Rilevazione 2011
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 11.000,00 a 9.000,00
Da 8.999,00 a 7.000,00
5,00
9.000,00
10.552,00
9.693,00
9.518,00
70
N. accertamenti di entrata registrati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2008
Rilevazione 2009
Rilevazione 2010
Rilevazione 2011
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 700,00 a 600,00
Da 599,00 a 500,00
5,00
500,00
669,00
606,00
634,00
N. reversali di incasso emesse
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2008
Rilevazione 2009
Rilevazione 2010
Rilevazione 2011
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 2.800,00 a 2.600,00
Da 2.599,00 a 2.000,00
5,00
1.900,00
2.642,00
2.611,00
2.779,00
N. fatture di acquisto registrate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2008
Rilevazione 2009
Rilevazione 2010
Rilevazione 2011
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 12.500,00 a 9.000,00
Da 8.999,00 a 7.000,00
5,00
12.000,00
8.270,00
8.448,00
9.250,00
N. certificazioni di credito rilasciate ai fornitori/n. certificazioni richieste dai fornitori
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
6,00
N. controlli su Equitalia per rilascio certificazioni di credito/n. certificazioni richieste
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
6,00
Polizze assicurative stipulate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2012
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 6,00 a 5,00
Da 4,00 a 1,00
6,00
6,00
6,00
71
N. denunce sinistri
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2012
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 600,00 a 300,00
Da 299,00 a 200,00
5,00
362,00
568,00
N. registrazioni d'inventario
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2012
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 1.200,00 a 900,00
Da 899,00 a 600,00
6,00
678,00
1.037,00
N. determine d'acquisto
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2012
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 30,00 a 20,00
Da 19,00 a 10,00
6,00
29,00
N. provvedimenti di liquidazione
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2012
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 400,00 a 300,00
Da 299,00 a 200,00
5,00
396,00
392,00
N. perizie di stima / N. immobili da alienare
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2012
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
6,00
100,00
N. rogiti notarili perfezionati entro l'anno/N. rogiti notarili da perfezionare
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2009
Rilevazione 2010
Rilevazione 2011
Rilevazione 2012
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
6,00
50,00
83,00
53,00
75,00
72
N. dichiarazioni di inagibilità controllate / N. dichiarazioni di inagibilità pervenute (n. 6 previste)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
6,00
N.rimborsi ICI effettuati ( previsti 30 limitati in base alla disponibilità finanziaria)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 40,00 a 30,00
Da 29,00 a 15,00
6,00
Programma City Fee Patrimonio: N. Mav emessi/n. scadenze contrattuali
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
6,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0010.020.01
E
0015.010.01
E
0015.020.01
0020.010.01
E
E
0025.010.01
0030.010.01
0040.010.01
E
E
E
0050.020.01
E
0055.010.01
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Recupero ICI per annualità pregresse non
prescritte.
€ 100.000,00
Imposta Municipale Propria: importo stimato ad
aliquota dfi base (0,40%) per abitazione principale
di lusso, ad aliquota dello 1,06% per tutti gli altri
immobili. Per gli immobili locati a canone
concordato l'aliquota applicata è dello 0,70%.
L'IMU, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 16 del
6/3/2014, è stata iscritta al netto dell'importo
versato all'entrata del Bilancio dello Stato quale
quota di alimentazione del FSC.
€ 13.465.000,00
Recupero IMU per annualità pregresse non
prescritte.
€ 550.000,00
Recupero anni pregressi.
€ 100,00
TASI (Tassa sui servizi indivisibili del
Comune).Aliquota abitazione principale 2,5 per
mille con detrazione 1^ casa quantificata in €
100.000.
€ 3.800.000,00
Imposta ordinaria.
€ 770.000,00
Addizionale comunale consumo energia elettrica.
€ 10.000,00
Recupero d'imposta relativa ad annualità non
prescritte.
€ 500,00
Gettito stimato con aliquota dello 0,80%, sulla
base della spettanza teorica relativa all'anno 2009,
tenuto conto dei riflessi negativi che si hanno nel
gettito darivanti dall'art. 8, DLG 23/2011 "L'IMU
sostituisce .....l'imposta sul reddito delle persone
€ 6.200.000,00
73
0059.010.01
E
0060.010.01
0090.020.01
E
E
0090.030.01
E
0091.010.01
E
0091.020.01
0091.030.01
E
E
0100.010.01
0110.010.01
E
E
0140.010.01
E
0200.010.01
0200.070.01
0200.070.01
0200.070.01
E
E
E
E
0210.040.01
E
0210.050.01
0220.025.02
E
E
0230.020.01
E
0230.025.01
0310.130.01
0330.010.01
E
E
E
0330.010.02
0331.010.01
0331.020.01
E
E
E
fisiche e le relative addizionali, dovute in relazione
ai redditi fondiasri relativi ai beni non locati ...
Imposta di soggiorno di cui art. 4 del D. Lgs.
23/2011.
Gettito stimato sulla base del gettito realizzato nel
2013 (compreso il gettito per i parcometri - Aset
Holding Spa).
Addizionale 10% su recupero TARSU.
Recupero TARSU per annualità pregresse non
prescritte.
Entrate da Tassa comunale sui rifiuti - TARI (ex
TARES - Ex TIA).
Tributo prov.le 5% su Tassa comunale sui rifiuti TARI (Ex TARES - Ex TIA).
Recupero TIA anni pregressi.
Imposta ordinaria stimata sulla base del gettito
2013.
Sanzioni su tributi vari.
FSC 2014 € 4.587.117,23; Taglio stimato D.L.
66/2014: € 424.000,00;Taglio per
rideterminazione FSC 2013 DM 24/06/2014: -€
1.123.000;Contributo per rimborso minor gettito
IMU a decorrere dal 2014 (art. 3 DL 102/2013): €
70.408,92;Riparto decreto art. 1 c.731 l. 147/2013
e art. 1 dl 16/2014: € 33.896,39;TOTALE FONDO
SOLIDARIETA' COMUNALE 2014 = €
3.144.422,54
Contributo dello Stato per uffici giudiziari Giudice di pace.
Contributo per personale in aspettativa sindacale.
Contributo per mobilità personale.
Contributo per accertamenti medico legali.
I trasferimenti per lo sviluppo investimenti si
riducono annualmente per effetto della scadenza
del relativo periodo di concessione.
Rimborso MIUR per pagamento TIA istituzioni
scolastiche statali.
Rimborso per credito IVA.
Contributi regionali in conto interessi concessi in
base a specifiche leggi regionali (es. L.R. n.46/92,
art.8) su investimenti per opere pubbliche
finanziate con mutui e per le quali non si è
provveduto a cedere la quota di contributo
direttamente all'Istituto finanziatore a parziale
riduzione della rata di mutuo.
Contributo della Regione nelle spese del Giudice
di Pace.
Proventi derivanti da uso bagni pubblici zona Lido.
Fitti reali di fabbricati: contratti vari.
Fitti reali di fabbricati - Fitto abitazioni in Via
Soncino e Palazzo Gabuccini.
Fitti reali di fondi rustici.
Proventi derivanti da: vendita cereali; integrazione
€ 300.000,00
€ 775.000,00
€ 10,00
€ 100,00
€ 13.000.000,00
€ 650.000,00
€ 150.000,00
€ 150.000,00
€ 50.000,00
€ 3.145.000,00
€ 40.000,00
€ 18.398,00
€ 16.280,00
€ 20.073,00
€ 251.942,00
€ 43.000,00
€ 20.000,00
€ 88.605,00
€ 20.000,00
€ 1.200,00
€ 278.000,00
€ 6.800,00
€ 180.000,00
€ 54.000,00
74
0332.010.01
0332.010.03
E
E
0332.020.01
0332.040.01
E
E
0340.010.01
E
0350.020.01
E
0360.030.02
0360.030.02
E
E
0360.080.01
0360.090.01
E
E
0360.130.01
0370.050.02
E
E
0370.050.03
E
0380.010.01
E
0380.040.01
E
0380.082.01
0380.090.07
E
E
0410.010.01
0604.270.03
0605.280.01
0605.280.04
0605.280.04
E
E
E
E
E
PAC; paglia; erba medica.
Affittuari vari.
Fitti per spiagge, campeggi e telefonia mobile.
Provento canone installazione distributori
automatici.
Sovracanoni sulle concessioni derivazione d'acqua.
Interessi sulle giacenze di cassa delle contabilità
speciali c/o Banca d'Italia e c/o il Tesoriere
comunale tenuto conto di quanto disposto dall'art.
35 D.L. 1/2012 che prevede il ritorno alla
disciplina della Tesoreria Unica, prevista dall'art. 1
L. 780/84, fino al 31.12.2014.
Quote a carico degli altri Comuni facenti parte del
Mandamento.
Rimborso dal C.S.I. Delfino rata mutuo Cassa DD.
e PP. per campo sportivo Vallato.
IVA su rimborso rate mutui anticipate Aset Spa.
Ai sensi dell'art.5, comma 9, del D.L. n.444/95,
convertito con modificazioni nella legge n. 539/95,
sui mutui degli enti locali, contratti con la Cassa
DD.PP., con l'INPDAP e con le altre istituzioni
creditizie non assistiti da contribuzione totale o
parziale a carico dello Stato, sono dovuti ai
soggetti mutuatari gli interessi di retrocessione
sugli importi di mutuo non somministrati.
Rimborso di spese contrattuali e d'asta.
Rimborso quote condominiali anticipate per conto
di inquilini (Correlato alla voce Spesa
1092.302.01).
Recuperi registro crediti di dubbia esigibilità.
Rimborso IRAP a credito risultante dalla
dichiarazione anno 2014 periodo imposta 2013.
Previsione IVA su alienazioni patrimoniali (aree
fabbricabili).
Contributo della Cassa di Risparmio di Fano spa
dovuto in base al contratto per il servizio di
Tesoreria comunale per il quinquennio 2012/2016
finalizzato ad iniziative in campo sociale, sportivo,
educativo, culturale, ambientale, ecc.
Canoni non ricognitori (artt. 23-24-25 e 27 c. 5 del
D. Lgs. 285/1992).
Proventi da sponsorizzazioni.
Alienazione di fabbricati, terreni e concessione di
diritti patrimoniali.
Depositi cauzionali Patrimonio.
Rimborso mutui ASET.
Varie economato.
Acqua Cooperativa Sistema Museo
Totale Entrata:
€ 120.000,00
€ 50.000,00
€ 2.825,60
€ 700,00
€ 60.000,00
€ 18.000,00
€ 23.365,00
€ 13.829,00
€ 15.000,00
€ 3.771,00
€ 4.000,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00
€ 1.500.000,00
€ 60.000,00
€ 200.000,00
€ 15.000,00
€ 9.380.680,00
€ 91.500,00
€ 400.000,00
€ 8.500,00
€ 1.500,00
€ 56.152.678,60
75
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
1011.202.01
1011.203.02
1011.204.01
1011.205.01
1011.205.01
1011.205.01
1011.210.02
1011.211.01
1011.306.01
1011.309.01
1011.312.01
1011.312.01
1011.312.01
1011.312.01
1011.316.02
1011.317.02
1011.317.02
1011.323.02
1011.323.02
1011.324.02
1011.324.02
1011.325.01
1011.326.01
1011.701.01
1012.201.01
1012.202.01
1012.304.02
1012.305.02
1012.307.01
1012.308.01
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
S
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 600,00
S
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 700,00
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleS
SPESA DA MONITORARE€ 600,00
Carburante e piccole spese per auto
S
rappresentanza-SPESA DA MONITORARE€ 1.750,00
Art. 1 Regolamento Economale acquisto
carburante e piccole spese per auto rappresentanza
in occasione di missioni-SPESA DA
S
MONITORARE€ 500,00
S
Minor previsione di spesa
€ -200,00
S
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 250,00
S
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 250,00
Art. 1 Regolamento Economale per missioni
S
Sindaco e Assessori
€ 2.000,00
Art. 1 Regolamento Economale per lavaggi,
autostrade, parcheggi, permesso centro storico di
Roma , ecc. per auto rappresentanza-SPESA DA
S
MONITORARE€ 500,00
S
Acqua
€ 1.000,00
S
Spese telefoniche
€ 1.300,00
Quote condominiali Centro Civico Marotta Centro Comm.le S. Lazzaro - Centro Comm.le
Bellocchi - Centro Comm.le Fenile - Residence
S
"Foro Boario".
€ 10.800,00
S
Riduzione previsione spesa utenze idriche
€ -200,00
S
Acqua
€ 50,00
S
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 700,00
S
Spese telefoniche
€ 2.000,00
S
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 150,00
S
Spese telefoniche
€ 1.350,00
S
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 150,00
Manifesti per la convocazione del Consiglio
S
Comunale
€ 4.000,00
Art. 1 Regolamento Economale per missioni
S
Presidente del Consiglio e Consiglieri
€ 2.000,00
Missioni personale Gab. Sindaco art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
S
MONITORARE€ 600,00
S
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 600,00
S
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 300,00
S
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 550,00
S
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 300,00
S
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 500,00
Missioni pers. segreteria gen. art. 1 Regolamento
S
Economale-SPESA DA MONITORARE€ 100,00
Missioni pers. serv. personale art. 1 Regolamento
S
Economale-SPESA DA MONITORARE€ 100,00
76
1012.501.01
1013.201.01
1013.202.01
S
S
S
1013.203.01
S
1013.203.01
1013.203.01
S
S
1013.203.01
1013.204.01
S
S
1013.204.02
1013.205.01
1013.206.02
1013.301.02
1013.301.02
S
S
S
S
S
1013.301.02
1013.303.01
S
S
1013.304.01
S
1013.304.01
S
1013.306.01
1013.307.01
1013.307.02
1013.308.01
S
S
S
S
1013.308.01
1013.309.03
S
S
1013.310.01
S
1013.311.01
S
1013.312.01
1013.701.01
S
S
L'art. 20 del D.P.R. n.465/97, ha stabilito che i
proventi dei diritti di segreteria di cui all'art.42
della legge 08.06.1962, n.604, spettanti allo Stato,
confluiscano nel fondo finanziario di mobilità
destinato alle spese di funzionamento della agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali.
Vestiario per dipendenti Economato.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
autovettura-SPESA DA MONITORARECarburante autovettura-SPESA DA
MONITORARECarburante mezzi d'opera.
Minute spese Art. 1 Regolamento Economale
mezzi d'opera.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acquisto pubblicazioni di carattere tecnicoscientifico, materiale vario d'ufficio.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche
Servizio di magazzinaggio e consegna materiale
per manifestazioni indette o patrocinate dal
Comune di Fano.
Rimborso spese postali per il servizio tesoreria.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
autovetture-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale mezzi
d'opera.
Le principali tipologie di spese da imputare sul
capitolo sono: l'IVA sul compenso al
concessionario addebitato sui ruoli di entrate
patrimoniali ed assimilate; l'aggio sul credito
riscosso, per la parte a carico dell'Ente creditore; il
rimborso delle spese esecutive sostenute per il
recupero del credito.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese varie per il funzionamento dell'ufficio.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Quote condominiali Centro Comm.le S.Orso
(Magazzino economale)
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Missioni pers. serv. finanziario art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. economato art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. controllo di gestione art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 5.500,00
€ 0,00
€ 600,00
€ 200,00
€ 600,00
€ 2.200,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 1.250,00
€ 4.270,00
€ 4.500,00
€ 300,00
€ 700,00
€ 8.000,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 850,00
77
1013.703.01
1014.201.01
S
S
1014.201.02
1014.301.01
1014.301.01
1014.301.01
1014.301.02
S
S
S
S
S
1014.301.02
1014.301.02
S
S
1014.301.02
S
1014.303.01
S
1014.303.01
S
1014.303.01
S
1014.303.01
S
1014.303.01
1014.303.01
S
S
1014.304.01
1014.304.01
S
S
1014.304.01
S
1014.305.01
1014.801.01
1015.202.01
S
S
S
1015.202.01
S
1015.202.03
S
1015.203.01
1015.208.01
S
S
1015.208.01
1015.301.01
S
S
Spese per bolli di quietanza su mandati di
pagamento emessi dal comune.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acquisto di pubblicazioni, stampati, bollettari,
materie prime ed ausiliarie, ecc. da effettuarsi in
economia con il sistema del cottimo fiduciario.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Servizio di vigilanza
Servizio calcolo IMU on line.
Manutenzione minuta a arredi, suppellettili,
impianti ed altri componenti dell'Ufficio.
Manutenzione ordinaria ascensore.
Lavori riparazione stampanti, apparecchiature
varie, stampa manifesti, bollettari, ecc. ed altre
prestazioni di servizi.
Acquisizione dati e collegamenti telematici
all'Agenzia del Territorio ed alla conservatoria dei
registri immobiliari.
Assistenza sistemistica APRA per formazione
ruoli, normalizzazione archivi informatici e
caricamento variazioni IMU.
Aggio DUOMO recupero ICI/IMU (percentuale
fino al 2010 18% + IVA; dal 2011 24,88% + IVA).
Spesa tenuta c/c banc. e postali per IMU e TARES
Tributo.
Aggio su imposta di soggiorno (corrispettivo fisso
annuo € 40.000 + IVA).
Aggio su canoni non ricognitori.
Aggio per la riscossione TOSAP (percentuale
15,84% + IVA).
Aggi Equitalia su riscossioni ruoli tributi pregressi.
Aggio su recupero TIA anni pregressi (percentuale
25% + 5% + IVA).
Missioni pers. serv. tributi art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORARERimborsi di tributi versati in eccedenza.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante autovettura-SPESA DA
MONITORAREAcquisto beni di consumo e/o materie prime;
materiale vario per aggiornamento inventario.
Acquisto mezzi tecnici: sementi, concimi,
fitofarmaci, nonchè materiale vario ( recinzioni,
materiale edile, ecc.).
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acquisto carburanti autovettura ufficio demanioSPESA DA MONITORARELavori meccanico agricoli e manuali, per
mantenere nel pieno possesso dell'ente i terreni
extragricoli e i fondi rustici; interventi urgenti
relativi alla gestione del patrimonio: muratura,
accessi , condomini, bonifica ambientale aree
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 1.592,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 1.210,00
€ 600,00
€ 2.200,00
€ 10.000,00
€ 197.350,00
€ 35.000,00
€ 48.800,00
€ 48.312,00
€ 149.800,00
€ 1.000,00
€ 62.220,00
€ 100,00
€ 40.000,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 24.400,00
78
1015.302.01
1015.303.02
1015.303.02
S
S
S
1015.303.03
1015.303.03
S
S
1015.303.03
1015.305.01
1015.307.01
1015.307.01
S
S
S
S
1015.307.01
1015.314.01
1015.315.01
1015.315.01
1015.316.01
1015.316.01
S
S
S
S
S
S
1015.317.01
S
1015.318.01
S
1015.701.01
S
1015.701.02
1015.702.01
1015.702.02
S
S
S
1016.201.01
1016.202.01
1016.202.01
S
S
S
1016.203.01
1016.203.01
1016.301.01
1016.304.01
1016.304.01
1016.304.01
S
S
S
S
S
S
1016.305.01
S
1016.307.01
1016.701.01
S
S
lasciate in completo stato di incuria, ecc.;
manutenzione ascensori.
Quote condominiali Palazzo Gabuccini "Condominio Flaminio R1 e R2" - Centro
Comm.le S. Orso (locali Il Girasole e Primo Fiore)
- "Condominio La Palma" - Centro Civico Marotta
(quota proprietà locali Farmacia ora ASET) - Ex
Casa del Latte (Residence Frusaglia) "Condominio Massimilla".
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
-Copie eliografiche, fotocopie elaborati tecnici,
lucidi, interventi tecnici, strumenti informatici.
Convenzione Gies per aggiornamento inventario.
Servizio di riscossione informatizzata di canoni
d'affitto fino al 31.12.2016.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Servizio di vigilanza
Quote condominiali condominio "Il Chiostro di S.
Teresa".
Acqua
Acqua
Riduzione previsione spesa utenze idriche
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Missioni pers. serv. patrimonio art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. demanio art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREIMU - TASI - imposta di registro - affitti e
locazioni di immobili di proprietà comunale Art. 1 Regolamento Economale per decreti
espropriativi
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese Art.1 Regolamento Economale
Vestiario per uscieri e dipendenti per ufficio
tecnico.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Incremento previsione di spesa
Carburante autovetture-SPESA DA
MONITORARECarburante mezzi d'opera.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Spese telefoniche
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMissioni pers. uff. tecnico art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 33.500,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 1.500,00
€ 12.100,00
€ 2.500,00
€ 100,00
€ 1.500,00
€ 1.930,00
€ 2.000,00
€ 20.000,00
€ 7.700,00
€ -4.500,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 20.000,00
€ 5.000,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 750,00
€ 1.250,00
€ 1.300,00
€ 2.000,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 3.000,00
€ 300,00
€ 650,00
€ 1.000,00
79
1017.201.01
1017.203.01
1017.204.01
1017.301.02
1017.302.01
1017.303.01
1017.303.01
S
S
S
S
S
S
S
1017.303.01
1017.304.02
S
S
1017.305.03
S
1017.307.01
S
1017.308.01
S
1017.309.01
1018.010.01
S
S
1018.201.01
1018.201.01
S
S
1018.202.01
1018.202.01
1018.203.01
1018.204.01
S
S
S
S
1018.206.01
1018.209.01
1018.210.01
1018.211.01
1018.212.01
S
S
S
S
S
1018.212.01
1018.213.02
S
S
1018.215.01
S
1018.215.01
1018.217.01
S
S
1018.218.01
S
1018.220.01
1018.221.01
S
S
1018.301.03
1018.302.01
1018.302.01
S
S
S
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche
Quote condominiali centro Civico Marotta (locali
Anagrafe).
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese per l'acquisto dei servizi finalizzati alle
consultazioni elettorali.
Missioni pers. serv. anagrafe art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. stato civile art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. elettorale art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREFondo svalutazione crediti.
Acquisto prodotti igienici (carta igienica, rotoli
asciugamani e salviettine) per vari uff. comunali.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carta per fotocopie e stampanti (E. 14.800) Cancelleria varia (E. 26.000) - Acquisto toner cartucce e nastri (E. 35.000) - Buste e stampati
vari (E. 8.500)
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art.1 Regolamento Economale
Vestiario per messi comunali.
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Canone abbonamento contratto licenza d'uso
Sistema E.L. de "Il Sole 24 Ore".
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORARECarburante autovetture-SPESA DA
MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale mezzi
d'opera.
Spese per acquisto DPI, dispositivi fissi e mobili
antincendio, attrezzature di pronto soccorso.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Manutenzione dispositivi fissi e mobili
antincendio.
Acqua
Riduzione previsione spesa utenze idriche
€ 400,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 400,00
€ 700,00
€ 100,00
€ 8.700,00
€ 450,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 33.000,00
€ 10.000,00
€ 500,00
€ 57.300,00
€ 450,00
€ 1.800,00
€ 0,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 10.435,00
€ 1.830,00
€ 1.100,00
€ 100,00
€ 2.700,00
€ 750,00
€ 200,00
€ 9.000,00
€ 450,00
€ 10.000,00
€ 7.500,00
€ -300,00
80
1018.303.01
1018.304.01
1018.305.01
1018.305.01
1018.305.01
S
S
S
S
S
1018.306.01
1018.306.01
1018.306.01
S
S
S
1018.307.01
1018.308.01
S
S
1018.311.01
S
1018.312.01
1018.315.02
1018.318.02
1018.319.01
1018.320.02
S
S
S
S
S
1018.321.01
1018.322.01
1018.324.01
S
S
S
1018.328.02
1018.329.02
1018.337.01
S
S
S
1018.339.01
S
1018.340.01
S
1018.341.01
S
1018.342.01
S
1018.343.01
S
1018.344.01
S
1018.347.02
1018.401.01
S
S
1018.402.02
S
Servizio pulizia uffici comunali.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche utenze servizi comunali diversi.
Manutenzione centralino ed apparati.
Polizza fideiussoria nodo di scambio (Federservizi
Spa) E.225,00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Timbri E. 3.000Targhe E. 2.000
Pagamento Premi Polizze Assicutarive Regolazione Premi e servizio Gestione Sinistri
RCT E. 420.000,00Le altre assicurazioni E.
124.000,00
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREServizio di vigilanza edifici comunali.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale mezzi
d'opera.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Missioni pers. serv. appalti e contratti art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMissioni pers. serv. legale art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. S.I.C. art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. amm.vo Pubbl. Istruz. art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMissioni pers. Direzione Generale art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMissioni pers. serv. U.R.P. art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREArt. 1 Regolamento Economale per seminari
personale dipendente-SPESA DA
MONITORAREERAP n. 2 appezzamenti terreno.
Stabulario,monumento caduti del mare,emunzione
acque pozzi agricoli ed ogni altro immobile che
rientra nel patrimonio demaniale dell'ente.
€ 297.900,00
€ 5.000,00
€ 300,00
€ 36.500,00
€ 26.200,00
€ 225,00
€ 4.500,00
€ 5.075,00
€ 544.000,00
€ 350,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 10.203,00
€ 60,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 550,00
€ 100,00
€ 4.500,00
€ 40,00
€ 13.000,00
81
1018.403.02
S
1018.404.02
S
1018.503.01
S
1018.506.02
S
1018.510.01
1018.601.01
1018.604.01
1018.605.01
1018.701.01
1018.703.01
1018.704.01
S
S
S
S
S
S
S
1018.705.01
1018.803.01
1018.803.04
1018.805.02
1021.201.01
1021.302.01
1021.302.01
1021.302.01
1021.302.01
1021.302.01
1031.202.01
1031.203.01
1031.203.01
1031.302.01
1031.302.01
1031.302.01
1031.302.01
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1031.302.01
1031.304.01
S
S
1031.308.01
S
1031.402.01
1031.701.01
1033.201.01
1033.301.02
1033.303.01
S
S
S
S
S
Canone di affitto immobile ex Seminario vescovile
(servizi educativi, servizi economici) di proprietà
della Curia vescovile "San Carlo".
Olivetti spa e RTI Xires Srl - Xerox Spa, adesione
a Consip Spa, convenzione per servizio noleggio
fotocopiatrici per gli uffici comunali.
Spesa da effettuare in attuazione della delibera di
GM n.235 del 02.02.1996, quale contributo al
parroco di S. Giuseppe al Porto a titolo di affitto
per la mancanza della casa parrocchiale.
Art. 1 Regolamento Economale Contributo
all'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.
Curia Vescovile di Fano pagamento per legati di
culto ex IRAB ed ex ECA.
Quota interessi rate mutui in ammortamento.
Quota interessi rate mutui in ammortamento.
Quota interessi rate mutui in ammortamento.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Iva a debito del Comune da versare all'Erario per le
attività commerciali svolte.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Restituzione canoni non dovuti.
Pagamento franchigie sinistri polizza RCT/RCO.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Servizio di vigilanza
Spese telefoniche
Minori spese telefoniche
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Servizio di vigilanza
Spese telefoniche
Quote condominiali "Centro Civico Marotta"
(locali ufficio Polizia Municipale)
Minute spese art. 1 Regolamento Economale.
Missioni pers. serv. P.M. art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREFitto locale FF.SS. per sede distaccata PM e locale
PM di Marotta (Ferservizi Spa, Marcantognini
Paolo).
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Missioni pers. serv. Pol. Amm.va art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
€ 77.731,00
€ 52.000,00
€ 50,00
€ 8.000,00
€ 5.180,00
€ 5.000,00
€ 29.000,00
€ 3.000,00
€ 1.800,00
€ 500,00
€ 8.000,00
€ 1.450.000,00
€ 800,00
€ 1.400,00
€ 144.800,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 500,00
€ 1.550,00
€ 3.000,00
€ -1.200,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 29.000,00
€ 900,00
€ 700,00
€ 1.770,00
€ 10.000,00
€ 1.000,00
€ 900,00
€ 100,00
€ 7.230,00
€ 4.200,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 100,00
82
1041.201.01
1041.203.01
S
S
1041.203.01
1041.303.01
1041.303.01
1041.303.01
1041.303.01
S
S
S
S
S
1041.304.01
S
1041.401.01
1041.601.01
1041.701.01
1042.201.01
1042.301.02
1042.301.02
1042.301.02
1042.303.02
1042.303.02
1042.303.02
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1042.401.01
1042.601.01
1043.302.01
1043.302.01
1043.601.01
1044.601.01
1045.201.01
1045.201.01
1045.305.02
1045.305.02
1045.305.02
1045.701.01
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1051.201.01
S
1051.202.01
S
1051.202.01
1051.203.01
1051.204.01
1051.209.01
1051.303.01
1051.303.01
1051.303.01
1051.303.01
1051.303.01
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1051.303.01
S
MONITORAREVestiario personale delle scuole materne.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante autovetture-SPESA DA
MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Spese telefoniche
Incremento previsione spesa utenze idriche
Missioni pers. sc. materne art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREFitto passivo scuola materna Cuccurano (Filippetti
Marziano).
Quota interessi rate mutui in ammortamento.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Grembiuli per bidelli/e per scuole elementari.
Acqua
Spese telefoniche
Riduzione previsione spesa utenze idriche
Acqua
Spese telefoniche
Riduzione previsione spesa utenze idriche
Fitto passivo scuola elementare Marotta
(Colomboni Giuseppe).
Quota interessi rate mutui in ammortamento.
Acqua
Spese telefoniche
Quota interessi rate mutui in ammortamento.
Quota interessi rate mutui in ammortamento.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante mezzi d'opera.
Spese telefoniche
Gas Prometeo.
Incremento previsione spesa utenze gas
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Divise per il personale addetto al Museo e
Pinacoteca.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Biblioteche.
Minute Spese art.1 Regolamento Economale
Mediateca
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Divise per usciere Biblioteca.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua Biblioteca Federiciana.
Servizio di vigilanza
Spese telefoniche
Acqua Mediateca
Minute spese art.1 Regomento Economale
Mediateca
€ 0,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 250,00
€ 43.000,00
€ 8.500,00
€ 3.000,00
€ 100,00
€ 43.953,00
€ 30.000,00
€ 350,00
€ 0,00
€ 37.000,00
€ 13.000,00
€ -3.000,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ -500,00
€ 27.757,00
€ 157.000,00
€ 20.200,00
€ 13.000,00
€ 29.000,00
€ 30.000,00
€ 250,00
€ 9.500,00
€ 400,00
€ 12.500,00
€ 800,00
€ 350,00
€ 0,00
€ 800,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 2.800,00
€ 0,00
€ 800,00
€ 700,00
€ 920,00
€ 10.500,00
€ 4.600,00
€ 400,00
83
1051.303.01
1051.304.01
1051.304.01
1051.304.01
1051.304.01
S
S
S
S
S
1051.314.01
S
1051.315.01
1052.201.01
1052.201.01
1052.207.01
1052.209.01
1052.215.01
1052.305.01
1052.309.01
1052.309.01
1052.309.01
1052.313.02
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1052.334.01
1052.702.01
1062.201.01
1062.202.01
1062.205.01
1062.301.01
1062.304.01
1062.304.01
1062.304.03
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1062.306.01
S
1062.307.01
1062.701.01
1071.201.01
1071.301.01
1071.301.01
S
S
S
S
S
1071.301.01
1071.303.02
1071.303.02
S
S
S
1071.306.01
S
1071.401.01
S
1081.201.01
1081.202.01
S
S
1081.203.01
1081.203.01
S
S
Incremento previsione spesa utenze idriche
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Servizio di vigilanza
Spese telefoniche
Missioni pers. biblioteca art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. Museo art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante mezzi d'opera.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Divise per usciere uff. Cultura.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche (linea telefonica + Adsl).
Acqua
Maggiori spese telefoniche
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Missioni pers. serv. culturali art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Divise per usciere uff. Sport.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Incremento previsione spesa utenze idriche
Acqua (pista Zengarini).
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMissioni pers. centri sportivi art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche
Quote condominiali IAT per ufficio Turismo
(convenzione con APTR di Ancona).
Acqua
Riduzione previsione spesa utenze idriche
Missioni pers. serv. turismo art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREFitti passivi Ufficio Informazioni Torrette (Santini
Vittorio).
Vestiario e divise per operai - uscieri - stagionali
della Mobilità Urbana.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante autovetture-SPESA DA
MONITORARECarburante mezzi d'opera.
€ 2.500,00
€ 200,00
€ 400,00
€ 1.600,00
€ 900,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 400,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 0,00
€ 300,00
€ 1.300,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 1.000,00
€ 700,00
€ 1.400,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 300,00
€ 1.500,00
€ 7.800,00
€ 3.900,00
€ -1.200,00
€ 5.450,00
€ 4.625,00
€ 0,00
€ 200,00
€ 1.200,00
€ 3.200,00
84
1081.205.01
1081.205.01
1081.211.01
1081.301.01
1081.301.01
1081.308.01
S
S
S
S
S
S
1081.308.03
S
1081.313.01
S
1081.314.01
1081.402.02
S
S
1081.601.01
1081.602.01
1081.701.01
1081.702.01
1082.601.01
S
S
S
S
S
1083.401.01
S
1083.504.01
1091.201.01
S
S
1091.204.01
1091.301.01
1091.301.01
S
S
S
1091.305.01
S
1091.310.01
1091.701.01
1092.201.01
1092.301.02
S
S
S
S
1092.302.01
S
1092.304.01
1092.601.01
1093.301.01
1093.301.01
1095.501.01
S
S
S
S
S
1096.203.01
S
1096.203.01
S
Carburante automezzi-SPESA DA
MONITORARECarburante mezzi d'opera.
Vestiario e divise per dipendenti delle strade.
Servizio di vigilanza
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche
Controllo e sorveglianza parcheggio ex Caserma
Paolini.
Missioni pers. viabilità art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. manut. strade art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORARECanone di affitto 1.1-31.12.2014 per utilizzo in
concessione p.le interno ex caserma Paolini da
adibire a parcheggio.
Quota interessi rate mutui in ammortamento.
Quota interessi rate mutui in ammortamento.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Quota interessi rate mutui in ammortamento.
Fitto passivo locali FF.SS. per servizio taxi e nodo
di scambio (Ferservizi SPA)
Contributo per manutenzione porti, fari e fanali da
corrispondere al Tesoro dello Stato.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante autovetture-SPESA DA
MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Servizio di vigilanza
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. urbanistica art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Quote condominiali appartamenti di proprietà
comunale sistuati nel condominio CO.EDIL (locali
per sfrattati, via Soncino) (Correlato alla Voce
Entrata 360.130.01).
Missioni pers. E.R.P. art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREQuota interessi rate mutui in ammortamento.
Acqua
Spese telefoniche
Rimborso addizionale prov.le 5% su Tassa
comunale sui rifiuti - TARI (Ex TARES - Ex
TIA).
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante autovetture-SPESA DA
MONITORARE-
€ 4.500,00
€ 13.500,00
€ 0,00
€ 920,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 19.800,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 14.100,00
€ 215.000,00
€ 1.000,00
€ 600,00
€ 1.700,00
€ 6.000,00
€ 19.602,00
€ 1.000,00
€ 450,00
€ 350,00
€ 100,00
€ 4.675,00
€ 50,00
€ 400,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 4.000,00
€ 100,00
€ 38.000,00
€ 2.250,00
€ 310,00
€ 650.000,00
€ 150,00
€ 350,00
85
1096.203.02
1096.206.02
S
S
1096.206.02
1096.301.02
1096.301.04
1096.302.01
1096.304.01
1096.308.02
1096.311.02
S
S
S
S
S
S
S
1096.314.01
S
1096.315.01
1096.602.01
1096.701.01
1096.703.01
1101.201.01
1101.205.01
1101.303.02
1101.303.02
1101.303.02
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1101.305.01
1102.602.01
1103.302.02
1103.302.02
1103.302.02
1103.302.02
1103.302.02
1104.202.01
1104.203.01
1104.204.01
1104.302.03
1104.302.03
1104.304.02
1104.304.02
1104.304.02
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1104.309.01
S
1104.323.01
S
1104.401.01
S
1104.512.01
1104.701.01
S
S
1104.703.01
S
Minute spese art.1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante autovetture-SPESA DA
MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art.1 Regolamento Economale
Spese telefoniche
Acqua
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche
Missioni pers. parchi e giardini art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. ambiente art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREQuota interessi rate mutui in ammortamento.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Grembiuli per bidelli/e e cuochi/e di asili nido.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Spese telefoniche
Incremento previsione spesa utenze idriche
Missioni pers. asili nido art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREQuota interessi rate mutui in ammortamento.
Acqua
Spese telefoniche
Gas Prometeo.
Incremento previsione spesa utenze idriche
Riduzione previsione spesa utenze gas
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Servizio di vigilanza
Spese telefoniche
Acqua (Centro H, S. Lazzaro).
Riduzione previsione spesa utenze idriche
-Quote condominiali "Centro Commerciale S.
Orso" (ex Ufficio del Lavoro), Politiche Sociali,
Associazioni e Coop. Crescere.
Missioni pers. serv. assistenza art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREFitti passivi per associazioni volontariato,
associazioni famiglie disabili, Uffici Segreteria
Servizi Sociali (Teodori Maria Antonietta, ERAP).
Contributo alla Direzione prov.le PP.TT. per
mantenimento uffici postali nelle frazioni.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Art.1 minute spese per acquisto marche da bollo
per stipula contratti assegnazione orti per anziani.
€ 150,00
€ 300,00
€ 450,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 400,00
€ 2.400,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 0,00
€ 300,00
€ 4.000,00
€ 1.500,00
€ 4.500,00
€ 100,00
€ 2.000,00
€ 14.000,00
€ 1.200,00
€ 3.500,00
€ 500,00
€ -800,00
€ 600,00
€ 2.050,00
€ 100,00
€ 400,00
€ 920,00
€ 1.500,00
€ 2.730,00
€ -1.500,00
€ 18.400,00
€ 400,00
€ 13.693,00
€ 104,00
€ 650,00
€ 800,00
86
1104.703.01
1105.201.01
1105.203.01
1105.203.01
1105.204.02
1105.302.01
1105.302.01
1105.302.01
1105.302.01
1105.305.02
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1105.306.01
1105.601.01
1105.701.01
1111.301.01
S
S
S
S
1112.202.01
1112.204.01
1112.303.06
1112.303.06
1112.304.03
1112.304.03
S
S
S
S
S
S
1112.307.01
S
1112.401.01
1112.601.01
1115.202.02
1115.303.02
S
S
S
S
1115.306.01
3013.301.01
3013.304.01
4040.270.03
4050.280.01
4050.280.05
4050.280.05
S
S
S
S
S
S
S
Art. 1 Marche da bollo da € 1,81 su fatture centro
protetto "Don Paolo Tonucci".
Vestiario per operai ed uscieri dei cimiteri.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Servizio di vigilanza
Spese telefoniche
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Missioni pers. cimiteri art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREQuota interessi rate mutui in ammortamento.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Aggio per la riscossione dell'imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
(percentuale 19,80% + IVA).
Vestiario per dipendente mercato ortofrutticolo.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche.
Maggiori spese telefoniche
Acqua
Spese telefoniche
Servizio di vigilanza Fiera Antiquariato e Festa dei
Fiori.
Fitto passivo per Mercato Ortofrutticolo (CODMA
a.r.l.).
Quota interessi rate mutui in ammortamento.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Missioni pers. serv. commercio art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREQuota capitale rate mutui in ammortamento.
Quota capitale rate mutui in ammortamento.
Depositi cauzionali Patrimonio.
Anticipazione rate mutui ASET.
Acqua Cooperativa Sistema Museo
Varie per economato.
Totale Spesa:
€ 1.000,00
€ 0,00
€ 250,00
€ 600,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 9.500,00
€ 6.200,00
€ 1.750,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 86.000,00
€ 733,00
€ 229.500,00
€ 0,00
€ 150,00
€ 1.100,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 6.420,00
€ 55.511,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 450,00
€ 100,00
€ 570.000,00
€ 65.000,00
€ 91.500,00
€ 400.000,00
€ 1.500,00
€ 8.500,00
€ 6.938.436,00
Personale Impiegato:
Note:Tutti i dipendenti del settore
Data: ___________________
87
Sindaco / Assessore
CECCHETELLI CARLA
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
88
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.02 ATTIVITA' PREPARATORIA ALLA INTRODUZIONE DAL 2015
DEI NUOVI SISTEMI CONTABILI E SCHEMI DI BILANCIO
(2376)
Obiettivo di Sviluppo
24.03.10 Servizio Ragioneria
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
CECCHETELLI CARLA
24.03.10 Servizio Ragioneria
Centro di Costo:
UFFICI RAGIONERIA
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
Attualmente la contabilita' viene gestita secondo i criteri dettati dal D.lgs. n. 267/2000 Peso assegnato:
ed e' basata prevalentemente sul criterio della competenza finanziaria. L'entrata in 9,00 %
vigore della nuova normativa dal 1° gennaio 2015 determina la necessità di
riclassificare il bilancio del comune sulla base del nuovo piano dei conti e nel rispetto
dei nuovi principi contabili e dei nuovi schemi di bilancio approvati con il D.lgs.
118/2011 e successivamente modificati con il recente D.l.gs. 126/2014.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Riclassificazione del bilancio secondo il
nuovo piano dei conti e nel rispetto dei
nuovi schemi di bilancio
ES
G F M A M G L A S O N D
£
25,00 %
Previsto
Riclassificazione dei residui passivi e
attivi sulla base dei criteri fissati dalla
nuova normativa
X X X X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Svolgimento incontri informativi con i
servizi comunali
Peso
Peso
attività:
X X X X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X X X
89
Redazione del bilancio di previsione
2015 (e pluriennale) autorizzatorio
secondo gli schemi vigenti nel 2014
(DPR 194/96) e redazione, a fini
conoscitivi, del bilancio di previsione
armonizzato secondo i nuovi schemi
previsti del D.Lgs.118/2011 aggiornati e
modificati da ultimo con il
D.Lgs.126/2014.(per le tempistiche
occorre tenere anche conto di eventuali
differimenti dei termini di approvazione
del bilancio di previsione 2015)
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X X X X
Indicatori:
N. capitoli entrata-spesa riclassificati/n.capitoli entrata-spesa da riclassificare (da 900 a 1.050)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
N.incontri informativi con i servizi comunali
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
20,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Spese per l'assistenza alla formazione del personale (Ditta Apra)
Voce di bilancio assegnata al Sic
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Tiberi Angelo - Zacchilli Mariella - Vitali Egisto - Tazzari Anna - Pazzaglia Fenisia - Tallevi Arianna Angeletti Lorena - D'angelo Floriana - Romina Bozzi - Marchetti Michela - Ferri Roberta - Bucchi Daniela Vitali Elisabetta - Belli Cristina - Rovinelli Egizia - Gazzola Luisa - Corinaldesi Sara
Note:
90
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: S.I.C.
Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE: Il S.I.C. dovrà essere di supporto al servizio ragioneria ed anche
agli altri uffici comunali per le problematiche tecniche collegate all'applicazione della nuova
contabilità e per le attività di raccordo con APRA
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
CECCHETELLI CARLA
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
91
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.03 COMUNICAZIONE AL MEF ATTRAVERSO LA PCC
(PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI) DEI DEBITI
NON ESTINTI
24.03.10 Servizio Ragioneria
(2377)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
CECCHETELLI CARLA
24.03.10 Servizio Ragioneria
Centro di Costo:
UFFICI RAGIONERIA
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
L’articolo 27 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 Peso assegnato:
giugno 2014, n. 89 (di seguito D.L. 66/2014) introduce significative novità che 9,00 %
riguardano sia le modalità di utilizzo che il ruolo della piattaforma per la certificazione
dei crediti (PCC). ll comma 4 dell’articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto dall’art. 27
del D.L. 66/2014 prevede che le pubbliche amministrazioni, entro il giorno 15 di
ciascun mese, comunichino le fatture per le quali sia stato superato il termine di
scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento (prima scadenza dell'obbligo e'
stata il 15 agosto 2014 per le fatture pervenute ne nel mese di luglio e quelle scadute
entro tale termine). L'obbligazione a decorrere dallo scorso 15 agosto e' quindi quello di
comunicare mensilmente tutti i dati richiesti in appositi modelli.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Verifica sul sistema Cityware che tutti i
dati richiesti per la trasmissione sulla
PCC delle fatture da inviare nel periodo
(compresa la data di arrivo fattura e data
scadenza) siano stati caricati
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Comunicazione entro il giorno 15 di
ciascun mese delle fatture per le quali si è
superato il termine di scadenza
(compilazione mod. 002 e 003 su PCC)
Peso
X X X X X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X X X X X
92
Indicatori:
N. trasmissioni di fatture su sistema PCC mediante modelli 002 e 003
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/07/2014 al 31/12/2014
Da 5,00 a 4,00
Da 3,00 a 1,00
20,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Tiberi Angelo - Rovinelli Egizia - Gazzola Luisa - Corinaldesi Sara - Zacchilli Mariella - Vitali Egisto - Tazzari
Anna - Pazzaglia Fenisia - Tallevi Arianna - Angeletti Lorena - D'angelo Floriana - Romina Bozzi - Marchetti
Michela - Ferri Roberta - Bucchi Daniela - Vitali Elisabetta - Belli Cristina
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
CECCHETELLI CARLA
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
93
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.04 ELABORAZIONE DI UN PROGETTO PER LA GESTIONE
ACCENTRATA DELLE PICCOLE SPESE DEGLI UFFICI COMUNALI
(2378)
Obiettivo Strategico
24.03.20 Economato
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
CECCHETELLI CARLA
24.03.20 Economato
Centro di Costo:
ECONOMATO
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
1.5.4 ACCENTRAMENTO CENTRI DI SPESA PER ACQUISIZIONE BENI E
SERVIZI STRUMENTALI E/O AFFINI COINVOLGENDO LE SOCIETA'
PARTECIPATE
Si intende individuare delle piccole spese che vengono gestite abitualmente dai vari Peso assegnato:
uffici comunali, e verificare se è fattibile che la loro gestione venga assunta da parte del 12,00 %
servizio Provveditorato.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Individuazione delle spese degli altri
uffici dell'Amministrazione assumibili
dal servizio Provveditorato
ES
G F M A M G L A S O N D
£
40,00 %
Previsto
Analisi di fattibilità,predisposizione
progetto e sua trasmissione alla Giunta
Peso
Peso
attività:
X X
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
X X X
94
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Frattini Francesca - Adanti Cristina - Berluti Carla - Crepaldi Paolo - Ferri Cinzia
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
CECCHETELLI CARLA
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
95
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.05 RAZIONALIZZAZIONE SPESA AFFITTI COMUNALI CON
PROGRAMMA RIALLOCAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI ECONOMATO
(2379)
Obiettivo Strategico
24.03.20 Economato
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
CECCHETELLI CARLA
24.03.20 Economato
Centro di Costo:
ECONOMATO
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
1.5.7 DIMINUZIONE AFFITTI PASSIVI
Ai fini della razionalizzazione della spesa, si intende analizzare la fattibilità di un Peso assegnato:
progetto di individuazione degli affitti passivi disdettabili procedendo alla riallocazione 12,00 %
degli uffici comunali per i quali venivano pagati tali affitti.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Individuazione degli affitti passivi
disdettabili ai fini di una
razionalizzazione della spesa
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
Disdetta fitti passivi come sopra
individuati con relazione sui risparmi
conseguibili
Peso
X X X X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X X X X X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
96
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Frattini Francesca - Crepaldi Paolo
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: U.O. Patrimonio e Lavori Pubblici
Descrizione TIPO COLLABORAZIONE RICHIESTA: stesura del programma di riallocazione degli uffici
Descrizione Lo stesso obiettivo, per le attività di competenza, viene presentato dall'U.O. Patrimonio
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
CECCHETELLI CARLA
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
97
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.06 CREAZIONE DI UN DATABASE INFORM.RELATIVO AI
FABBRICATI COLONICI ED ALLE AREE A DESTINAZIONE NON
AGRICOLA
24.03.30 Servizio Patrimonio
(2321)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
MANTONI DANIELA
CECCHETELLI CARLA
24.03.30 Servizio Patrimonio
PATRIMONIO
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
Il progetto si propone come completamento dell'obiettivo del 2013, con la creazione di Peso assegnato:
un data base informatico mediante l'utilizzo del software Q.Gis con la rilevazione di 9,00 %
tutti i fabbricati colonici e delle aree a destinazione non agricola di proprietà comunale
con individuazione degli identificativi catastali, dell'eventuale nominativo del soggetto
che li utilizza, del titolo giuridico in essere, al fine di conoscere in modo analitico e
preciso la consistenza del patrimonio
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Individuazione di tutti i fabbricati di
proprietà del Comune e loro inserimento
nel programma Q. Gis con relativa
mappatura
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Individuazione di tutte le aree non
agricole di proprietà del Comune e loro
inserimento nel programma Q. Gis con
relativa mappatura
X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Verifica, relativamente ai fabbricati
colonici, della tipologia del bene
( disponibile, indisponibile) ed
inserimento dei relativi dati catastali sul
programma nonchè dell'eventuale
nominativo di chi lo utilizza e del titolo
giuridico in essere.
Peso
X X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X X X
98
Verifica, relativamente alle aree non
agricole, della tipologia del bene
( disponibile, indisponibile) ed
inserimento dei relativi dati catastali sul
programma nonchè dell'eventuale
nominativo di chi lo utilizza e del titolo
giuridico in essere.
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Aggiornamento continuo del software
con inserimento delle variazioni catastali
a seguito di alienazioni, modifiche
contratti affitto ecc.
X X X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X X
Indicatori:
N. dati catastali dei fabbricati colonici inseriti su programma Q.Gis/n. dati da inserire su
programma Q.Gis.
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
N. dati catastali delle aree non agricole inseriti su programma Q.Gis/n. dati da inserire su
programma Q.Gis
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
N. particelle in affitto individuate/n. particelle in affitto da individuare
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
99
Personale Impiegato:
Paola Adanti - Radi Michele - Veglio' Katia
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA:S.I.C collaborare relativamente ai file del programma Q.
Gis, all'Ufficio Contratti per ricerca di eventuali vecchi contratti d'affitto o per il reperimento
della documentazione non agli atti del uff.patrimonio
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
CECCHETELLI CARLA
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
100
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.07 PROGETTAZIONE RAZIONALIZZAZIONE SPESA AFFITTI
COMUNALI PROGRAMMA RICOLLOCAZIONE UFFICI COMUNALIPATRIMONIO
24.03.30 Servizio Patrimonio
(2325)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
CECCHETELLI CARLA
24.03.30 Servizio Patrimonio
Centro di Costo:
PATRIMONIO
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
1.5.7 DIMINUZIONE AFFITTI PASSIVI
Con il presente obiettivo si intende riallocare tutti gli uffici comunali che attualmente si Peso assegnato:
trovano in immobili di proprietà di terzi, in immobili di proprietà comunale, al fine di 12,00 %
eliminare completamente i fitti passivi. E' richiesta la collaborazione del Settore Lavori
Pubblici.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Individuazione e reperimento
documentazione planimetrica degli
immobili comunali oggetto di
riallocazione degli uffici
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Verifica dello stato di fatto rispetto a
quanto rilevato dalla documentazione
tecnica ed eventuale aggiornamento della
stessa
X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Esame e verifica delle possibilità
riallocative
Peso
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X
101
Nuova progettazione per l'eventuale
modifica al fine di riallocare gli uffici,
tempistica dei lavori e verifica sommaria
dei costi da sostenere
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
X X
Indicatori:
n.Totale dei dipendenti in locali in fitto passivo/ n.totale dei dipendenti riallocati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/11/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
30,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Cantiani Gianluca - Radi Michele - Veglio' Katia
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Settore Lavori Pubblici
Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Documentazione tecnica
Data: ___________________
102
Sindaco / Assessore
CECCHETELLI CARLA
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
103
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.08 PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA PER RIQUALIFICAZIONE
E VALORIZZAZIONE PARCO URBANO "PASSEGGI"
24.03.30 Servizio Patrimonio
(2327)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
MANTONI DANIELA
CECCHETELLI CARLA
24.03.30 Servizio Patrimonio
PATRIMONIO
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.2 INFRASTRUTTURE, PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA
3.2.7 VALORIZZAZIONE DEI PASSEGGI, MIGLIORANDONE
RICETTIVITA' E LA FRUIBILITA'
LA
L'obiettivo e' finalizzato a e valorizzare il parco urbano cittadino denominato I Passeggi Peso assegnato:
costituito da un'area (con sovrastante fabbricato) di proprieta' comunale e da altra 12,00 %
adiacente area di proprieta' Enel Green Power Spa detenuta dal Comune a titolo di
comodato gratuito.L'obiettivo consiste nel predisporre, entro il 31.12.2014, apposito
bando di gara per la stipula di apposita convenzione con la quale l'aggiudicatario della
gara assume in concessione d'uso l'area ed il manufatto di proprieta' comunale, da
sfruttare per finalita' economico/commerciali in conformità' al PRG, e nel contempo si
impegna a realizzare interventi manutentivi e/o piccole attivita' sull'adiacente area di
proprieta' Enel Green Power Spa.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Predisposizione bozza di bando di gara
per la concessione in uso dell'area
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Attivita' di coordinamento con il Settore
Servizi Sociali per gli interventi di
manutenzione da attuarsi presso il parco
urbano
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Adozione, da parte del Dirigente del
Settore Servizi Finanziari, di apposita
determinazione con la quale viene
approvato il testo definitivo del bando di
gara
Peso
X X X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
X
104
Indicatori:
N.contatti organizzativi con l'ufficio Servizi sociali
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 5,00 a 4,00
Da 3,00 a 2,00
25,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Perlini Marco - Roberti Luigina
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Settore Servizi Sociali
Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: E' richiesta la collaborazione tra uff. Servizi
sociali e Uff. Patrimonio al fine del coordinamento delle attività di manutenzione che verranno
disposte dai predetti uffici, ognuno per quanto di competenza
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
CECCHETELLI CARLA
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione viene
adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre utilizzata
dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
105
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.09 NUOVI REGOLAMENTI IUC-TARI-TASI DIFFUSIONE NOTIZIE
SUL SITO ISTITUZIONALE -AGGIORNAMENTO FEDERALISMO
FISCALE
(2333)
Obiettivo di Sviluppo
24.03.40 Servizio Tributi
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
CECCHETELLI CARLA
24.03.40 Servizio Tributi
Centro di Costo:
UFFICIO TRIBUTI
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
Nuovi regolamenti e disciplina IUC, TARI e TASI, preparazione delibere - diffusione Peso assegnato:
notizie sul sito istituzionale - aggiornamento sito federalismo fiscale
9,00 %
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Elaborazione bozza regolamenti
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
Condivisione con Aset Spa del contenuto
del regolamento TARI
X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Richiesta parere collegio dei revisori dei
conti ai sensi dell'art.239 comma 1 lett.B)
punto 7) del Dlgs.267/2000, così come
modificato dal D.L. 174/2012 convertito
nella Legge n.213/2012
Peso
X X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
X X
106
Approvazione definitiva Regolamenti da
parte del Consiglio Comunale
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Aggiornamento notizie sul sito
istituzionale
X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Aggiornamento sito Federalismo fiscale
con nuovi regolamenti e relative delibere
comunali
X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X
Indicatori:
N. denunce visionate per richieste detrazioni TASI/n. totale richieste detrazioni TASI presentate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/11/2014 al 30/11/2014
Da 100,00 a 50,00
Da 49,00 a 30,00
25,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Carradori Simonetta - Severi Maura - Rupoli Valter
Note:
107
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Aset Spa per tariffe e regolamento Tari
Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Condivisione del contenuto del regolamento
TARI
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
CECCHETELLI CARLA
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
108
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.10 CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLA
ESTERNALIZZAZIONE DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA
(2393)
Obiettivo di Sviluppo
24.03.40 Servizio Tributi
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
CECCHETELLI CARLA
24.03.40 Servizio Tributi
Centro di Costo:
UFFICIO TRIBUTI
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
Trattasi di concludere la procedura di appalto gestita dalla azienda partecipata Aset Peso assegnato:
Holding per la gestione esternalizzata delle entrate comunali
9,00 %
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Gestione dei procedimenti e delle attività
propedeutiche alla costituzione della
società di riscossione
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Stipula convenzione con la nuova Società
e presa d'atto della stessa
X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Adempimenti successivi per la gestione
delle attività con la nuova società di
riscossione
Peso
X X X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X
109
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
CECCHETELLI CARLA
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
110
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
GABINETTO DEL SINDACO
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI
Responsabile: FOSSI GABRIELE
Referente Politico: PAOLINI MARCO (Demanio, SUAP)
Referente Politico: CECCHETELLI CARLA (Attività Econ., Polizia Amm.va)
Referente Politico: DEL BIANCO CATERINA (Sport, Gioco e Tempo libero)
Referente Politico: STEFANO MARCHEGIANI (Mobilità Urbana)
P.D.O. 2014
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL
SETTORE QUARTO
24.04 SETT. 4° - SERVIZI TERRITORIALI
OB.02 REVISIONE REGOLAMENTO OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI
SUOLO PUBBLICO
24.04.40 Polizia amministrativa - Commercio
(C.d.C. 40.02.000001 UFFICIO COMMERCIO)
OB.03 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CIRCUITO CICLISTICO
COMUNALE "ENZO MARCONI" E DEI RELATIVI SERVIZI
24.90 Servizio Sport
(C.d.C. 66.02.000003 GESTIONE IN CONVENZIONE)
OB.04 REVISIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE ED
USO IMPIANTI SPORTIVI
24.90 Servizio Sport
(C.d.C. 66.02.000001 GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI)
OB.05 ATTIVAZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT
24.90 Servizio Sport
(C.d.C. 66.02.000001 GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI)
OB.06 STUDIO PER UNA VERIFICA GENERALE SUL FUNZIONAMENTO
DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED EXTRA-URBANO E
FERROVIARIO
24.04.80 Progettazione traffico
(C.d.C. 08.01.000001 MOBILITA' URBANA -TRAFFICO-SEGNALETICA)
OB.07 REGOLAMENTO PER LE SANZIONI RELATIVE AD INTERVENTI
REALIZZATI SU BENI ED AREE SOTTOPOSTE A TUTELA
PAESAGGISTICA
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
(C.d.C. 50.06.000001 SPORTELLO UNICO IMPRESA)
112
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE
AL SETTORE QUARTO
24.04 SETT. 4° - SERVIZI TERRITORIALI
(2305)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Referente Politico
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
PAOLINI MARCO
CECCHETELLI CARLA
DEL BIANCO CATERINA
24.04 SETT. 4° - SERVIZI TERRITORIALI
Occorre garantire il regolare funzionamento del Settore a parità di risorse assegnate Le Peso assegnato:
U.O. coinvolte sono:SUAP e Tutela del paesaggio, Demanio marittimo, Polizia 8,00 %
Amministrativa-Commercio_Politiche comunitarie Sport, Mobilità Urbana (dal
12.09.2014)
Bilancio Pluriennale
07 TERRITORIO E AMBIENTE
Indicatori:
N. pratiche inserite nell'archivio informatico SUAP
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 400,00 a 200,00
Da 199,00 a 100,00
13,00
N. pratiche inserite sul SID
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 50,00 a 40,00
Da 39,00 a 30,00
12,00
N. licenze rilasciate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 150,00 a 100,00
Da 99,00 a 50,00
13,00
N. autorizzazioni occupazione suolo pubblico rilasciate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 290,00 a 270,00
Da 269,00 a 250,00
13,00
113
N. impianti sportivi gestiti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 37,00 a 35,00
Da 34,00 a 30,00
12,00
N. tipologie autorizzazioni di accesso e sosta in ZTL e invalidi aggiornate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 850,00 a 700,00
Da 699,00 a 500,00
12,00
N. pratiche progettazione traffico istruite compresi pareri, endoprocedimenti pervenuti /
N.pratiche progettazione traffico pervenute
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
13,00
Rilascio Titolo unico e pubblicazione per ristrutturazione con cambio destinazione d'uso di locali
da destinare a struttura sanitaria
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/04/2014 al 30/04/2014
Da 2,00 a 1,00
Da 1,00 a 0,00
12,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0250.030.01
E
0260.040.01
E
0300.022.01
E
0300.080.01
E
0300.120.02
0300.125.01
E
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Trasferimenti dalla Provincia per contratto di
servizio con l'AMI Trasporti Spa, relativo al
trasporto urbano.Parzialm. correlato alla voce
1083.301.01.
€ 1.066.845,00
Contributo della Camera di Commercio per la
Festa dei Fiori.
€ 1.000,00
Diritti di istruttoria del settore IV (SUAP, Tutela
del paesaggio, Demanio marittimo,
Ambiente).Delibera C.C. n. 29 del 06.02.2013.
€ 40.000,00
Fondi provenienti dal pagamento di tariffe relative
all'utilizzo degli impianti sportivi gestiti
direttamente dal Comune. Rif.to Regolamento di
cui alla Delibera C.C. n. 144/2007.Fondi
provenienti dal pagamento dei canoni disposti per
la gestione degli impianti sportivi comunali. Rf.to
Delibera G.C. n. 512/2011.
€ 13.000,00
Rimborso spese amministrative rilascio permessi
Ufficio mobilità urbana e Corpo Polizia
municipale.
€ 75.000,00
Rimborso spese per interventi Commissione di
€ 5.000,00
114
0300.240.01
0310.050.02
0310.050.02
E
E
E
0310.050.02
0310.050.02
E
E
0310.050.02
E
0310.050.02
E
0332.010.02
E
0380.060.06
E
Vigilanza.
L.R. 15/02. Proventi derivanti da diritti di collaudo
distributori di carburante - Pari a 3
collaudi(correlato alla voce di spesa 1091.312.01).
Proventi da Fiera S. Bartolomeo.
Proventi Festa dei Fiori.
Canoni di concessione Mercato ittico Piazza A.
Costa.
Proventi da Fiera Mercato Antiquariato.
Canone concessione posteggi al Mercato
Ortofrutticolo all'ingrosso (CODMA).
Recupero utenze idriche Mercato Ortofrutticolo
all'ingrosso (CODMA).
Locazione Centro Sportivo e Sociale "G.
Santinelli": € 600,00 oltre all'IVA.Rif.to
convenzione n. 8/2008.
Contributo da privati ed Enti privati per aziende
oggetto di riconversione e start up under 40
(Correlato con la voce di spesa 1115.502.01).
Totale Entrata:
€ 3.000,00
€ 59.000,00
€ 4.500,00
€ 42.600,00
€ 25.000,00
€ 30.300,00
€ 2.500,00
€ 732,00
€ 20.000,00
€ 1.388.477,00
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1015.208.02
S
1015.316.02
S
1018.502.01
S
1018.802.05
S
1018.802.09
S
1018.802.09
1033.201.02
1033.301.01
1033.301.01
S
S
S
S
1061.301.01
1061.301.01
S
S
1062.204.02
1062.303.01
S
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Forniture di modestà entità a cui si provvederà
presso ditte di fiducia dell'Amministrazione, che
offriranno i prezzi più vantaggiosi.
€ 250,00
Lavori di modesta entità a cui si provvederà presso
ditte di fiducia dell'Amministrazione, che
offriranno i prezzi più vantaggiosi.
€ 500,00
Quota associativa Città dell'Olio (delibera
Consiglio comunale n. 361 del 19.12.2002).
€ 3.566,00
Passività relative ad esercizi pregressi e debiti fuori
bilancio.
€ 3.000,00
Passività relative ad esercizi pregressi e debiti fuori
bilancio.
€ 7.000,00
Integrazione riconoscimento di debito fuori
bilancio per energia elettrica ditta Hera comm srl _
Fiera di S.Bartolomeo, Festa dei Fiori e luminarie
2009-2011
€ 6.500,00
Acquisizione forniture di modesta entità.
€ 350,00
Acquisizione di servizi di modesta entità.
€ 300,00
Aggiornamento applicativi software.
€ 300,00
Gestione della piscina "Dini Salvalai".Affidamento
dal 24.11.2012 al 30.06.2014 tramite bando
approvato con determinazione n. 1797/2012.Rif.to
Regolamento di cui alla delibera C.C. n. 144/2007.
€ 79.300,00
Riduzione previsione di spesa
€ -2.300,00
Acquisto di materiale da consumo, attrezzature
varie e pezzi di ricambio per la manutenzione e il
funzionamento degli impianti sportivi gestiti
direttamente dal Comune.
€ 495,00
Interventi di manutenzione ordinaria per garantire
€ 11.200,00
115
1062.303.01
S
1062.304.06
S
1062.304.06
S
1062.304.06
S
1062.306.02
S
1063.204.01
S
1071.302.02
S
1071.302.02
S
1071.303.04
S
1071.502.01
1071.502.01
S
S
1081.202.02
S
1081.207.01
S
1081.301.03
1081.301.05
S
S
1081.302.01
S
il regolare funzionamento degli impianti sportivi
gestiti direttamente dal Comune. Taglio periodico
delle aree verdi.
Incremento previsione di spesa
Gestione dello stadio comunale
"Mancini".Affidamento dal 20.10.2011 al
19.10.2014 con provvedimento n. 1828/2011. Rif.ti
convenzione n. 90/2011 e Regolamento di cui alla
Delibera C.C. n. 144/2007.
Gestione del Palasport "S. Allende".Affidamento
dal 16.11.2009 al 15.11.2014 con determinazione
n. 2550/2009 e provvedimento n. 1403/2010.Rif.ti
convenzione n. 2/2010 e Regolamento di cui alla
delibera C.C. n. 144/2007.
Gestione di impianti comunali. Affidamenti
regolati da convenzione. I corrispettivi vengono
determinati annualmente con provvedimento
dirigenziale in attuazione all'art. 16 del
Regolamento di cui alla Delibera C.C. n. 144 del
28.6.2007.
Manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto
e delle macchine operatrici in dotazione all'Ufficio
Sport.-SPESA DA MONITORAREAcquisto beni e materiali da consumo in occasione
di manifestazioni di promozione sportiva.
Servizio salvataggio spiagge libere. Ordinanza di
sicurezza balneare della Capitaneria di Porto. D.
lgs. n. 112/1998. Provvedimento dirigenziale n.
1148 del 11.06.2012. Aggiudicazione servizio
assistenza bagnanti e vigilanza spiagge libere anni
2012 - 2013 - 2014.
Spese per integrazione dell'attivita' di vigilanza
delle spiaggie
Installazione cartelli monitori spiagge libere.
Divulgazione informazioni relative ai profili delle
acque di balneazione al pubblico.(Ordinanza di
sicurezza balneare della Capitaneria di Porto).
Contributo all'Ufficio circondariale marittimo
spese potenziamento attività di vigilanza lungo il
litorale.
Riduzione previsione di spesa
Acquisto testi tecnici aggiornati, codici, articoli
particolari di cancelleria, contrassegni ed etichette
non fotocopiabili per autorizzazioni varie, ecc.
Acquisto materiale per la manutenzione in
economia ordinaria e straordinaria della
segnaletica stradale necessaria per il
miglioramento della sicurezza e la prevenzione dei
sinistri
Riparazione attrezzature, aggiornamento
programmi, fotocopie.
Energia elettrica.
Prestazioni per la manutenzione periodica
obbligatoria e revisione degli autoveicoli, nonchè
€ 2.300,00
€ 51.240,00
€ 75.640,00
€ 339.800,00
€ 250,00
€ 500,00
€ 29.250,00
€ 2.000,00
€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ -2.000,00
€ 2.000,00
€ 50.000,00
€ 2.000,00
€ 2.400,00
€ 2.000,00
116
1081.303.01
S
1081.303.02
S
1081.308.02
S
1081.308.05
S
1081.308.05
S
1081.308.05
S
1081.402.01
1081.402.01
S
S
1083.301.01
S
1091.206.01
S
1091.311.01
S
1091.312.01
S
1091.314.01
S
1091.401.01
1104.510.03
1112.204.02
1112.304.01
1112.304.01
1112.304.02
S
S
S
S
S
S
1112.305.01
1112.307.02
S
S
manutenzione delle traccialinee e delle varie
attrezzature d'officina.-SPESA DA
MONITORAREEnergia elettrica.
Manutenzione impianti semaforici esistenti,
smantellamento dei semafori non attivi.
Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale,
nuovi interventi in aree prive di segnaletica
stradale, modifica della segnaletica stradale
esistente per il miglioramento della sicurezza
stradale.
Lavori di manutenzione ordinaria e rifacimento
della segnaletica stradale (parzialm. correlata al
cap. di entrata 305.020.01).
Progetto mobilità sostenibile casa/lavoro - Accordo
quadro provinciale Incentivazione all'uso del
trasporto pubblico.
Bike sharing - servizio di manutenzione atto a
garantire la funzionalità del sistema di biciclette
comunali "C'entro in bici".
Concessione area della corte della casa cantoniera
al km 244+156 in loc. Fosso Sejore - periodo
giugno settembre.
Strada aeroporto Fano.
Compenso per il servizio di T.P.L. al
concessionario del servizio - Legge regionale
24.12.1998, n. 45.Correlato parzialm. con voce di
entrata cap. 250.030.01.
Forniture di modesta entità a cui si provvederà
presso ditte di fiducia dell'Amministrazione, che
offriranno i prezzi più vantaggiosi.
Lavori di modesta entità a cui si provvederà di
volta in volta presso ditte di fiducia
dell'Amministrazione che offriranno i prezzi più
vantaggiosi.
Diritti di collaudo distributori di carburante L.R.
15/02, pari a 3 collaudi.(correlato alla voce
d'entrata 300.240.01).
Spese per progetto adesione centro servizi
territoriali Pesaro e Urbino per utilizzo del
software di gestione delle pratiche dello sportello
unico per le attività produttive (SUAP) e delle
pratiche del commercio.
Spese per leasing/noleggio attrezzature
informatiche (computers, ecc.).
Servizio trasporto disabili gravi "Taxi sociale".
Acquisto attrezzature e prodotti di pulizia.
Consumo acqua uff. commercio.
Manutenzioni varie.
Energia elettrica uff. commercio.
Aggio per il servizio accertamento - riscossione
canone di partecipazione nella Fiera mercato
dell'Antiquariato.
Mantenimento manifestazioni e fiere organizzate e
€ 12.100,00
€ 1.500,00
€ 1.250,00
€ 28.170,00
€ 4.500,00
€ 929,00
€ 4.400,00
€ 5.190,00
€ 1.315.501,03
€ 250,00
€ 250,00
€ 3.000,00
€ 4.500,00
€ 6.700,00
€ 3.000,00
€ 300,00
€ 3.500,00
€ 390,00
€ 20.000,00
€ 3.500,00
€ 35.000,00
117
1112.307.02
S
1112.501.01
S
1112.501.01
1112.501.01
S
S
1115.202.01
S
1115.302.01
S
1115.303.01
S
1115.502.01
S
1115.502.01
S
gestite dal servizio Commercio: Fiera Mercato
Antiquariato, Fiera S. Bartolomeo, Festa dei Fiori.
Spese per fiere, mercati e mostre-mercato
Contributo alla Pro-loco di Fano "Fanum
Fortunae" per organizzazione e gestione di
"Fieragricola".
Contributo all'A.S.D. Cuccurano per
organizzazione e gestione di "Sapori e Aromi
d'Autunno".
Minor previsione di spesa
Acquisto stampati, bollettari, pubblicazioni,
cancelleria, apparecchiature, strumenti di lavoro,
ecc.
Mantenimento interventi a sostegno delle attività
economiche:- Apertura serale negozi nel centro
storico "Il Centro ti apre la Notte";- Addobbi
natalizi e luminarie nel centro storico e nei centri
commerciali di quartiere;- Altre iniziative
promozionali.
Fornitura manifesti ed altro materiale tipografico,
copie eliografiche, servizi vari.
Fondo aziende oggetto di riconversione e start up
under 40 (Correlato in parte con Voce Entrata
380.060.06).
Fondo aziende oggetto di riconversione e start up
under 40.
Totale Spesa:
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ -3.000,00
€ 500,00
€ 8.000,00
€ 1.500,00
€ 20.000,00
€ 10.000,00
€ 2.174.771,03
Personale Impiegato:
Note:Tutto il personale del settore
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Con delibera G.C. n. 369 del 11.09.2014 le competenze in materia di "Ambiente" passano dal
Settore IV° al Settore I° con decorrenza 12.09.2014
Descrizione Con delibera G.C. n. 369 del 11.09.2014 le competenze in materia di "Mobilità Urbana" passano
dal Settore IX° al Settore IV° con decorrenza 12.09.2014
Data: ___________________
118
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
CECCHETELLI CARLA
DEL BIANCO CATERINA
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
119
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI
OB.02 REVISIONE REGOLAMENTO OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI
SUOLO PUBBLICO
24.04.40 Polizia amministrativa - Commercio
(2329)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
FOSSI GABRIELE
CECCHETELLI CARLA
24.04.40 Polizia amministrativa - Commercio
UFFICIO COMMERCIO
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.4 RIORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE MACCHINA
COMUNALE
1.4.3 REVISIONE REGOLAMENTI DELL'ENTE AL FINE DI
ALLEGGERIRE GLI ADEMPIMENTI A CARICO DI CITTADINI E
IMPRESE
Al fine di consentire l’evasione delle assai numerose richieste di concessione Peso assegnato:
temporanea di suolo pubblico, si rende necessario adeguare l’attuale regolamentazione 14,00 %
comunale, revisionando i termini attualmente previsti per l’emissione del
provvedimento conclusivo, risultati fortemente inadeguati alla mole di pratiche che
quotidianamente vengono presentate. Inoltre occorre organizzare appositi incontri con
gli altri uffici coinvolti al fine di meglio coordinare il rilascio delle autorizzazioni finali
e le tempistiche finali ed endoprocedimentali
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Attività di studio e di confronto con la
regolamentazione in materia dei comuni
limitrofi maggiormente rappresentativi
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Incontri propedeutici con gli altri servizi
interessati
X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Redazione della proposta regolamentare
e del relativo atto consiliare di
approvazione
Peso
X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X
120
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Crespi Alessandro - Manna Silvia
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Polizia Municipale e Servizi Finanziari
Descrizione TIPO COLLABORAZIONE RICHIESTA: Coordinamento per pareri e rilascio autorizzazioni
occupazione suolo pubblico
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
CECCHETELLI CARLA
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
121
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI
OB.03 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CIRCUITO CICLISTICO
COMUNALE "ENZO MARCONI" E DEI RELATIVI SERVIZI
(2328)
Obiettivo di Sviluppo
24.90 Servizio Sport
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
DEL BIANCO CATERINA
24.90 Servizio Sport
Centro di Costo:
GESTIONE IN CONVENZIONE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.5 IL DIRITTO ALLO SPORT
3.5 IL DIRITTO ALLO SPORT
Affidamento in gestione del circuito ciclistico comunale Enzo Marconi e dei relativi Peso assegnato:
servizi mediante di gara ad evidenza pubblica, sulla base di quanto disposto dalla 14,00 %
vigente normativa comunale. L'operazione consentirà di qualificare ulteriormente ed
ottimizzare la funzionalità di un impianto che viene quotidianamente utilizzato in
maniera massiccia dalla collettività, oltre che dall'associazionismo sportivo agonistico
ed amatoriale. L'obiettivo perseguito è il superamento di svariate problematiche sorte
nel corso del tempo relativamente al decoro, alla vigilanza ed alla tempestività degli
interventi di manutenzione ordinaria su una struttura che si differenzia in modo
sostanziale da tutti gli altri grandi impianti comunali per la sua estensione, in particolare
per quanto concerne le aree verdi, e per il libero accesso garantito a tutta la cittadinanza
Bilancio Pluriennale
06.02 SPORT
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Predisposizione bando di gara
ES
G F M A M G L A S O N D
£
50,00 %
Previsto
Espletamento bando di gara ed
affidamento della gestione
Peso
Peso
attività:
X X X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X
122
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Canone annuo a carico del gestore
Cap. 0300.080.01 € 366
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
1062.304.06
Tipo
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Gestione di impianti comunali. Affidamenti
regolati da convenzione. I corrispettivi vengono
determinati annualmente con provvedimento
dirigenziale in attuazione all'art. 16 del
Regolamento di cui alla Delibera C.C. n. 144 del
28.6.2007.
€ 12.000,00
Totale Spesa:
€ 12.000,00
Personale Impiegato:
Liuzzi Cesare - Saverio Olivi - Tombari Loredana
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
DEL BIANCO CATERINA
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
123
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI
OB.04 REVISIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
ED USO IMPIANTI SPORTIVI
(2346)
Obiettivo Strategico
24.90 Servizio Sport
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
DEL BIANCO CATERINA
24.90 Servizio Sport
Centro di Costo:
GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.5 IL DIRITTO ALLO SPORT
3.5.6 REVISIONARE IL REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE
SOCIALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RIORGANIZZARE L'UFFICIO
DOTANDOLO D
Revisione generale ed aggiornamento del Regolamento Comunale adottato con Peso assegnato:
Deliberazione Consiliare n.144/2007, con particolare riferimento alla riduzione dei costi 18,00 %
di gestione, alla definizione della durata delle convenzioni, alle modalità di affidamento
delle gestioni ed al recepimento della L.R. n.5/2012 e successivo regolamento
d'attuazione. Destinatari del progetto sono le associazioni sportive e gruppi, amatoriali e
non, fruitori degli impianti comunali.
Bilancio Pluriennale
06.02 SPORT
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Revisione generale ed aggiornamento del
regolamento
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
Elaborazione ed adozione proposta
deliberativa
Peso
X X X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X
124
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
- Liuzzi Cesare - Saverio Olivi - Tombari Loredana
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
DEL BIANCO CATERINA
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
125
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI
OB.05 ATTIVAZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT
(2347)
Obiettivo Strategico
24.90 Servizio Sport
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
DEL BIANCO CATERINA
24.90 Servizio Sport
Centro di Costo:
GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.5 IL DIRITTO ALLO SPORT
3.5.5 RICOSTITUIRE LA CONSULTA SPORTIVA
Attivazione della consulta comunale dello sport, organo istituito con deliberazione di Peso assegnato:
consiglio comunale n.178 del 06.09.21994 al fine di promuovere, sostenere e 18,00 %
coordinare, con il coinvolgimento diretto dell'associazionismo, la diffusione della
pratica sportiva quale diritto di tutti, fattore di aggregazione, comunicazione de
emancipazione della società civile nonché elemento che contribuisca fattivamente
all'educazione sociale dei cittadini.
Bilancio Pluriennale
06.02 SPORT
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Predisposizione attivazione Consulta
dello sport
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
Attivazione Consulta dello sport
Peso
X X X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
126
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Liuzzi Cesare - Saverio Olivi - Tombari Loredana
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
DEL BIANCO CATERINA
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
127
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI
OB.06 STUDIO PER UNA VERIFICA GENERALE SUL
FUNZIONAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO E FERROVIARIO
24.04.80 Progettazione traffico
(2381)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
STEFANO MARCHEGIANI
24.04.80 Progettazione traffico
Centro di Costo:
MOBILITA' URBANA -TRAFFICO-SEGNALETICA
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.1 MOBILITA' SOSTENIBILE
3.1 MOBILITA' SOSTENIBILE
Conoscere il sistema del Trasposto Pubblico costituisce un primo passo per individuare Peso assegnato:
e coordinare interventi in favore della mobilità dei cittadini affinché gli stessi si 14,00 %
orientino a preferire l'utilizzo del mezzo pubblico, tenuto conto dei positivi risvolti che
ne conseguono sia sotto il profilo ambientale che sotto quello della sicurezza.A
differenza degli altri servizi pubblici locali, infatti, lo sviluppo del TPL è connesso alla
preferenza accordata al mezzo collettivo rispetto a quello privato per il soddisfacimento
di un dato fabbisogno di mobilità. La presenza di un bene sostituto, l’auto privata,
rappresenta un elemento peculiare del TPL che, a differenza di quanto accade per gli
altri SPL deve “conquistare” la propria utenza. Un aumento dell’incidenza del mezzo
pubblico sugli spostamenti urbani rappresenta un obiettivo di interesse generale di
rilievo in ragione non soltanto del beneficio economico atteso, ma anche delle ricadute
positive sull'ambiente e sulla salute.
Bilancio Pluriennale
03.02 MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Progettazione schede per rilevazione e
monitoraggio, attraverso personale
dell'ufficio Traffico, della funzionalità
del Trasporto pubblico Locale, ai sensi di
quanto richiesto dall'art. 27 della Legge
45/'98 e all'art. 21 del Capitolato d'oneri
Contratto vigente anno 2014
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X
128
Rilevazioni mensile con n. rilevazioni
pari a minimo 6 corse al mese,
(rilevazione da realizzarsi in
contraddittorio con il Gestore del
Sevizio), per verificare la funzionalità del
Servizio stesso (puntualità, pulizia,
correttezza informazioni) Approvazione
risultanze del monitoraggio Comune di
Fano con apposito atto dirigenziale
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Trasmissione monitoraggio e dati alla
Provincia Pesaro Urbino
X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Ilenia Santini - Mazzoleni Angelo - Stefano Mea - Castellani Federica - Simoncelli Lorenzo
Note:
129
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Con delibera G.C. n. 369 del 11.09.2014 le competenze in materia di "Mobilità Urbana" passano
dal Settore IX° al Settore IV° con decorrenza 12.09.2014
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Dirigente Società partecipate
Descrizione TIPO COLLABORAZIONE RICHIESTA: Rapporti con AMI
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
STEFANO MARCHEGIANI
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
130
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI
OB.07 REGOLAMENTO PER LE SANZIONI RELATIVE AD
INTERVENTI REALIZZATI SU BENI ED AREE SOTTOPOSTE A
TUTELA PAESAGGISTICA
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
(2392)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
PAOLINI MARCO
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
SPORTELLO UNICO IMPRESA
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
3.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Il presente regolamento verrà redatto al fine della determinazione delle sanzioni Peso assegnato:
amministrative alternative alla remissione in pristino ai sensi dell'art.167 del D.lgs. n. 14,00 %
42/2004. In particolare il citato art.167 prevede che il trasgressore corrisponda in caso
di opere eseguite in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, una
somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito
mediante la trasgressione, da determinarsi previa perizia di stima. Il regolamento
stabilisce i criteri per la determinazione del danno ambientale e del profitto conseguito
nonchè le modalità di pagamento della sanzione pecuniaria prevista.
Bilancio Pluriennale
07 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Redazione del Regolamento
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
Presentazione alla Giunta Comunale
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Approvazione da parte del Consiglio
Comunale
Peso
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X X X
131
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Olivelli Laura - Battistuzzi Oriana - Rodolfo Romagnoli - Spadoni Marco
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
132
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
GABINETTO DEL SINDACO
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
Responsabile: GIANGOLINI ADRIANO
A.P.O.: MASTRANGELO GIOVANNA (Suae)
Referente Politico: PAOLINI MARCO (LL.PP. ed Urbanistica)
Referente Politico: BARGNESI MARINA (Servizi Cimiteriali)
P.D.O. 2014
133
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL
SETTORE QUINTO
24.05 SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.02 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEI FABBRICATI
COMUNALI
24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici
(C.d.C. 47.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZIO MANUTENZIONE)
OB.03 PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI RACCOLTA RICHIESTE DI
SOCCORSO IN FASE DI EMERGENZA
24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici
(C.d.C. 47.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZIO MANUTENZIONE)
OB.04 AGGIORNAMENTO DELLE TAVOLE DI P.R.G. CON LE VARIANTI
SOPRAGGIUNTE
24.05.81 PRG
(C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG)
OB.05 CONSOLIDAMENTO MURA MALATESTIANE NEL TRATTO TRA
IL CAVALCAVIA DI V.LE COLOMBO E L'INCROCIO CON VIA
MONTEVECCHIO
24.05.10 Nuove opere
(C.d.C. 47.03.000006 MONUMENTI)
OB.06 STRADA DELLE BARCHE: LOTTO 1 DAL CAVALCAFERROVIA
ESISTENTE A VIALE RUGGERI
24.05.10 Nuove opere
(C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE)
OB.07 REGOLAMENTO PER RIPRISTINI STRADALI A SEGUITO DI
MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO, INFORMATIZZAZIONE E
MONITORAGGIO
24.05.20 Manutenzione
(C.d.C. 47.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZIO MANUTENZIONE)
134
OB.08 ANALISI E RELAZIONE SULLA RAZIONALIZ.DELLE SPESE
SOSTENUTE PER ILLUMINAZIONE PUBB.CON RICONVERSIONE
IMPIANTI
24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici
(C.d.C. 47.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZIO MANUTENZIONE)
OB.09 REVISIONE DI TUTTE LE NUOVE ESPANSIONI
24.05.82 Pianificazione Territoriale
(C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG)
OB.10 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO CUCCURANO E CARRARA LOTTO1^SCUOLA ELEMENTARE CON PALESTRA
24.05.10 Nuove opere
(C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE)
OB.11 REGOLAMENTO INCENTIVO DI PROGETTAZIONE INTERNA
24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici
(C.d.C. 47.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZIO MANUTENZIONE)
OB.12 PREDISPOSIZIONE ATTI A SEGUITO DELLA L.R.15/2014DISTACCO FRAZ.MAROTTA DAL COMUNE DI FANO AL
COM.MONDOLFO
24.05.82 Pianificazione Territoriale
(C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG)
OB.13 DIGITALIZZAZIONE DEI PRG PREGRESSI
24.05.81 PRG
(C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG)
OB.14 IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE
INFORMATIZZATA DELLE PRATICHE EDILIZIE
24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie
(C.d.C. 50.03.000001 EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO)
OB.15 EROSIONE DELLA LINEA DI COSTA DEL COMUNE DI FANO
SCOGLIERE DI SASSONIA
24.05.40 Porto e difesa della costa
(C.d.C. 47.03.000002 PORTO)
OB.16 RIDENOMINAZIONE DELLE LOCALITÀ IN NUOVE AREE DI
CIRCOLAZIONE (VIE) E ATTRIBUZIONE DELLA NUOVA
NUMERAZIONE CIVICA
24.05.50 Cave- Toponomastica - Risc. aree ed. PEEP
(C.d.C. 50.05.000001 CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE)
135
OB.17 RIVISITAZIONE DEL PRG DEL PPA PREVIO STUDIO DELLA
SITUAZIONE AMBIENTALE,DEMOGRAFICA,ECONOMICA
24.05.82 Pianificazione Territoriale
(C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG)
OB.18 RIVALUTAZIONE DELLE ATTUALI PREVISIONI SULL'AREA
RISORSA CASERMA PAOLINI
24.05.81 PRG
(C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG)
136
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE
AL SETTORE QUINTO
24.05 SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
(2306)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
BARGNESI MARINA
24.05 SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
Occorre garantire il regolare funzionamento del Settore a parità di risorse assegnate. Le Peso assegnato:
U.O. coinvolte sono:Nuove opere, Manutenzione, Manutenzione impianti tecnologici, 2,00 %
Porto e difesa della costa, Cave-Toponomastica-Riscatto aree edilizie-PEEP, SUAE,
PRG, Pianificazione Territoriale, Verde PubblicoServizi tecnici cimiteriali
Bilancio Pluriennale
Indicatori:
N. progetti definitivi predisposti (senza peso)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 0,00 a 0,00
Da 0,00 a 0,00
0,00
N. progetti esecutivi approvati (senza peso)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 0,00 a 0,00
Da 0,00 a 0,00
0,00
N. segnalazioni informatizzate/N. segnalazioni ricevute
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2012
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
9,00
100,00
82,00
N. segnalazioni evase con esecuzione dei lavori/N. delle segnalazioni assegnate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
9,00
90,00
137
N. edifici e strutture di cui si è effettuata la manutenzione ordinaria (senza peso)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 0,00 a 0,00
Da 0,00 a 0,00
0,00
N. interventi a difesa del litorale effettuati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 4,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
9,00
N. atti stipulati per cessione aree PEEP/N. richieste presentate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2012
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
9,00
67,00
90,00
N. sopralluoghi effettuati presso le cave
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 4,00 a 3,00
Da 3,00 a 1,00
9,00
N. verbali pratiche di abuso edilizio redatto dalla P.M. mediante consulenza urbanistica/N.
sopralluoghi effettuati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
9,00
83,00
Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica CDU entro 15 gg ( la metà del tempo previsto
dal D.P.R.380/01 che è 30 gg) / Totale dei certificati di destinazione urbanistica CDU richiesti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
N. piani attuativi istruiti/N. piani attuativi previsti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
9,00
86,00
138
N. elementi aggiornati/N. totale aree verdi in gestione
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
9,00
89,00
N. interventi effettuati di manutenzione ordinaria cimiteri (senza peso)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 0,00 a 0,00
Da 0,00 a 0,00
0,00
N.convenzioni consip stipulate per la fornitura di energia elettrica
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 2,00 a 1,00
Da 1,00 a 0,00
9,00
% dei servizi dell' U.O. svolti nei tempi previsti dalla legge
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
9,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0230.090.03
E
0230.090.03
E
0240.025.01
E
0240.025.01
E
0240.025.01
E
0240.160.01
0300.020.01
0300.200.01
0305.050.01
E
E
E
E
Descrizione Voce di Bilancio
Contributo per manutenzioni di difesa costiera
(Entrata correlata alla voce di spesa 1096.320.01).
Contributo Regione per lavori di trasporto fanghi
di dragaggio nella cassa di colmata di Ancona
(Entrata correlata alla voce di spesa 1096.321.01).
Finanziamento regionale per interventi di
manutenzione ordinaria fossi e strade.(correlato
alle voci di spesa 1081.204.01 - 1081.304.01 1096.317.01)
Maggiore entrata contributo relativo agli eventi
alluvionali 2013
Finanziamento regionale interventi Reg.Marche
Decreto n.2/CDM13 del 03.04.2014 Eventi
alluvionali 2013
Decreto del Dipartimento di Protezione Civile 95/
DPS del 5/11/2013 per finanziamento indagini
finalizzate alle analisi delle Condizioni Limiti per
l'emergenza ai sensi del OCDPC 52/13 e DGR
1470/2012(correlata al cap. 1093.302.01 spesa).
Diritti su atti rilasciati dal Servizio urbanistica.
Proventi per la cessione di cartografie.
La previsione è relativa all'entrata in vigore del
Importo Assegnato
€ 150.000,00
€ 1.150.000,00
€ 120.000,00
€ 30.000,00
€ 28.254,18
€ 10.500,00
€ 125.000,00
€ 100,00
€ 5.000,00
139
0350.060.01
E
0370.020.01
E
0370.030.01
E
0380.030.01
0410.020.01
0410.040.01
E
E
E
Regolamento comunale del verde e agli introiti
derivanti da infrazioni accertate da CFS, VVUU,
ecc. relative al verde pubblico, nonchè agli introiti
derivanti da risarcimento danni e incameramento
di cauzioni (correlato alla voce di bilancio Spesa
1096.316.01)
Si constata un forte ritardo all'avvio delle attività di
cava già autorizzate. Attualmente sono attive tre
cave di cui due destinate ai lavori di ampliamento
dell'A14. Di queste una è in fase di recupero ed
una in fase di scavo. Per l'anno 2014 si ipotizza
l'avvio dell'attività di n. 1 nuova cava già
autorizzata nell'anno 2010 (correlato con i capitoli
di spesa 1091.501.01 - 1091.501.02).
Rivalsa su privati per interventi indifferibili per la
salvaguardia dell'igiene e dell'incolumità pubblica
(Correlato allla voce di spesa 1018.806.01).
Per i primi interventi si prevede una anticipazione
da parte del Comune da recuperare a carico dei
privati inadempienti (Collegato alla voce di spesa
1091.306.01).
Finanziamento incentivo di progettazione ai sensi
dell'art. 18 della Legge n. 109/94 (Correlato alle
voci di entrata 1016.104.01/104.02/702.01).
Alienazione aree PEEP.
Alloggi E.R.P.
Totale Entrata:
€ 130.000,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00
€ 69.194,00
€ 60.000,00
€ 200.000,00
€ 2.108.048,18
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
1011.312.05
1011.312.05
1011.318.02
1011.318.02
1013.301.01
1014.301.03
1014.301.03
1014.301.03
Tipo
S
S
S
S
S
S
S
S
1015.302.06
1015.303.01
1015.307.04
1015.307.04
S
S
S
S
1015.309.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Spese per la fornitura di energia elettrica.
€ 8.500,00
Spese per Appalto Calore.
€ 13.600,00
Spese per la fornitura di energia elettrica.
€ 1.000,00
Maggior spesa per energia elettrica
€ 100,00
Spese per la fornitura di energia elettrica.
€ 4.200,00
Spese per la fornitura di energia elettrica.
€ 3.850,00
Spesa per Appalto Calore.
€ 9.000,00
Maggior spesa per energia elettrica
€ 500,00
Manutenzione ordinaria edifici di proprietà
comunale non adibiti ad uffici e servizi pubblici.
Gli interventi sono di natura edile, elettrica ed
idraulica.
€ 1.000,00
Spese per la fornitura di energia elettrica.
€ 7.900,00
Spese per la fornitura di energia elettrica.
€ 2.600,00
Maggior spesa per energia elettrica
€ 1.100,00
Estirpazione di erbacce, arbusti e piante infestanti
da mura e monumenti. La somma consente solo ed
esclusivamente interventi mirati e puntuali da
effettuarsi al bisogno sui seguenti monumenti:
Rocca Malatestiana lato prospiciente le abitazioni
€ 5.000,00
140
1015.309.02
S
1015.314.02
1015.315.02
S
S
1015.315.03
S
1016.104.01
1016.104.02
S
S
1016.202.02
S
1016.204.01
S
1016.301.02
S
1016.304.05
S
1016.305.02
S
1016.401.01
S
1017.205.02
S
1017.305.02
S
1018.216.01
1018.216.01
1018.301.01
S
S
S
private, Bastione Sangallo, Mura Augustee, Pincio
con Porta Maggiore.
Rimozione di scritte dai monumenti cittadini, visti
i sempre più frequenti atti di vandalismo al
patrimonio storico.
Manutenzione fontane pubbliche presenti nel
territorio comunale: sostituzione pompe e
componenti vari, impermeabilizzazioni delle
vasche, interventi su impianti, pulizia, sostituzione
o ripristino di allacci elettrici ed idrici.
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Affidamento a ditte specializzate del servizio di
manutenzione dei bagni pubblici.
Incentivo di progettazione di cui all'art. 92 del d.
lgs 163/2006 e legge n. 183/2010, da ripartire in
base al relativo regolamento. Il fondo viene
alimentato dai prelevamenti da effettuarsi sugli
stanziamenti accantonati per le singole opere
progettate introitando le relative somme alla voce
di entrata 380.030.01.
Oneri su incentivo alla progettazione.
Acquisto di beni di consumo e materiale
specialistico.
Acquisto al commercio di materiale di consumo
non disponibile all'economato ed indispensabile
per il funzionamento degli uffici (materiale
specialistico, carta e cartucce per plotter, ecc.).
Spese per sopralluoghi Asur, Vigili del fuoco,
Ispesl e accessi in luogo legati alla predisposizione
ed attuazione dei progetti o per il rinnovo dei
Certificati di Prevenzione Incendi.
Affidamento a ditte varie della fornitura di copie
eliografiche, sviluppo e stampa fotografie e quanto
necessario per lo svolgimento dei compiti
istituzionali.
Manutenzione, collaudi, revisioni delle autovetture
in uso al personale interno del servizio
manutenzione.-SPESA DA MONITORARESomma necessaria per il pagamento del canone
annuale relativo al ponte radio in dotazione
all'ufficio tecnico, il cui diritto all'uso è stato
conferito dal Ministero delle Telelcomunicazioni
con nota del 09.02.2007 (tasse e concessioni
governative).
Acquisto di beni di consumo per consultazioni
elettorali.
Spese per l'acquisto dei servizi finalizzati alle
consultazioni elettorali.
Acquisto materiale vario per lavori di
manutenzione ordinaria eseguiti in economia
diretta dal personale interno presso i fabbricati
comunali.
Riduzione previsione di spesa
Affidamento a ditte qualificate degli interventi di
€ 2.000,00
€ 10.000,00
€ 2.300,00
€ 5.000,00
€ 52.300,00
€ 12.448,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 7.000,00
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 2.200,00
€ 1.000,00
€ 59.000,00
€ 2.500,00
€ -1.250,00
€ 60.000,00
141
1018.301.01
1018.302.02
1018.302.02
S
S
S
1018.308.02
S
1018.317.01
1018.323.01
S
S
1018.402.01
S
1018.402.03
S
1018.404.03
1018.803.08
S
S
1018.806.01
S
1021.302.03
S
1021.302.07
1031.302.07
S
S
1041.302.01
1041.302.01
1041.303.03
1041.303.03
1041.303.03
1042.301.03
1042.301.03
1042.301.03
S
S
S
S
S
S
S
S
1042.302.01
S
manutenzione ordinaria degli edifici adibiti ad
uffici e servizi pubblici di proprietà comunale. Gli
interventi sono di natura edile, elettrica ed
idraulica; inoltre è previsto l'affidamento a ditte
specializzate del settore per la manutenzione degli
impianti di allarme antincendio, gas e
antiintrusione presenti negli edifici comunali, ai
sensi dell'art.5 DPR n.37 del 12.01.98 che prevede
una revisione e una manutenzione periodica
semestrale. E' compresa la manutenzione
dell'ascensore nella residenza municipale.
Maggior previsione di spesa
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Spese per Appalto Calore.
Verifica periodica delle cabine elettriche comunali
Mt/Bt - Delibera n.247/04 della AEGG.
Incarico professionale R.S.P.P. ai sensi del d. lgs.
81/2008.
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Pagamenti relativi a contratti con altri enti per
concessioni demaniali, patrimoniali per beni
immobili ad uso pubblico. Viene chiesto
l'incremento per far fronte agli adeguamenti
ISTAT che incrementano annualmente i canoni.
Canoni di concessione per i pozzi ubicati nelle aree
a verde pubblico.
Noleggio macchine depurazione aria all'ufficio
protocollo.
Restituzione di entrate varie.
Interventi indifferibili per la salvaguardia
dell'igiene e dell'incolumità pubblica con rivalsa
sui privati (Vedi voce entrata 370.020.01).
Spese per la fornitura di energia elettrica uffici
giudiziari - Tribunale.
Manutenzione ordinaria Tribunale. Affidamento a
ditte qualificate degli interventi di manutenzione
ordinaria degli edifici adibiti ad uffici giudiziari.
Gli interventi sono di natura edile, elettrica ed
idraulica. Spese di gestione ascensore.
Spese per Appalto Calore.
Affidamento a ditte qualificate degli interventi di
manutenzione ordinaria degli edifici adibiti a
scuole materne (23 immobili).Gli interventi sono
di natura edile, elettrica ed idraulica.
Maggior previsione di spesa
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Spese per Appalto Calore.
Minor spesa per energia elettrica
Spese per la fornitura energia elettrica.
Spese per Appalto Calore.
Minor spesa per energia elettrica
Affidamento a ditte qualificate degli interventi di
manutenzione ordinaria degli immobili adibiti a
scuole elementari (16 immobili).Gli interventi sono
€ 1.500,00
€ 118.600,00
€ 130.000,00
€ 2.000,00
€ 47.000,00
€ 2.500,00
€ 17.300,00
€ 1.500,00
€ 8.000,00
€ 500,00
€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 9.600,00
€ 20.000,00
€ 3.000,00
€ 84.700,00
€ 215.000,00
€ -5.000,00
€ 76.000,00
€ 285.000,00
€ -1.000,00
€ 28.000,00
142
1042.302.01
1042.303.03
S
S
1043.301.01
1043.301.01
1043.302.03
1043.302.03
S
S
S
S
1051.303.05
1051.303.05
1051.304.04
1052.305.02
1052.309.03
1062.304.02
1062.304.02
S
S
S
S
S
S
S
1071.302.01
S
1071.303.01
1071.303.01
S
S
1071.402.01
S
1081.204.01
S
1081.204.01
S
1081.205.02
S
1081.304.01
S
1081.304.01
S
1081.304.01
S
1081.304.01
1081.304.01
S
S
di natura edile, elettrica ed idraulica.
Maggior previsione di spesa
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Affidamento a ditte qualificate degli interventi di
manutenzione ordinaria degli immobili adibiti a
scuole medie (4 immobili).Gli interventi sono di
natura edile, elettrica ed idraulica.
Maggior previsione di spesa
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Spese per Appalto Calore.
Spese per la fornitura di energia elettrica
(compresa Mediateca).
Spese per Appalto Calore (compresa Mediateca).
Spese per la fornitura energia elettrica.
Spese per Appalto Calore.
Spesa per la fornitura di energia elettrica.
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Spese per Appalto Calore.
Operazioni di ripascimento e livellamento del
litorale fanese e sistemazione delle zone ad esse
adiacenti.
Affidamento a ditte qualificate degli interventi di
mantenimento delle infrastrutture nelle zone
balneari allestimento e rimozione barriera anti
sabbia in via Simonetti e in via Faà di Bruno.
Riduzione previsione di spesa
Noleggio wc chimici mobili a servizio delle zone
balneari (spiagge libere e zone adiacenti).
Spese per l'acquisto di materiale (ghiaia,
conglomerato bituminoso a freddo e a caldo,
stabilizzato, graniglia, cordoli, ecc.) per interventi
di manutenzione ordinaria delle strade comunali
(circa 460 km.) da eseguirsi in economia diretta.
Spese per l'acquisto di materiale (ghiaia,
conglomerato bituminoso a freddo e a caldo,
stabilizzato, graniglia, cordoli, ecc.) per interventi
di manutenzione ordinaria delle strade comunali.
(Correlato alla voce di entrata 240.025.01)
Acquisto al commercio di pezzi di ricambio per i
mezzi n dotazione all'ufficio strade.
Manutenzione strade consistente in noleggi a caldo
di aspurgo, autocarro, rotofalce, pala meccanica,
ripristino pavimentazioni stradali, pulizia banchine
stradali, ecc. Parte consistente della somma dovrà
essere destinata alla sicurezza stradale.
Affidamento a ditte qualificate del settore per la
tinteggiatura, sistemazioni di pavimentazioni,
impianti elettrici, ecc.
Affidamento a ditte qualificate OG2 per la
manutenzione dei cordoli, marciapiedi e altri
manufatti edili.
Interventi di manutenzione ordinaria delle strade.
(Correlato alla voce di entrata 240.025.01)
Manutenzione ordinaria viale Ruggeri- modifica
€ 2.000,00
€ 11.000,00
€ 20.000,00
€ 4.000,00
€ 54.000,00
€ 250.000,00
€ 72.500,00
€ 37.000,00
€ 8.800,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 24.500,00
€ 25.500,00
€ 10.000,00
€ 4.000,00
€ -2.000,00
€ 4.000,00
€ 75.000,00
€ 20.000,00
€ 500,00
€ 250.000,00
€ 7.000,00
€ 13.000,00
€ 90.000,00
€ 30.000,00
143
1081.304.01
1081.304.01
S
S
1081.305.01
S
1081.308.04
1081.311.02
S
S
1081.315.01
S
1081.316.01
S
1081.401.01
S
1082.302.01
S
1082.304.01
S
1091.201.02
1091.201.03
1091.201.04
S
S
S
1091.205.01
S
1091.301.02
1091.301.02
S
S
1091.301.02
S
finanziamento
Spese per la manutenzione ordinaria delle strade
comunali
Interventi su strade comunali
Riparazione macchine operatrici. Per le prestazioni
ci si avvale di officina specializzata. I mezzi
comunali usati ogni anno necessitano di una
accurata e attenta manutenzione per garantire il
costante e sicuro utilizzo.
Spese per la fornitura di energia elettrica
parcheggio ex caserma Paolini.
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Affidamento a ditte esterne di lavori per la pulizia,
riparazione e manutenzione delle caditoie stradali e
relativi impianti.
Affidamento a ditte specializzate della
manutenzione e controllo del corretto
funzionamento degli impianti di sollevamento
delle acque meteoriche, revisione delle pompe e di
tutti i componenti elettrici ed elettronici.
Pagamenti relativi a canoni per attraversamenti a
favore delle Ferrovie dello Stato, ANAS, ed altri
Enti.
Liquidazione delle fatture Enel relative agli allacci
di nuovi impianti ed agli aumenti di potenza
necessari per nuovi punti luce della pubblica
illuminazione ed impianti di sollevamento previsti
sia nelle opere a scomputo oneri sia in altre nuove
realizzazioni (dove il costo dell'allaccio o
dell'aumento di potenza non è previsto nel
progetto). Vengono altresì liquidate le fatture
relative ai punti di P.I. sparsi nelle zone di
campagna, punti luce e quadri elettrici a servizio di
spazi polivalenti e tutto ciò che non è passato in
gestione all'Aset Servizi.
Versamento all'ASET Servizi s.p.a. del
corrispettivo annuale come previsto dal contratto
stipulato in data 16.05.2005.
Forniture di modesta entità per pianificazione
territoriale.
Forniture di modesta entità per l'Edilizia privata.
Forniture di modesta entità per P.R.G.
Forniture di modesta entità a cui si provvederà
presso ditte di fiducia dell'Amministrazione, che
offriranno i prezzi più vantaggiosi.
Lavori di modesta entità a cui si provvederà presso
ditte di fiducia dell'Amministrazione che
offriranno i prezzi più vantaggiosi - Pianificazione
territoriale.
Lavori manutenzione ascensore.
Lavori di modesta entità a cui si provvederà presso
ditte di fiducia dell'Amministrazione che
offriranno i prezzi più vantaggiosi - Gruppo
Marche Informatica.
€ 40.000,00
€ 12.935,11
€ 20.000,00
€ 3.900,00
€ 500,00
€ 32.000,00
€ 4.000,00
€ 18.700,00
€ 17.000,00
€ 1.863.553,00
€ 550,00
€ 2.250,00
€ 550,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 550,00
€ 5.000,00
144
1091.301.03
1091.301.06
S
S
1091.302.01
S
1091.305.02
S
1091.306.01
S
1091.308.01
S
1091.501.01
S
1091.501.02
S
1092.201.02
S
1092.301.01
S
1093.201.01
1093.201.01
1093.301.02
1093.301.02
1093.301.02
S
S
S
S
S
1093.301.03
S
Spese per il funzionamento degli uffici
dell'Edilizia privata.
Spese per Appalto Calore.
Pubblicazione sui giornali, manifesti, ecc. (Varianti
e piani particolareggiati).
Lavori di modesta entità a cui si provvederà presso
ditte di fiducia dell'Amministrazione, che
offriranno i prezzi più vantaggiosi (autovetture).SPESA DA MONITORAREAnticipazioni da recuperare dai responsabili
dell'abuso (Correlato alla voce d'entrata
370.030.01).
Lavori di modesta entità a cui si provvederà di
volta in volta presso ditte di fiducia
dell'Amministrazione che offriranno i prezzi più
vantaggiosi.
Art. 17 c. 8 della L.R. 71/97 Parte del concorso
nelle spese derivanti dallo sfruttamento delle cave
spettante alla Regione (50%). La percentuale è
stata modificata dall'art. 24 della L.R. 19/07
(correlato alla voce d'entrata 350.060.01).
Parte del concorso nelle spese derivanti dallo
sfruttamento delle cave spettante alla Provincia
quota 10%. La percentuale è stata modificata
dall'art. 24 della L.R. 19/07(correlato alla voce
d'entrata 350.060.01).
Forniture di modesta entità a cui si provvederà
presso ditte di fiducia dell'Amministrazione, che
offriranno i prezzi più vantaggiosi.
Lavori di modesta entità a cui si provvederà presso
ditte di fiducia dell'Amministrazione, che
offriranno i prezzi più vantaggiosi.
Acquisto di beni di varia natura necessari per
fronteggiare le emergenze e le necessità della
protezione civile secondo quanto previsto dalla
normativa nazionale di settore. Inoltre si
provvederà ad acquistare quanto necessario per
dare attuazione al piano comunale di emergenza.
Le spese saranno effettuate secondo quanto
previsto dal regolamento per la disciplina dei
contratti approvato con DCC n. 236/2008 e suoi
aggiornamenti.
Incremento previsione di spesa
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Maggior spesa per energia elettrica
Rimborso spese volontariato
Si provvederà ad attivare prestazioni di servizio
per fronteggiare le eventuali emergenze che si
possono verificare nel territorio comunale,
emergenze rientranti per legge nella disciplina
della Protezione Civile. Le spese saranno effettuate
secondo quanto previsto dal Regolamento per la
Disciplina dei Contratti approvato con DCC
n.236/2008 e suoi aggiornamenti.
€ 500,00
€ 15.200,00
€ 5.000,00
€ 250,00
€ 20.000,00
€ 500,00
€ 65.000,00
€ 13.000,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 1.400,00
€ 3.700,00
€ 600,00
€ 827,07
€ 1.400,00
145
1093.301.03
S
1096.201.01
1096.201.01
S
S
1096.302.06
S
1096.304.02
S
1096.304.02
S
1096.304.03
S
1096.304.04
S
1096.304.04
1096.304.04
S
S
1096.304.04
1096.311.03
1096.311.03
S
S
S
1096.312.02
S
1096.316.01
S
1096.317.01
1096.317.01
S
S
Riduzione previsione di spesa
Acquisto al dettaglio e presso ditte produttrici di
tutti i materiali necessari: componenti di giochi, di
panchine e arredi in genere, vernici, cemento, ecc.,
nonchè attrezzature minute per effettuare in
economia diretta gli interventi di manutenzione su
giochi, panchine, elementi di arredo presenti nelle
aree verdi pubbliche e nei giochi presenti nelle
scuole.
Incremento previsione di spesa
Interventi su strutture pubbliche volti al risparmio
ed all'efficienza energetica,(Correlato alla voce
d'entrata 305.055.01).
Manutenzione delle pompe dei pozzi e centraline
elettriche di comando degli impianti di irrigazione
al servizio dei parchi, giardini ed aree verdi.
All'interno del capitolo è previsto un apposito
stanziamento per effettuare i pagamenti fatture
ENEL relative alle aree verdi. Tale importo viene
utilizzato per pagare i consumi: delle pompe di
ricircolo fontane pubbliche, degli impianti di
irrigazione e dei pozzi.
Affidamento a ditte qualificate degli interventi di
manutenzione ordinaria dei vari elementi di arredo
urbano, tensostrutture, elementi frangisole, giochi,
panchine, tavoli, staccionate, elementi di arredo in
legno delle aree verdi pubbliche, degli spazi
pubblici e del lungomare.
Rimborso spese alle associazioni (Regolamento
per l'affidamento del servizio di gestione di aree
verdi) sulla base di convenzioni pluriennali.
Manutenzioni principali e secondarie del verde
pubblico (sfalcio prati, potature viali, forniture,
gestione impianti irrigazione, piccole potature,
ecc.) su base pluriennale.
Interventi vari al verde pubblico (emergenze).
Rimb. spese ad associazioni di Protezione Civile
per l'affidam. di interventi puntuali di eliminazione
rami per la sicurezza stradale e pubblica
illuminazione.
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Maggior spesa per energia elettrica
Affidamento a ditte qualificate degli interventi di
manutenzione ordinaria del canile e del gattile
comunale.Gli interventi sono di natura edile,
elettrica ed idraulica.
Ripristino di alberature mediante utilizzo di entrata
accertata derivante da sanzioni e indennizzi per
danni al verde pubblico (correlato alla voce di
bilancio Entrata 305.050.01).
Manutenzione ordinaria degli argini dei fossi di
scolo presenti nel territorio mediante il taglio della
vegetazione spontanea.
Interventi di manutenzione ordinaria dei fossi di
€ -1.400,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 17.000,00
€ 15.000,00
€ 113.700,00
€ 443.000,00
€ 5.317,00
€ 1.500,00
€ 3.500,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 5.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
146
1096.320.01
S
1096.321.01
S
1096.801.01
S
1101.302.01
1101.302.01
1101.303.03
1101.303.03
1102.302.02
1102.304.02
1103.302.04
1103.302.04
1104.302.02
1104.304.03
1104.304.03
1104.307.01
1105.302.03
1105.302.03
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1105.303.01
1112.304.07
1112.307.03
S
S
S
1112.307.03
1112.307.03
S
S
scolo presenti nel territorio.(Correlato alla voce di
entrata 240.025.01)
Interventi di manutenzioni di difesa costiera.
(Spesa correlata alla voce di entrata 230.090.03).
Spese per lavori di trasporto fanghi di dragaggio
alla cassa di colmata di Ancona (Spesa correlata
alla voce di entrata 230.090.03).
Debiti fuori bilancio interventi su verde pubblico a
seguito eventi alluvionali novembre dicembre 2013
Affidamento a ditte qualificate degli interventi di
manutenzione ordinaria degli immobili adibiti ad
asili nido (n.9 immobili).Gli interventi sono di
natura edile, elettrica ed idraulica.
Maggior previsione di spesa
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Spese per Appalto Calore.
Spese per Appalto Calore.
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Spese per Appalto Calore.
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Spese per Appalto Calore.
Energia elettrica
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Maggior spesa per energia elettrica
Spese per la manutenzione ordinaria dei cimiteri
(tinteggiatura, fontanelle, riparazioni cancelli,
ecc.).
Spese per Appalto Calore.
Spese per la fornitura di energia elettrica.
Spese per installazione ed allaccio quadri a
servizio dei banchi espositivi della fiera
dell'antiquariato.
Maggior spesa per energia elettrica
Totale Spesa:
€ 150.000,00
€ 1.150.000,00
€ 11.999,99
€ 8.000,00
€ 1.500,00
€ 7.200,00
€ 37.000,00
€ 14.000,00
€ 2.300,00
€ 57.000,00
€ 80.000,00
€ 5.000,00
€ 13.000,00
€ 3.800,00
€ 6.500,00
€ 26.000,00
€ 2.500,00
€ 25.000,00
€ 450,00
€ 2.000,00
€ 6.500,00
€ 200,00
€ 6.757.730,17
Personale Impiegato:
Note:Tutto il personale del settore
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Con delibera G.C. n. 369 del 11.09.2014 le competenze in materia di "Servizi cimiteriali"
passano dal Settore V° al Settore II° con decorrenza 01.10.2014
147
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
BARGNESI MARINA
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
148
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.02 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEI FABBRICATI
COMUNALI
24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici
(2330)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici
Centro di Costo:
SPESE GENERALI SERVIZIO MANUTENZIONE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
Verrà costruito un file per il monitoraggio dei consumi di energia elettrica in tutte le Peso assegnato:
utenze dei fabbricati comunali volto al contenimento dei consumi energetici.In caso di 5,00 %
riscontrate maggiorazione dei consumi, si provvederà a darne comunicazione scritta agli
utenti e si effettueranno dei sopralluoghi al fine di una possibile rimozione delle cause.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Costruzione del file in formato excel ed
inserimento dei consumi di energia
elettrica di tutti i fabbricati comunali
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Invio di comunicazioni scritte agli utenti
interessati alle maggiorazioni dei
consumi
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Sopralluoghi negli uffici o scuole per
verificare ed eventualmente pianificare
interventi per ridurre i consumi e
redazione di una relazione in merito.
Peso
X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X
149
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Secchiaroli Giorgio
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
150
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.03 PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI RACCOLTA RICHIESTE DI
SOCCORSO IN FASE DI EMERGENZA
24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici
(2331)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici
Centro di Costo:
SPESE GENERALI SERVIZIO MANUTENZIONE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
3.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Durante la gestione dell'emergenza neve del febbraio 2012 si è evidenziata una carenza Peso assegnato:
nella gestione delle chiamate di soccorso dei cittadini, che nelle concitate fasi 5,00 %
emergenziali ha determinato dei momenti di caos.L'obbiettivo si propone di analizzare
le varie problematiche al fine predisporre un protocollo che codifichi e semplifichi le
modalità di raccolta della richiesta di soccorso, in maniera tale che possa essere adibito
al ricevimento delle chiamate anche del personale non particolarmente formato.Il
risultato finale sarà la predisposizione di una scheda di triage ed di un vademecum
esplicativo che metta in condizione l'operatore telefonico di effettuare una prima e
sommaria valutazione di priorità.I tecnici partecipanti al presente PDO saranno poi
impegnati nelle fasi emergenziali per la gestione del Centralino Emergenze mediante
l'attivazione delle postazioni e la formazione rapida del personale che sarà assegnato a
ricevere le chiamate.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Analisi delle problematiche derivanti
dalla raccolta di richieste durante una
fase emergenziale.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Predisposizione della scheda di triage.
Peso
X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X
151
Verifica mediante simulazione di una
fase emergenziale
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Battistelli Fabrizio - Tedizio Zacchilli - Fabbri Federico - Paolo Morelli - Donnini Chiara
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
152
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.04 AGGIORNAMENTO DELLE TAVOLE DI P.R.G. CON LE
VARIANTI SOPRAGGIUNTE
(2334)
Obiettivo di Sviluppo
24.05.81 PRG
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
24.05.81 PRG
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
3.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dall’approvazione del PRG (febbraio 2009) sono intervenute ventotto varianti al PRG Peso assegnato:
stesso. L’obiettivo consiste nell’aggiornare le seguenti serie di tavole :Serie del Progetto 5,00 %
Urbanistico in scala 1:2000 n° 46 Tavole;Serie del Progetto Urbanistico in scala
1:5000 n° 26 TavoleSerie del Progetto Urbanistico con Ambiti di Tutela in scala 1:5000
n° 26 Tavole
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Aggiornamento del geodatabase con
l’inserimento delle varianti
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Predisposizione dei layout modificati e
realizzazione di una nuova procedura per
la compilazione in forma automatica
attraverso gli strumenti GIS della tavole
£
20,00 %
X X X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Creazione delle tavole in formato Pdf e
successiva pubblicazione sul siti internet
del Comune di Fano
X X X X X
Peso
attività:
Previsto
Verifica dei risultati
Peso
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X
153
Indicatori:
nr di tavole P.r.g. informatizzate/nr tavole prg da informatizzare (previste 98)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
15,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Marco Ferri - Pia Miccoli
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
154
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.05 CONSOLIDAMENTO MURA MALATESTIANE NEL TRATTO TRA
IL CAVALCAVIA DI V.LE COLOMBO E L'INCROCIO CON VIA
MONTEVECCHIO
(2335)
Obiettivo Strategico
24.05.10 Nuove opere
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
24.05.10 Nuove opere
Centro di Costo:
MONUMENTI
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.2 INFRASTRUTTURE, PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA
3.2.1 PROGETTAZIONE MANUTENZIONI
STRAORDINARIE
INTERVENTI STRUTTURALI
E
L'intervento mira al consolidamento della cortina muraria Malatestiana nel tratto Peso assegnato:
retrostante il complesso delle Maestre Pie Venerini mediante lavorazioni comprendenti 6,00 %
cuci-scuci della muratura, integrazione di parti mancanti e stilatura dei giunti.Trattasi di
intervento necessario in quanto le opere provvisionali eseguite a suo tempo hanno
durata limitata. La Sopraintendenza ha espresso parere con nota n°7468 pervenuta il
14.05.2013.R.F.I. Ha espresso parere favorevole con nota n°22425 del 28-03-2014
chiedendo modifiche sostanziali alla cantierabilità del progetto iniziale.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Validazione progetto esecutivo
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
100,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
155
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Costo dell'opera € 170.000,00 di cui € 112.000 da finanziare
cap.20502101
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Anno e numero
2000 2236.000.00.00.00
Descrizione Impegni
PARTE RESTAURO CONSERV. ROCCA MALATESTIANA
(£.1.200.000.000 CONTRIB. REG.LE L.R. 43/98)(VEDI ANCHE
IMP.2237/OO)
Importo
14.987,28
2000 2225.000.00.00.00
PARTE RESTAURO CONSERV. MURA AUGUSTEE (£.
600.000.000 CONTRIB. REG.LE)L.R. N.43/98 (VEDI ANCHE
IMP.N.2224/OO)
13.359,66
2000 1777.000.00.00.00
PARTE RESTAURO BASTIONE SAN GALLO
(VEDI ANCHE
IMP.1775-1776-1778/OO)
(L.585.000.000 CONTR.REG.LE
L.43/98)-
29.947,03
Personale Impiegato:
De Vita Elena - Mischiatti Luigina - Pamela Lisotta - Bogino Valter - Mario Silvestrini
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
156
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.06 STRADA DELLE BARCHE: LOTTO 1 DAL CAVALCAFERROVIA
ESISTENTE A VIALE RUGGERI
(2336)
Obiettivo di Sviluppo
24.05.10 Nuove opere
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
24.05.10 Nuove opere
Centro di Costo:
NUOVE OPERE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.2 INFRASTRUTTURE, PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA
3.2 INFRASTRUTTURE, PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE
RIQUALIFICAZIONE URBANA
L'intervento è finalizzato a consentire agli operatori del settore cantieristico di Peso assegnato:
trasportare agevolmente le nuove barche fino al porto.La realizzazione della Strada 5,00 %
delle Barche avverrà attraverso due lotti distinti. Lotto 1 e Lotto 2.Il Lotto 1 prevede la
realizz. di un nuovo tratto viario a partire dal raccordo lato mare del cavalcaferrovia
esistente e V.le Ruggeri. L'intervento è inserito e finanziato nel Program.PAR FSC
Marche 2007-2013 D.G.R. n. 1730 del 17-12-2012.La Sopraintendenza ha sospeso il
procedimento relativo ai pareri di cui al D.Lgs. 42/2004
con nota n° 6889 del
06.05.2014. La Reg.Marche nel mese di luglio 2014 ha chiarito e definito con i
Ministeri competenti i contenuti dell'Accordo di programma che la stessa regione dovrà
sottoscrivere. Alcuni di questi contenuti quali modalità di attuazione, finalità
dell'accordo, tempistica e obblighi da rispettare hanno conseguenze dirette sull'attività
che il settore deve svolgere per poter utilizzare i fondi PAR FSC
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Predisposizione atti amministrativi e
tecnici da inviare alla Regione Marche
per stipula dell'accordo di programma
ES
G F M A M G L A S O N D
£
10,00 %
Previsto
Attività per attivazione ed utilizzo fondi
PAR FSC.
Peso
Peso
attività:
X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X
157
E
Predisposizione atti e documentazione
tecnica per variate urbanistica ai sensi
dell'art. 19 del DPR 327/2001
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
Conferimento incarico professionale
X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
€ 643.753,00 cap . 20801103 previsto nel programma triennale delle spese in c/capitale
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Mischiatti Luigina - Susca Fabio - Paolo Morelli - Bernardi Andrea - De Vita Elena
Note:In supporto Geom.Andrea Bernardi
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
158
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.07 REGOLAMENTO PER RIPRISTINI STRADALI A SEGUITO DI
MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO, INFORMATIZZAZIONE E
MONITORAGGIO
(2337)
Obiettivo di Sviluppo
24.05.20 Manutenzione
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
24.05.20 Manutenzione
SPESE GENERALI SERVIZIO MANUTENZIONE
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.2 INFRASTRUTTURE, PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA
3.2 INFRASTRUTTURE, PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE
RIQUALIFICAZIONE URBANA
Le autorizzazioni di manomissione suolo pubblico prevedono un iter consolidato da Peso assegnato:
molti anni, quindi appare opportuno provvedere ad un ammodernamento delle 5,00 %
procedure al fine di migliorarle e soprattutto aumentare l'efficacia dei controlli post
manomissione. L’obiettivo va raggiunto mediante l’approvazione di un nuovo
regolamento che riordini le attuali norme procedurali.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Analisi dell'attuale iter di rilascio
dell'autorizzazione e preparazione
database per inserimento dati
ES
G F M A M G L A S O N D
£
15,00 %
Previsto
Analisi delle varie casistiche per il
rilascio delle autorizzazioni per
realizzazione procedura informatizzata
X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Realizzazione del data base informatico
Peso
Peso
attività:
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X
159
E
Invio proposta di delibera per
l’approvazione da parte del consiglio
comunale
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
X
Indicatori:
Nr.richieste di autorizzazioni informatizzate / nr. richieste di autorizzazioni ricevute
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/10/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
25,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Poderini Franco - Falcioni Federico - Fabbri Federico - Leonardo Palazzi - Mariangela Giommi - Rossi Patrizio
- Talamelli Maurizio - Tonucci Sauro
Note:
Data: ___________________
160
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
161
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.08 ANALISI E RELAZIONE SULLA RAZIONALIZ.DELLE SPESE
SOSTENUTE PER ILLUMINAZIONE PUBB.CON RICONVERSIONE
IMPIANTI
24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici
(2338)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici
Centro di Costo:
SPESE GENERALI SERVIZIO MANUTENZIONE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.6 SVILUPPO SOSTENIBILE E QUALITA' AMBIENTALE
3.6.2 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E RICONVERSIONE DI TUTTI GLI EDIFICI PUBBLICI.
INCENTIVAZION
Si tratta di verificare insieme al gestore della pubblica illuminazione (ASET) gli Peso assegnato:
interventi eseguiti per il contenimento dei consumi energetici, di redigere una relazione 7,00 %
e di valutare se esistono finanziamenti europei a cui attingere per il rinnovamento degli
impianti.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Incontri con Aset Spa per valutare
possibili soluzioni per il contenimento
dei consumi enegetici
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Redazione Relazione Finale alla Giunta
sulle ipotesi di riduzione della spesa e di
riconversione degli impianti con relativa
analisi costi-benefici
Peso
X X X X
Peso
attività:
£
70,00 %
Previsto
X X X X
162
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Tedizio Zacchilli - Maurizio Polverari
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
163
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.09 REVISIONE DI TUTTE LE NUOVE ESPANSIONI
24.05.82 Pianificazione Territoriale
(2339)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
24.05.82 Pianificazione Territoriale
Centro di Costo:
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
3.4.3 RIPENSARE LE NUOVE ESPANSIONI NON ANCORA
CONVENZIONATE SCADUTE O PROSSIME ALLA SCADENZA IN
OTTICA DI RIQUALIFICAZIONE UR
L’obiettivo riguarda lo studio di analisi delle problematiche relative ai comparti unitari Peso assegnato:
di intervento previsti dal Piano Regolatore Generale comprendenti sia quelli non ancora 7,00 %
convenzionati sia quelli con convenzione scaduta o in scadenza al fine di puntare alla
riqualificazione urbana delle frazioni della città.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Raccolta e organizzazione in un database
con i piani attuativi in essere con
evidenziate le criticità e i punti di forza
dei piani.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
100,00 %
Previsto
ANNO 2015: In accordo con gli indirizzi
scaturiti dalla revisione del PRG e del
PPA programmare una riqualificazione
delle frazioni (l’attività inizia in agosto/
settembre 2015 quando si è a conoscenza
delle risultanze degli incarichi assegnati
in capo alla revisione del PRG)
Peso
X X X X
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
X X
164
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Adelizzi Michele - Bernardi Andrea - Calcatelli Marino - Marco Ferri - Pia Miccoli
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Cdr coinvolti: U.o. Pianificazione Territoriale - U.o. P.R.G.
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
165
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.10 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO CUCCURANO E CARRARA
- LOTTO1^SCUOLA ELEMENTARE CON PALESTRA
(2340)
Obiettivo Strategico
24.05.10 Nuove opere
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
24.05.10 Nuove opere
Centro di Costo:
NUOVE OPERE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.2 INFRASTRUTTURE, PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA
3.2.5 INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA: SCUOLA ELEMENTARE
CUCCURANO-CARRARA E PREVIA VERIFICA RISORSE SCUOLA
MATERNA CUCCURAN
Nel progetto del Lotto 1 sono previste 10 classi per la scuola elementare, la palestra e la Peso assegnato:
strada di accesso. A seguito del DPCM del 13 giugno 2014 è stato riconosciuto al 7,00 %
Comune di Fano il beneficio dell'esclusione per un importo di euro 500.000,00 per l'
anno 2014 delle spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica dalla verifica del
rispetto del patto di stabilità. Per poter dare attuazione a quanto previsto nel DPCM
l'Amministrazione Comunale ha deciso, di eseguire l'intervento in oggetto anticipando
la realizzazione della strada di accesso in un apposito stralcio progettuale e realizzando
la scuola con annessa palestra con uno stralcio successivo. Occorre quindi procedere nel
modo seguente:conferimento degli incarichi a tecnici specialistici esterni ;predisporre il
progetto esecutivo della strada di accesso in modo da dar corso ai lavori nel
2015;predisporre entro aprile 2015 il progetto definitivo della scuola
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Conferimento incarichi e liquidazione dei
relativi compensi
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Validazione progetto esecutivo della
strada di accesso
Peso
X
Peso
attività:
£
70,00 %
Previsto
X
166
ANNO 2015: Progetto definitivo della
scuola con annessa palestra da appaltare
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
2042.101.02
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
S
X SISTEMAZ. SPESE CAPITALE
Importo Assegnato
€ 122.000,00
Totale Spesa:
€ 122.000,00
Anno e numero
2014 1556.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Conferimento incarico dott.Geologo Montanari Giovanni per studio
geologico e indagini geognostiche per costruzione polo scolastico
in Loc. Cuccurano-Carrara - Lotto 1^ - Scuola elementare con
palestra -(Finanziam.AV.C/C 2013 SPESA C/CAP.)
Importo
17.200,00
2014 1560.000.00.00.00
CONFERIM. DOTT. ING. GUGLIELMO CETRONE
INCARI.PROFESS. ISTANZA ESAME PROGETTO E S.C.I.A AI
SENSI NORMATIVA ANTINCENDIO/ ANALISI TECNICHE
SPECIAL./CERTRT. ENERG./ACUSTICA NUOVO POLO
SCOLASTICO CUCCURANO/CARRARA-(FINANZ.AV.C/C 2013
SPESA C/CAP.)
20.000,00
2014 1569.000.00.00.00
CONFERIM. ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA IDRAULICA &
AMBIENTE SRL DI PESARO INCARICO PROFESS.STUDIO
FATTIBILITA' AMBIENTALE, REDAZ.I RELAZ. PER CALCOLO
DELL'INVARIANZA IDRAULICA, PROGETT.E DEFIN./
ESECUTIVA FOGNATURE PER COSTRUZ.POLO
SC.OLASTICO LOC.CUCCURANO/CARRARA(FINANZ.AVANZO C/C 2013-SPESA C/CAP).-
17.000,00
Personale Impiegato:
Battistelli Fabrizio - Cantiani Gianluca - Fabbri Federico - De Vita Elena - Pamela Lisotta - Mischiatti Luigina Paolo Morelli - Rodolfo Romagnoli - Mario Silvestrini - Tedizio Zacchilli
Note:l'Arch. Romagnoli è coprogettista del progetto architettonico e la sua partecipazione al gruppo è stata
concertata con il suo attuale dirigente Dott. Fossi
L'attuazione del progetto comporta il coinvolgimento del Personale del Settore Servizi Educativi per il
dimensionamento del progetto.
167
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: L'attuazione del progetto comporta il coinvolgimento del
Personale del Settore Servizi Educativi per il dimensionamento del progetto.
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
168
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.11 REGOLAMENTO INCENTIVO DI PROGETTAZIONE INTERNA
24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici
(2341)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici
Centro di Costo:
SPESE GENERALI SERVIZIO MANUTENZIONE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.4 RIORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE MACCHINA
COMUNALE
1.4
RIORGANIZZAZIONE
E
SEMPLIFICAZIONE
MACCHINA
COMUNALE
Occorre rivedere il regolamento relativo agli incentivi di progettazione aggiornandolo Peso assegnato:
sulla base della nuova normativa vigente e sulla base anche degli orientamenti 5,00 %
giurisprudenziali recenti.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Modifica del regolamento interno di
ripartizione dell'incentivo ed
elaborazione della nuova "scheda
Progetto"
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
Proposta deliberativa all'organo
competente di approvazione del nuovo
regolamento
Peso
X X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X
169
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Tedizio Zacchilli
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
170
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.12 PREDISPOSIZIONE ATTI A SEGUITO DELLA L.R.15/2014DISTACCO FRAZ.MAROTTA DAL COMUNE DI FANO AL
COM.MONDOLFO
24.05.82 Pianificazione Territoriale
(2342)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
24.05.82 Pianificazione Territoriale
Centro di Costo:
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
2 RETI WELFARE
2.3 POLITICHE ANAGRAFICHE E CIMITERIALI
2.3.3 ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL
REFERENDUM CONSULTIVO DI MAROTTA
L’attività consiste nel predisporre gli atti e le procedure per agevolare il passaggio delle Peso assegnato:
competenze urbanistiche al comune di Mondolfo in relazione alla gestione dei 7,00 %
procedimenti amministrativi ed autorizzativi in corso e futuri.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Organizzazione incontri e
predisposizione documentazione
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
100,00 %
Previsto
X X X X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
171
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Adelizzi Michele - Bernardi Andrea - Calcatelli Marino - Marco Ferri (Urb) - Pia Miccoli
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
172
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.13 DIGITALIZZAZIONE DEI PRG PREGRESSI
(2343)
Obiettivo di Sviluppo
24.05.81 PRG
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
24.05.81 PRG
Centro di Costo:
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
3.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Al fine di avere una conoscenza approfondita delle scelte passate che hanno portato alla Peso assegnato:
formazione della città di oggi occorre creare un archivio digitale dei i Piani Regolatori 5,00 %
Generali che si sono susseguiti
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Ricognizione del materiale a disposizione
ES
G F M A M G L A S O N D
£
50,00 %
Previsto
Predisposizione degli elaborati alla
scansioni
X X X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Ricerca del Service e affidamento
dell’incarico.
Peso
Peso
attività:
X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X
173
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
spese per scansioni (non valorizzate dall'ufficio)
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Marco Ferri - Pia Miccoli
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
174
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.14 IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE
INFORMATIZZATA DELLE PRATICHE EDILIZIE
24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie
(2344)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
A.P.O.
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
MASTRANGELO GIOVANNA
24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.4 RIORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE MACCHINA
COMUNALE
1.4
RIORGANIZZAZIONE
E
SEMPLIFICAZIONE
MACCHINA
COMUNALE
Implementazione e sviluppo del sistema di gestione informatizzata delle pratiche Peso assegnato:
edilizie, sulla base dell’accordo con il Centro Servizi Territoriali della Provincia di 5,00 %
Pesaro-Urbino.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Implementazione e sviluppo del Progetto
CSTPU dei SUE provincia PU
ES
G F M A M G L A S O N D
£
20,00 %
Previsto
Supporto per la redazione di una
modulistica e di format unificati
Peso
Peso
attività:
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
175
Indicatori:
Numero format per istanze-dichiarazioni predisposti attraverso il Portale
informatizzato/numero istanze-dichiarazioni inoltrabili al SUAE
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
30,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1091.201.03
S
1091.314.02
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Informatizzazione Sportello Unico Attività
edilizie.
€ 2.500,00
Informatizzazione Sportello Unico Attività
Edilizie.
€ 7.000,00
Totale Spesa:
€ 9.500,00
Personale Impiegato:
Panaroni Paola - Musci Giovanni - Vincenzi Stefania - Paoli Martina - Marco Martinelli - Morbidelli Efrem
Tonino - Furlani Alfredo
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Provincia di Pesaro - Urbino
Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE: Supporto consulenza informatica
Data: ___________________
176
Sindaco / Assessore
Responsabile A.P.O
PAOLINI MARCO
MASTRANGELO GIOVANNA
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
177
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.15 EROSIONE DELLA LINEA DI COSTA DEL COMUNE DI FANO
SCOGLIERE DI SASSONIA
24.05.40 Porto e difesa della costa
(2345)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
24.05.40 Porto e difesa della costa
Centro di Costo:
PORTO
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.2 INFRASTRUTTURE, PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE URBANA
3.2.1 PROGETTAZIONE MANUTENZIONI
STRAORDINARIE
INTERVENTI STRUTTURALI
L'obiettivo del settore in collaborazione con il Dirigente Gab.Sindaco è quello di Peso assegnato:
approvare entro l'anno il progetto esecutivo. Con delibera di g.c. n.354 del 28/8/2014 è 7,00 %
stato approvato il progetto preliminare
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Studi preliminari e incontri con i soggetti
interessati
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Approvazione progetto esecutivo
Peso
X X X
Peso
attività:
£
70,00 %
Previsto
X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
contributi regionali
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
178
E
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
finanziati con contributi regionali 2096.101
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Ondedei Carlo - Agostinelli Bruno - Leonardo Palazzi
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
179
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.16 RIDENOMINAZIONE DELLE LOCALITÀ IN NUOVE AREE DI
CIRCOLAZIONE (VIE) E ATTRIBUZIONE DELLA NUOVA
NUMERAZIONE CIVICA
24.05.50 Cave- Toponomastica - Risc. aree ed. PEEP
(2384)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
24.05.50 Cave- Toponomastica - Risc. aree ed. PEEP
CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
3.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
L'obiettivo qui proposto è finalizzato alla denominazione di tutte le aree di circolazione Peso assegnato:
oggi identificate come Località in aree di circolazione uniche con una propria 5,00 %
denominazione e numerazione civica. Allo stato attuale le aree territoriali identificate
con il nominativa Località sono circa 37 mentre i numeri civici individuati sono circa
2900.Il progetto consiste nella revisione delle strade esistenti sul territorio comunale e
rifacimento della numerazione civica esterna, mediante il rilievo capillare degli accessi
secondo il sistema progressivo o metrico e la fornitura e posa in opera dei numeri civici
ed il successivo aggiornamento della numerazione civica su base cartografica.
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Modifica al Regolamento Comunale di
Toponomastica (componenti
Commissione Toponomastica)
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Nomina della nuova Commissione
Consiliare di Toponomastica (scaduta per
fine legislatura)
X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Cronoprogramma e attività preliminari
(recupero e sistemazione della cartografia
di base, avvisi alla cittadinanza, contratti
di fornitura dei nuovi numeri civici,
accordi con aziende di servizi Pubblici
come Aset, Enel ,Poste
Peso
X X X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X X X
180
Condivisione patrimonio informativo con
il S.i.c. secondo le specifiche del
Direttore di detto servizio al fine di
implementare in maniera coordinata un
unica banca dati territoriale ed anagrafica
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Rimborso spese per acquisto targhe
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Spese per acquisto targhe (rimborsate dai proprietari) e spese per aggiornamento software ufficio
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Sartini Daniele - Marco Alessandri
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Anagrafe, Polizia Municipale
Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Tabulati residenti, Variazioni personalizzata del
domicilio, Consegna Targhe numerazione civica.
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
181
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.17 RIVISITAZIONE DEL PRG DEL PPA PREVIO STUDIO DELLA
SITUAZIONE AMBIENTALE,DEMOGRAFICA,ECONOMICA
24.05.82 Pianificazione Territoriale
(2385)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
24.05.82 Pianificazione Territoriale
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
3.4.1 REVISIONE PIANO REGOLATORE GENERALE E PROGRAMMA
PLURIENNALE DI ATTUAZIONE PREVIO STUDIO SITUAZIONE
AMBIENTALE, DEMOGRAFI
Benché il PRG sia stato approvato da non molti anni, sia le trasformazioni socio Peso assegnato:
economiche in atto, determinate da un andamento marcatamente negativo del ciclo 7,00 %
economico italiano così pure le problematiche idrologiche e idrotecniche inasprite da
eventi meteorici sempre più violenti portano alla necessità di una revisione delle
previsione del governo del territorio previste per la città.
Bilancio Pluriennale
07 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Presentazione e Illustrazione del Prg
vigente agli organi politici e definizione
dei nuovi indirizzi
ES
G F M A M G L A S O N D
£
100,00 %
Previsto
Predisposizione materiali per consulenti
esterni (gennaio febbraio 2015)
Peso
Peso
attività:
X X X X
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
Analisi economica (febbraio marzo 2015)
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
Analisi ambientale ((febbraio marzo
2015)
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
182
Revisione del materiale ed analisi con
inserimento nei sistemi informatici
comunali delle analisi effettuate (luglio
agosto settembre 2015)
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
Definizione di nuovi approcci al governo
del territorio e studio nuovi strumenti e
leggi urbanistiche (marzo a settembre
2015)
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
Consultazione stakeholders (luglio agosto
settembre 2015)
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
Sintesi degli elaborati prodotti (ottobre a
dicembre 2015)
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Adelizzi Michele - Bernardi Andrea - Calcatelli Marino - Marco Ferri - Pia Miccoli
Note:
Data: ___________________
183
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
184
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.18 RIVALUTAZIONE DELLE ATTUALI PREVISIONI SULL'AREA
RISORSA CASERMA PAOLINI
(2386)
Obiettivo di Sviluppo
24.05.81 PRG
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
PAOLINI MARCO
24.05.81 PRG
Centro di Costo:
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
3.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Le attuali previsioni di riconversione e riutilizzo del complesso ex caserma Paolini Peso assegnato:
contenute nel programma di valorizzazione ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs 5,00 %
85/2010 dovranno essere riviste al fine di ottenere un bilancio economico non negativo
e il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle
Marche
Bilancio Pluriennale
07 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Verifica della proposta attuale con la
predisposizione di un report sui punti di
debolezza del programma previsto
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
100,00 %
Previsto
ANNO 2015: Predisposizione delle
nuove previsioni (Maggio 2015)
Peso
X
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
185
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
PAOLINI MARCO
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
186
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
GABINETTO DEL SINDACO
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
Responsabile: DE LEO GIUSEPPE
Referente Politico: BARGNESI MARINA (Politiche Sociali)
Referente Politico: DEL BIANCO CATERINA (Politiche Giovanili)
P.D.O. 2014
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL
SETTORE SESTO
24.06 SETT. 6° - SERVIZI SOCIALI
(C.d.C. 55.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZI SOCIALI)
OB.02 ASSEMBLEA DEGLI STATI GENERALI DEL WELFARE CON
COINVOLGIMENTO DEL TERZO SETTORE
24.06 SETT. 6° - SERVIZI SOCIALI
(C.d.C. 55.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZI SOCIALI)
OB.03 REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI DEL
COMUNE DI FANO
24.06 SETT. 6° - SERVIZI SOCIALI
(C.d.C. 55 SERVIZI SOCIALI)
OB.04 AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA "CASA DELLA MUSICA" AD
ASSOCIAZIONI GIOVANILI
24.06.65 Politiche per i giovani e partecipazione popolare
(C.d.C. 55.04 POLITICHE GIOVANILI)
OB.05 RELAZIONE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA
FONDAZIONE FANO SOLIDALE
24.06.10 U.O. Direzione amministrativa
(C.d.C. 55.01 SPESE GENERALI)
OB.06 ATTIVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI FUNZIONAMENTO
DELL'ATS VI CON RIFERIMENTO AL RUOLO DEL COMUNE
CAPOFILA
24.06.10 U.O. Direzione amministrativa
(C.d.C. 55.01 SPESE GENERALI)
OB.07 PROSEGUIMENTO MAPPATURA PATRIMONIO IMMOB. PER
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER CONTENIMENTO DISAGIO
ABITATIVO
24.06.45 U.O. Politiche per la casa e per la famiglia
(C.d.C. 55.10.000001 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)
188
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE
AL SETTORE SESTO
24.06 SETT. 6° - SERVIZI SOCIALI
(2307)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
DE LEO GIUSEPPE
BARGNESI MARINA
24.06 SETT. 6° - SERVIZI SOCIALI
Occorre garantire il regolare funzionamento del Settore a parità di risorse assegnate .Le Peso assegnato:
U.O. coinvolte sono: Direzione amministrativa, Disagio adulti-anziani, Minori, 8,00 %
Politiche per la casa e per la famiglia, Fasce deboli, Politiche per i giovani e
Partecipazione Popolare
Bilancio Pluriennale
06.01 SERVIZI SOCIALI
Indicatori:
N. medio casi gestiti al front-office
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 550,00 a 490,00
Da 489,00 a 200,00
10,00
N. anziani assistiti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 280,00 a 250,00
Da 249,00 a 200,00
10,00
N. adulti in difficoltà assistiti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 300,00 a 250,00
Da 249,00 a 200,00
10,00
N. medio anziani/adulti gestiti a ogni assistente sociale
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 65,00 a 50,00
Da 49,00 a 30,00
10,00
189
N. minori assistiti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 350,00 a 300,00
Da 299,00 a 200,00
10,00
N. medio minori assistiti da ogni assistente sociale
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 70,00 a 50,00
Da 49,00 a 30,00
10,00
N.tesserini emessi relativi al trasporto a tariffa agevolata
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 460,00 a 460,00
Da 399,00 a 300,00
10,00
N. disabili assistiti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 380,00 a 350,00
Da 349,00 a 300,00
10,00
N. medio disabili gestiti da ogni assistente sociale
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 80,00 a 70,00
Da 69,00 a 50,00
10,00
N. iniziative avviate per i giovani
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 5,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
10,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0057.010.01
E
0200.070.02
0230.080.01
0230.090.11
E
E
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Quota del 5 per mille derivante dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche (correlato alla voce di
spesa 1104.324.01).
€ 6.822,53
Nuova previsione di entrata derivante dal riparto
del fondo nazionale politiche sociali minori
stranieri non accompagnati
€ 24.440,00
Riparto fondi ex L. 31/82.
€ 81.822,64
Progetto Vita Indipendente (collegato al capitolo di
€ 43.550,00
190
0240.050.01
E
0240.140.01
E
0260.015.01
E
0260.040.05
E
0260.070.00
E
0260.080.01
E
0260.080.01
E
0260.080.01
E
0260.080.02
E
0260.080.02
E
0260.080.02
E
0260.080.03
E
0260.090.02
E
0260.090.04
E
0300.020.02
E
spesa 1104.501.01 con cofinanziamento a carico
del Comune. L'assegnazione riguarda il triennio
2012-2013-2014).
Contributo regionale finalizzato al sostegno delle
famiglie L.R. 30/98 (Correlato alla Voce di spesa
1104.511.01 che prevede un cofinanziamento del
20%). L'importo è definito sulla base della prima
assegnazione anno 2013.
Contributi integrativi a sostegno accesso abitazioni
in locazione a favore di soggetti inseriti in apposita
graduatoria comunale L. 431/98 (Correlato alla
voce di spesa 1104.515.01).
Contributo da Comuni per progetto FEI
denominato MEET US (Correlato alla Voce di
spesa 1104.330.01).
Rimborso bonus tariffari da autorita' Energia
Elettrica e Gas
Trasferimento fondi dall'Ambito territoriale per
potenziamento dei servizi per la non
autosufficienza.(Entrata correlata alla voce di spesa
1104.326.00).
Trasferimento dall'Ambito territoriale contributi
regionali provenienti dal fondo socio-assistenziale
regionale ripartito per la promozione e lo
svolgimento dei servizi di assistenza sociale.
Trasferimento fondi anno 2013 da Ambito
territoriale VI per microprogetti anticrisi (correlato
con la voce di spesa 1104.522.01).
Versamento da Ambito territoriale per
finanziamento di varie attività di competenza del
Settore Politiche Sociali - Decreto Regione
Marche n.39/IGR2014 del 14.04.2014 (correlato
alla voce 1102.301.01).
Trasferimento dall'Ambito territoriale contributi
regionali ai sensi della L.R. 18/96 per le attività
assistenziali e gli interventi effettuati dal Comune a
favore di soggetti portatori di handicap.
Trasferimento dall'Ambito territoriale contributo
regionale L.R. 18/96 per disabili in situazione di
particolare gravità. (Correlato alla Voce Spesa
1104.501.01).
Maggior previsione di entrata - riferimento Decreto
Dirigente Regione Marche n.96/SPO del
03.07.2014
Trasferimento dall'Ambito territoriale contributo
regionale per interventi sostitutivi della famiglia in
favore di minori (L.R. 7/94). L'importo è definito
sulla base di quanto erogato per l'anno 2013.
Contributi di ambito per progetti a sostegno degli
immigrati - LR 2/98.
Trasferimento da Ambito per finanziamento
regionale L.R. 7/94.
Diritti di segreteria per rilascio tessere per
circolazione agevolata.(Correlato con la voce di
€ 85.464,32
€ 35.000,00
€ 1.822,00
€ 8.669,76
€ 85.518,47
€ 271.354,67
€ 10.000,00
€ 30.000,00
€ 510.000,00
€ 84.000,00
€ 37.084,80
€ 392.986,27
€ 2.000,00
€ 39.144,05
€ 6.800,00
191
0300.180.01
E
0300.250.01
E
0310.100.01
E
0310.100.01
E
0310.100.01
E
0380.060.07
E
spesa 1083.502.01).
Rette pagate dalle famiglie dei soggetti portatori di
handicap che frequentano il "Centro del Tempo
Libero".
Proventi da uso locali e sale attrezzate assegnate
alla Partecipazione Popolare.
Proventi rette residenza protetta Don Paolo
Tonucci.
Proventi rimborso da utenti canoni di locazione
presso Centro Residenziale Tonucci alloggi
protetti.
Rimborso ASUR per quota sanitaria prestazioni
Residenza Protetta Don Paolo Tonucci.
Contributo Fondazione CARIFANO per sostegno
iniziative Fondo anti-crisi (Correlato alla voce di
spesa 1104.522.01).
Totale Entrata:
€ 16.000,00
€ 1.000,00
€ 440.000,00
€ 15.000,00
€ 175.000,00
€ 30.000,00
€ 2.433.479,51
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
1011.206.01
1011.206.01
1011.312.03
1011.312.03
1015.701.03
1018.805.04
1083.305.01
1083.502.01
1083.502.01
1101.501.01
1101.502.01
1101.502.01
1102.201.01
1102.201.01
1102.301.01
1102.301.01
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
S
Acquisto di beni di consumo e materie prime.
€ 483,00
S
Riduzione previsione di spesa
€ -483,00
Spese di funzionamento servizio partecipazione
S
popolare.
€ 3.918,00
S
Riduzione previsione di spesa
€ -400,00
S
Imposte tasse patrimoniali - registrazioni contratti.
€ 250,00
S
Spese per risarcimento danni provocati a terzi.
€ 7.912,00
S
Incremento previsione di spesa
€ 9.300,00
Rimborso alla Regione Marche a titolo di
compartecipazione alla spesa - L.R. 45/98, art. 24,
c. 1, lett. E).(Correlato con il capitolo di entrata
S
300.020.02).
€ 9.300,00
S
Riduzione previsione di spesa
€ -9.300,00
Pagamento quota parte delle spese dovute alla
Provincia di Pesaro e Urbino per interventi a
favore di minori abbandonati o riconosciuti dalla
S
sola madre, residenti nel Comune di Fano.
€ 28.000,00
Contributi economici a famiglie con minori a
S
carico.
€ 55.000,00
Rette per affidamenti familiari.Si tratta di servizio
sostitutivo della famiglia di origine, preventivo
S
rispetto alla comunità sicuramente più onerosa.
€ 90.000,00
Beni e materiale vario per progetti per i giovani e
S
per il Centro documentazione musica.
€ 545,00
S
Riduzione previsione di spesa
€ -245,00
Convenzione per inserimento lavorativo soggetti
S
con dipendenze patologiche - Coop. T41.
€ 12.893,00
Servizio tutor per inserimento lavorativo e sociale
ex tossicodipendenti - Coop. Coss Marche e IRS
S
Aurora (Contratto in scadenza al 31.12.2013).
€ 50.000,00
192
1102.301.01
1102.301.01
S
S
1102.302.01
1102.302.01
1102.302.01
S
S
S
1102.303.01
S
1102.304.03
S
1102.501.01
S
1102.502.01
S
1103.302.01
S
1103.302.01
1103.302.01
S
S
1104.202.02
S
1104.203.02
S
1104.212.03
S
1104.302.01
1104.302.01
S
S
1104.303.01
S
1104.303.01
S
1104.304.01
1104.304.01
S
S
1104.307.02
S
1104.308.01
1104.312.01
S
S
Spese per interventi di contrasto all'esclusione
sociale (UEPE).(Correlato alla voce di entrata
260.080.01).
Riduzione previsione di spesa
Gestione Centri aggregazione giovanile, compresa
sala della musica e di registrazione (Contratto in
scadenza al 31.05.2014).
Spese per manifestazioni inerenti i giovani.
Incremento previsione di spesa
Tirocini per l'integrazione sociale e professionale
delle persone in situazione di handicap e borse
lavoro per fasce deboli.
Appalto gestione dei Centri di aggregazione per
adolescenti (Contratto dal 01.10.2013 al
31.12.2015).
Contributi ad associazioni per l'organizzazione di
iniziative sociali rivolte ai giovani.
Trasferimenti a sostegno del reinserimento
abitativo e sociale di soggetti ex tossicodipendenti.
(Correlato in parte alla voce di entrata 260.080.01).
Gestione Residenza protetta Don Paolo Tonucci San Lazzaro (Valore contrattuale comprensivo di
iva 4%; aggiudicazione dal 01.01.2014).
Gestione Casa albergo Centro residenziale Don
Paolo Tonucci ((Valore contrattuale comprensivo
di iva 4%; aggiudicazione dal 01.01.2014).
Spesa manutenzione ascensore.
Spese per acquisto di beni di consumo e/o materie
prime.
Spese per acquisto pezzi di ricambio e/o materie
prime.
Acquisto di beni di consumo e materie prime per
progetti politiche della famiglia.
Prestazione di servizi per garantire il regolare
svolgimento delle attività all'interno degli uffici e
manifesti.
Riduzione previsione di spesa
Manutenzione e collaudo automezzi in dotazione al
servizio assistenza e politiche sociali.
Incremento previsione di spesa_ spesa per
automezzi servizi sociali specificamente dedicati
non rientra nel limite di spesa ex DL 78/2010 e
succ.m.i.
Gestione del Centro socio-educativo riabilitativo
diurno per disabili "Centro del tempo libero"
(Contratto in scadenza 31.12.2015).
Riduzione previsione di spesa
Spese per organizzazione iniziative a favore degli
anziani, in collaborazione con associazioni ed altri
enti per promuovere la socializzazione.
Pagamento quota parte alla Provincia di Pesaro e
Urbino per spese di attivazione progetti del
Servizio civile nazionale.
Spese per gestione Agenzia giovani. Il contratto di
€ 30.000,00
€ -5.718,56
€ 95.370,00
€ 3.000,00
€ 1.128,00
€ 111.000,00
€ 118.798,00
€ 1.000,00
€ 6.000,00
€ 585.337,00
€ 95.905,00
€ 2.107,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 2.500,00
€ -800,00
€ 1.035,00
€ 6.300,00
€ 317.962,00
€ -9.836,43
€ 20.000,00
€ 2.000,00
€ 42.085,00
193
1104.313.01
S
1104.315.01
1104.315.03
S
S
1104.321.01
S
1104.322.01
S
1104.324.01
S
1104.325.01
S
1104.325.01
S
1104.325.01
S
1104.325.01
S
1104.326.00
S
1104.328.01
S
1104.328.01
1104.328.01
S
S
1104.328.01
S
1104.328.01
S
1104.329.01
1104.329.01
S
S
1104.330.01
S
1104.331.01
1104.331.01
S
S
appalto scade il 14/06/2014.
Associazione Millevoci.
Servizio di pronta accoglienza per minori in stato
di abbandono e madri con figli minori.Si tratta di
convenzionamento con strutture disponibili ad
accogliere immediatamente i minori ritrovati in
stato di abbandono o da collocare. Consentono di
esercitare correttamente la funzione di tutela degli
stessi.
Spese per progetti a sostegno della famiglia.
Assistenza educativa scolastica e domiciliare a
portatori di handicap (Contratto 01.01.2014 31.08.2015.
Servizio di assistenza domestica (SAD per anziani,
adulti inabili, disabili e nuclei familiari con minori
a rischio).
Interventi di assistenza sociale finanziati dalla
quota del 5 per mille sull'Irpef (correlato alla voce
di entrata 57.010.01).
Convenzione con l'Associazione di volontariato
San Paterniano onlus di Fano per prima
accoglienza senza fissa dimora ed estrema povertà.
Collegato al progetto di Ambito.
Convenzione con privati per la fornitura di generi
alimentari a persone in forte disagio (buoni pasto).
Incremento previsione di spesa obiettivo 2553
Convenzione con privati per la fornitura di generi
alimentari a persone in forte disagio (buoni pasto)
Riduzione previsione di spesa _ obiettivo 2552 Convenz.con l'Associaz. di volontariato San
Paterniano onlus x prima accoglienza senza fissa
dimora ed estrema povertà. Collegato al progetto
d'ambito
Spese per il potenziamento dei servizi per la non
autosufficienza.(spesa correlata alla voce di entrata
260.070.00)
Serv. di tutoraggio e di trasporto per tirocini c/o
serra florovivaistica (Coop. Italcappa).
Associazione C.B. E. Mattei per trasporto persone
svantaggiate.
U.I.C. - Servizio accompagnamento non vedenti.
Affidamento servizio inclusione sociale sordomuti
(LIS).
Interventi di integrazione sociale (gemellaggio
Rastatt e iniziative diverse).
Pagamento rette a Comunità di accoglienza
(residenziali e semiresidenziali).
Incremento previsione di spesa
Realizzazione campagna pubblicitaria con spot
pubblicitario promozionale (correlato alla voce di
entrata 260.015.01).
Sistema di agevolazioni. Bonus sociali
(convenzione).
Incremento previsione di spesa
€ 600,00
€ 22.399,95
€ 100,00
€ 612.650,00
€ 440.161,00
€ 6.822,53
€ 10.000,00
€ 12.500,00
€ 10.000,00
€ -10.000,00
€ 85.518,47
€ 50.000,00
€ 120.000,00
€ 20.000,00
€ 17.000,00
€ 8.000,00
€ 960.000,00
€ 57.446,56
€ 2.000,00
€ 8.300,00
€ 339,76
194
1104.401.02
1104.401.02
S
S
1104.501.01
1104.501.01
S
S
1104.501.01
S
1104.501.01
1104.501.01
S
S
1104.501.02
1104.504.01
1104.505.01
S
S
S
1104.506.01
S
1104.506.01
1104.506.01
S
S
1104.510.01
1104.510.01
S
S
1104.511.01
1104.511.01
S
S
1104.514.01
S
1104.515.01
S
1104.518.01
S
1104.522.01
S
1104.522.01
S
1104.522.01
1104.522.01
1104.525.01
S
S
S
Fitti di immobili per servizi di assistenza e servizi
diversi alla persona.
Incremento previsione di spesa
Disabili in situazione di particolare gravità
(Correlato alla Voce di Entrata 260.080.02).
Sostegno economico agli invalidi ed ai disabili.
Spese per la realizzazione progetto regionale "Vita
Indipendente".(Correlato con la Voce di Entrata
230.090.11)
Trasferimenti ai privati per interventi previsti dalla
L.R. 18/96 (correlato alla voce di entrata
260.080.02).
Incremento previsione di spesa
Trasferimenti ad Enti per interventi previsti dalla
L.R. 18/96 (correlato alla voce di entrata
230.080.01).
Sostegno economico ai nuclei familiari indigenti.
Rette per anziani ospiti di istituti e case di riposo.
ANFFAS, Servizio per lo svolgimento di attività
sportivo-rieducative, educativo-riabilitative e di
tipo professionale a favore di disabili.
Integrazione rette di persone disabili ospitati presso
istituti.
AIAS - Centro Diurno casa albergo e trasporto.
Contributi a istituzioni ed enti vari per finalità
sociali.
Incremento previsione di spesa
Concessione contributi finalizzati al ruolo
fondamentale della famiglia per lo sviluppo della
persona e della vita sociale - Legge regionale
30/98. (Correlato alla Voce di Entrata 240.050.01).
Incremento previsione di spesa
Contributi economici a famiglie immigrate in
difficoltà.
Contributi integrativi a sostegno accesso abitazioni
in locazione a favore di soggetti inseriti in apposita
graduatoria comunale (Correlato alla voce di
entrata 240.140.01).
Contributi ai grandi invalidi del lavoro per
assistenza economica straordinaria.
Contributi economici a favore di famiglie colpite
dalla crisi economica. (Correlato con la voce di
Entrata 380.060.07).
Contributi economici a favore di famiglie colpite
dalla crisi economica. (Correlato con la voce di
Entrata 260.080.01).
Contributi economici a favore di famiglie colpite
dalla crisi economica.
Riduzione previsione di spesa
Prosecuzione progetto d'Ambito denominato
"Servizi di sollievo" mediante gestione associata.
Titolare ATS VI. L'importo consolidato
rappresenta la quota annua a carico del Comune di
Fano, da trasferire all'ATS per la completa
€ 8.088,00
€ 3.333,94
€ 84.000,00
€ 32.000,00
€ 59.800,00
€ 10.000,00
€ 3.736,43
€ 4.000,00
€ 98.000,00
€ 62.000,00
€ 218.000,00
€ 425.000,00
€ 60.000,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00
€ 85.000,00
€ 17.092,86
€ 6.000,00
€ 35.000,00
€ 2.283,00
€ 30.000,00
€ 10.000,00
€ 50.000,00
€ -10.000,00
€ 33.890,74
195
1105.205.01
1105.205.01
S
S
gestione del progetto.
Acquisto feretri e trasporto salme dei non abbienti.
Riduzione previsione di spesa
Totale Spesa:
€ 4.000,00
€ -1.700,00
€ 5.464.358,25
Personale Impiegato:
Note:Tutti i dipendenti del settore
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
BARGNESI MARINA
Il Dirigente
DE LEO GIUSEPPE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
196
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.02 ASSEMBLEA DEGLI STATI GENERALI DEL WELFARE CON
COINVOLGIMENTO DEL TERZO SETTORE
24.06 SETT. 6° - SERVIZI SOCIALI
(2320)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
DE LEO GIUSEPPE
BARGNESI MARINA
24.06 SETT. 6° - SERVIZI SOCIALI
Centro di Costo:
SPESE GENERALI SERVIZI SOCIALI
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
2 RETI WELFARE
2.2 ASSISTENZA SOCIALE E RETI PER LA QUALITA' SOCIALE
2.2.16 SPERIMENTAZIONE A FANO DI SCELTE INNOVATIVE IN
MATERIA DI WELFARE
L'obiettivo vuole definire lo stato del bisogno sociale odierno e delle condizioni Peso assegnato:
strumentali ed organizzative necessarie all'attività futura , prevedendo il coinvolgimento 14,00 %
del terzo settore
Bilancio Pluriennale
06.01 SERVIZI SOCIALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Costituzione del tavolo di lavoro
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Definizione degli strumenti e delle
modalità di rilevazione dei bisogni
X X
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
Stesura della relazione finale di
recepimento degli strumenti condivisi
Peso
X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X
197
Indicatori:
N. incontri del tavolo di lavoro sugli stati generali del welfare
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/09/2014 al 31/12/2014
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
15,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Sabrina Bonanni - Del Bianco Beatrice - Roberta Galdenzi - Antognoli Adriana - Busca Roberto - Pagnetti
Loretta
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Operatori del terzo settore ed istituzioni pubbliche quali
ASUR ed ERAP
Descrizione TIPO COLLABORAZIONE RICHIESTA: rilevazione dei bisogni emergenti dalla popolazione e
delle proposte operative in atto, con particolare riguardo all'attuale momento storico di crisi
economica attraverso l'individuazione di strumenti idonei
Data: ___________________
198
Sindaco / Assessore
BARGNESI MARINA
Il Dirigente
DE LEO GIUSEPPE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
199
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.03 REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI DEL
COMUNE DI FANO
24.06 SETT. 6° - SERVIZI SOCIALI
(2314)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
DE LEO GIUSEPPE
BARGNESI MARINA
24.06 SETT. 6° - SERVIZI SOCIALI
Centro di Costo:
SERVIZI SOCIALI
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.4 RIORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE MACCHINA
COMUNALE
1.4
RIORGANIZZAZIONE
E
SEMPLIFICAZIONE
MACCHINA
COMUNALE
L'obiettivo, avviato nell'anno 2013, vuole proseguire nella realizzazione di uno Peso assegnato:
strumento giuridico necessario alla creazione di un sistema integrato di interventi e 14,00 %
servizi sociali, rappresentando un necessario strumento di garanzia ed equità per i
destinatari, di semplificazione ed efficienza dell’organizzazione amministrativa, di
trasparenza nella gestione del sistema dei servizi.Come per lo scorso anno, la
formulazione dell’obiettivo si configura come indipendente alle dotazioni economiche
dell’esercizio in corso e rientra in quelle azioni che possono essere qualificate come
azioni di sistema, si ritiene che la sua realizzazione possa accompagnare l’ultimo
periodo di vigenza dell’attuale legislatura della quale rappresenta un documento
consuntivo e uno strumento istituzionale di definizione dei rapporti reciproci tra utenti
amministrazione.
Bilancio Pluriennale
06.01 SERVIZI SOCIALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Esame della normativa recente
ES
G F M A M G L A S O N D
£
10,00 %
Previsto
Simulazioni
Peso
Peso
attività:
X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X
200
Incontri con gli stakeholders per la
condivisione della bozza di regolamento
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Eventuale modifica bozza
X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Approvazione regolamento
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X
Indicatori:
N. simulazioni effettuate sul totale degli utenti già fruitori dei servizi
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/02/2014 al 31/12/2014
Da 10,00 a 6,00
Da 5,00 a 0,00
10,00
N. incontri propedeutici +n. incontri necessari alla stesura del testo definitivo del regolamento
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/06/2014 al 31/08/2014
Da 5,00 a 3,00
Da 2,00 a 0,00
10,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
201
Personale Impiegato:
Giangolini Patrizia - Roberta Galdenzi - Sabrina Bonanni - Busca Roberto - Martina Angela Armelius - Milena
Frattari - Coco Gabriella - Antognoli Adriana - Gattoni Barbara - Silvia Clementi - Colocci Eleonora - Luccioni
Dalila - Violini Claudia - Mazzanti Silvia - Cocci Alessandra - Ruggeri Cristiana - Del Bianco Beatrice - Grilli
Roberta - Rebiscini Damiana - Ravaioli Maria Grazia - Caprini Angela - Pedini Francesca - Malipiero Gioia Ferretti Stefano - Gargamelli Savio - Garavaglia Carla - Carletti Silvana - Pianosi Orietta - Pagnetti Loretta
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Ambito Territoriale Sociale VI
Descrizione TIPO COLLABORAZIONE RICHIESTA: organizzazione tavoli della concertazione con gli
stakeholders interessati (privato sociale, organizzazioni sindacali, associazionismo); promozione
sul territorio dei 12 comuni dell'ATS VI
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
BARGNESI MARINA
Il Dirigente
DE LEO GIUSEPPE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
202
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.04 AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA "CASA DELLA MUSICA" AD
ASSOCIAZIONI GIOVANILI
24.06.65 Politiche per i giovani e partecipazione popolare
(2316)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
DE LEO GIUSEPPE
DEL BIANCO CATERINA
24.06.65 Politiche per i giovani e partecipazione popolare
Centro di Costo:
POLITICHE GIOVANILI
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
2 RETI WELFARE
2.5 POLITICHE GIOVANILI
2.5.6 VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO SERVIZI PER SVILUPPARE
INTERESSE MUSICALE E PROMOZIONE EVENTI MUSICALI
L'obiettivo vuole avviare sperimentalmente un percorso di sensibilizzazione delle Peso assegnato:
associazioni giovanili del territorio alla gestione del servizio comunale "Casa della 18,00 %
Musica" sito in C.so Matteotti presso i locali del Sant'Arcangelo. Dopo anni di gestione
affidata alle cooperative sociali quale parte integrante dei servizi e delle iniziative di
partecipazione giovanile, si ritengono maturi i tempi per affidare direttamente alle
associazioni giovanili; l'individuazione dell'associazione avverrà previa consultazione
dei soggetti presenti sul territorio condividendone gli elementi che necessariamente
dovranno essere garantiti per la massima fruibilità ed utilizzazione gratuita dello spazio
da parte dei gruppi musicali. La convenzione da stipulare con l'Amministrazione
Comunale prevederà periodi ed orari di apertura da garantire e la presenza di personale
qualificato all'utilizzo del materiale fonico e strumentale presente a fronte del
riconoscimento di un rimborso spese.
Bilancio Pluriennale
06.01 SERVIZI SOCIALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Stesura proposta di convenzione
ES
G F M A M G L A S O N D
£
30,00 %
Previsto
Procedura di gara per l'individuazione
dell'associazione affidataria
Peso
Peso
attività:
X
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
X X
203
Stipula convenzione per la gestione della
Casa della Musica per la durata di un
anno a decorrere dal 01.11.2014
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Monitoraggio andamento
dell'affidamento
X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X
Indicatori:
N. accessi medi mensili al servizio "Casa della Musica"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/10/2014 al 31/12/2014
Da 40,00 a 25,00
Da 24,00 a 0,00
10,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
1102.302.01
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
S
Spese per manifestazioni inerenti i giovani.
€ 1.000,00
Totale Spesa:
€ 1.000,00
Personale Impiegato:
Roberta Galdenzi - Busca Roberto - Pedini Francesca - Malipiero Gioia - Ferretti Stefano - Gargamelli Savio Garavaglia Carla - Carletti Silvana
Note:
Data: ___________________
204
Sindaco / Assessore
DEL BIANCO CATERINA
Il Dirigente
DE LEO GIUSEPPE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
205
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.05 RELAZIONE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA
FONDAZIONE FANO SOLIDALE
24.06.10 U.O. Direzione amministrativa
(2322)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
DE LEO GIUSEPPE
BARGNESI MARINA
24.06.10 U.O. Direzione amministrativa
Centro di Costo:
SPESE GENERALI
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
L'obiettivo vuole permettere la conoscenza approfondita delle aree di intervento della Peso assegnato:
Fondazione Solidale, degli assetti organizzativi interni nonché di quelli di bilancio al 14,00 %
fine di un eventuale rivisitazione statutaria.
Bilancio Pluriennale
06.01 SERVIZI SOCIALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Analisi dello Statuto
ES
G F M A M G L A S O N D
£
10,00 %
Previsto
Richiesta della documentazione
necessaria alla valutazione
X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Analisi della documentazione pervenuta
Peso
Peso
attività:
X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
X
206
Stesura della relazione finale
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Approvazione atto di indirizzo di Giunta
di recepimento del contenuto della
relazione
X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Roberta Galdenzi - Pagnetti Loretta - Pianosi Orietta - Garavaglia Carla - Carletti Silvana - Pedini Francesca
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Fondazione Fano Solidale
Descrizione TIPO COLLABORAZIONE RICHIESTA: Messa a disposizione degli atti di bilancio e della
documentazione afferente l'organizzazione del personale
Data: ___________________
207
Sindaco / Assessore
BARGNESI MARINA
Il Dirigente
DE LEO GIUSEPPE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
208
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.06 ATTIVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI FUNZIONAMENTO
DELL'ATS VI CON RIFERIMENTO AL RUOLO DEL COMUNE
CAPOFILA
24.06.10 U.O. Direzione amministrativa
(2323)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
DE LEO GIUSEPPE
BARGNESI MARINA
24.06.10 U.O. Direzione amministrativa
SPESE GENERALI
2 RETI WELFARE
2.2 ASSISTENZA SOCIALE E RETI PER LA QUALITA' SOCIALE
2.2.13 RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE AMBITO SOCIALE
L'obiettivo vuole realizzare gli strumenti previsti all'interno dell'Accordo di Programma Peso assegnato:
e della Convenzione approvati con Deliberazione di C.C. n. 246 del 29.11.2013 al fine 18,00 %
di permettere in modo condiviso e partecipato le attività promosse dall'ATS VI
Bilancio Pluriennale
06.01 SERVIZI SOCIALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Stesura della bozza di regolamento
interno di funzionamento dell'ATS VI e
del relativo Comitato dei Sindaci
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Definizione della composizione
dell'Ufficio Comune con riferimento al
Comune Capofila
£
25,00 %
X X X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Stesura relazione finale sull'andamento
dell'obiettivo
X X
Peso
attività:
Previsto
Partecipazione agli incontri dell'Ufficio
di Piano per la definizione del Piano
Annuale 2014 e 2015
Peso
X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X
209
Indicatori:
N. incontri convocati dall'ATS VI e partecipati per la definizione del Piano Annuale 2014 e 2015
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/10/2014 al 31/12/2014
Da 4,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
15,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Roberta Galdenzi - Pagnetti Loretta - Busca Roberto - Sabrina Bonanni - Del Bianco Beatrice - Antognoli
Adriana - Giangolini Patrizia
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: ATS VI°
Descrizione TIPO COLLABORAZIONE RICHIESTA: Disponibilità al confronto ed alla condivisione degli
obiettivi da portare all'attenzione ed alla formale approvazione del Comitato dei Sindaci
Data: ___________________
210
Sindaco / Assessore
BARGNESI MARINA
Il Dirigente
DE LEO GIUSEPPE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
211
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.07 PROSEGUIMENTO MAPPATURA PATRIMONIO IMMOB. PER
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER CONTENIMENTO DISAGIO
ABITATIVO
24.06.45 U.O. Politiche per la casa e per la famiglia
(2318)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
DE LEO GIUSEPPE
BARGNESI MARINA
24.06.45 U.O. Politiche per la casa e per la famiglia
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
2 RETI WELFARE
2.2 ASSISTENZA SOCIALE E RETI PER LA QUALITA' SOCIALE
2.2 ASSISTENZA SOCIALE E RETI PER LA QUALITA' SOCIALE
Il progetto, già avviato nel corso dell'anno 2013, intende individuare politiche innovative in Peso assegnato:
tema di abitazione, attraverso una metodologia di rete fra gli attori pubblici che nel territorio 14,00 %
si occupano di politiche della casa. Al fine di costituire una base di dati utili alla valutazione
del patrimonio immobiliare che attualmente il Comune impiega per sostenere le famiglie
nella soddisfazione del bisogno primario dell’abitazione, si ritiene utile proseguire nel
percorso di mappatura degli alloggi destinati ad ERP, attività che consente altresì di
verificare la tipologia e la consistenza dei nuclei attualmente occupanti gli alloggi. In questo
modo sarà possibile non soltanto disporre di informazioni circa l’effettivo attuale stato degli
alloggi, ma anche censire la tipologia degli attuali occupanti/assegnatari rilevando i
mutamenti nei nuclei familiari intercorsi dalla data di assegnazione a oggi ed eventuali
ipotesi di mobilità.
Bilancio Pluriennale
06.01 SERVIZI SOCIALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Reperimento dei dati tecnici, anagrafici e
amministrativi in funzione dello
svolgimento dei sopralluoghi abitativi
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Realizzazione dei sopralluoghi
X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Redazione di schede singole comprensive
dell'esito dei sopralluoghi e delle
verifiche sulla composizione dei nuclei
familiari occupanti
Peso
X X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X X
212
Redazione di un report sui sopralluoghi
effettuati comprensivo di dati sull’utenza
e di eventuali proposte operative
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X
Indicatori:
N. alloggi censiti/N. totale alloggi comunali gestiti da ERP(circa 150)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 40,00 a 30,00
Da 29,00 a 15,00
20,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Del Bianco Beatrice - Grilli Roberta - Caprini Angela
Note:Collabora Federico Fabbri dei LL.PP.
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Fabbri Federico del Settore LL.PP. (come da decreto
assegnazione al Settore)
Descrizione TIPO COLLABORAZIONE RICHIESTA: Supporto tecnico durante l'espletamento dei
sopralluoghi negli alloggi
Data: ___________________
213
Sindaco / Assessore
BARGNESI MARINA
Il Dirigente
DE LEO GIUSEPPE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
214
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
GABINETTO DEL SINDACO
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
Responsabile: MOSCIATTI GRAZIA
Referente Politico: MASCARIN SAMUELE
P.D.O. 2014
215
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL
SETTORE SETTIMO
24.07 SETT. 7° - SERVIZI EDUCATIVI
(C.d.C. 60.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI)
OB.02 FORMAZIONE PERMANENTE: PERCORSI DI SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE (ARTT.30 -31 DEL CCNL VIGENTE)
24.07.13 3° - Coordinamento attività - Scuole dell'infanzia
(C.d.C. 60.03.000020 SPESE GENERALI SCUOLE MATERNE LOCALI)
OB.03 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL SISTEMA TARIFFARIO
APPLICATO AI SERVIZI EROGATI DAL SETTORE 7° SERVIZI
EDUCATIVI
24.07.15 5° - Segreteria-Iscrizioni- Rette- Diritto studio
(C.d.C. 60.08.000001 REFEZIONE SCOLASTICA)
OB.04 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA
24.07.11 1° - Refezione - forniture - personale ausiliario
(C.d.C. 60.08.000001 REFEZIONE SCOLASTICA)
OB.05 APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA CON
FORNITURA PASTI
24.07.11 1° - Refezione - forniture - personale ausiliario
(C.d.C. 60.08.000001 REFEZIONE SCOLASTICA)
OB.06 REVISIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLE TARIFFE
PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI
24.07.16 6° - Sicurezza sul lavoro
(C.d.C. 60.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI)
216
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE
AL SETTORE SETTIMO
24.07 SETT. 7° - SERVIZI EDUCATIVI
(2308)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
MASCARIN SAMUELE
24.07 SETT. 7° - SERVIZI EDUCATIVI
Occorre garantire il regolare funzionamento del Settore a parità di risorse assegnate Le Peso assegnato:
U.O. coinvolte sono:Refezione-Forniture-Personale ausiliario, Coordinamento attività 12,00 %
Nido, Coordinamento attività Scuole infanzia Sviluppo sostenibile, SegreteriaIscrizioni-Rette-Diritto allo studio
Bilancio Pluriennale
04 ISTRUZIONE
Indicatori:
N. sopralluoghi nelle strutture di refezione
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 30,00 a 20,00
Da 19,00 a 10,00
8,00
30,00
N. tamponi con esito positivo/N. totale tamponi effettuati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 90,00
Da 89,00 a 50,00
8,00
99,00
N. pasti somministrati Asili nido (ottobre 2013/giugno 2014 n.28450)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/10/2014 al 30/06/2015
Da 28.450,00 a 20.000,00
Da 19.999,00 a 10.000,00
8,00
Nr. pasti somministrati mense scolastiche (scuole dell'infanzia-primarie a tempo pieno
ott.2013/giu 2014 n.271605)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/10/2014 al 30/06/2015
Da 271.605,00 a 250.000,00
Da 249.999,00 a 200.000,00
8,00
217
N.partecipanti a incontri finalizzati alla formazione
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 96,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
8,00
N. richieste iscrizioni asilo nido e raccordi (a.s. 2014/2015)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 186,00 a 100,00
Da 99,00 a 50,00
7,00
N. richieste iscrizioni scuola infanzia comunali e statali (a.s. 2014/2015)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 515,00 a 450,00
Da 449,00 a 400,00
8,00
N. progetti di sviluppo sostenibile realizzati (Cremi - Labter)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 12,00 a 9,00
Da 8,00 a 4,00
8,00
N. verifiche degli iscritti effettuate sul totale delle scuole
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 93,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
8,00
80,00
Riduzione del tempo impiegato per la conclusione di ogni singolo procedimento amministrativo
con l'utilizzo del nuovo sistema operativo city-fee (minuti)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/10/2014 al 31/12/2014
Da 5,00 a 15,00
Da 16,00 a 20,00
8,00
Numero di incontri con gli alunni delle classi per educare alle corrette abitudini alimentari
(Progetto "Campagna educativo alimentare nelle scuole")
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 02/01/2014 al 30/05/2014
Da 32,00 a 28,00
Da 27,00 a 24,00
7,00
218
Numero ore di laboratorio realizzati nelle scuole in merito al Progetto Fei 2012 Web Tv regionale
"Noi Mondo Tv" promosso dal ministero dell'interno
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 07/01/2014 al 30/07/2014
Da 350,00 a 320,00
Da 319,00 a 250,00
7,00
Domande Soddisfatte asili Nido / Domande presentate Asili Nido (anno 2013: 308/330 = 93%)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 50,00
Da 49,00 a 30,00
7,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
0200.020.01
0200.020.01
0200.070.03
0200.110.01
0230.010.01
0230.010.01
0230.015.01
0230.090.07
0230.095.01
0241.020.01
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
E
Contributo ordinario di gestione scuole materne.
€ 314.300,00
Contributo per alunni portatori di handicap nelle
E
scuole dell'infanzia paritarie.
€ 26.000,00
Contributo per attivazione sez. Primavera "L'isola
che non c'è", sez. "Primi passi", sez. "I sette
nani".Voce parzialmente correlata con la voce di
E
spesa 1041.503.01
€ 18.500,00
Il contributo viene concesso per il progetto
Progetto Europeo FEI "Noi mondo tv" finanziato
dal Ministero dell'Interno Dipart. per le libertà
civili e d'immigrazione (Contributo UE €
E
115.732,87 e Contributo statale € 38.577,63).
€ 154.310,50
Contributo regionale di gestione per asili nido in
E
attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 9/03.
€ 200.000,00
Contributo regionale assegnato ai comuni da
versare ai gestori privati accreditati e
convenzionati (correlato alla voce di spesa
E
1101.503.01).
€ 11.000,00
Contributo regionale per le Sezioni Primavera.
(Voce parzialmente correlata con la voce di spesa
E
1041.503.01).
€ 18.500,00
Contributo dalla Regione Marche per pasti celiaci
E
A.S. 2012-13
€ 2.578,00
Trasferimento della Regione del Contributo per
progetto europeo "Campagna educativo alimentare
nelle scuole" - mangia bene, cresci sano come un
pesce - Decreto Dirigente Regione Marche n. 116/
PEA del 7/5/2013 (correlato ai cap. 1045.201.02 e
E
1045.305.01)
€ 42.000,00
Contributo alle famiglie - Legge 62/2000 D.P.C.M. 106/2001(correl. alla voce di spesa
E
1045.507.01)
€ 140.000,00
219
0241.030.01
E
0250.020.01
E
0260.040.02
E
0260.090.01
E
0300.030.01
E
0310.110.01
E
0380.060.08
E
Contributo alle famiglie - legge 448/98 (correl.
voce bil. 1045.506.01).
Corsi di orientamento musicale (L.R. n. 21/92):
contributi per organizzazione corsi correlato al cap.
di spesa 1052.502.01.
Il contributo viene concesso per le azioni del
programma INFEA di educazione ambientale, Ente
capofila il LabTer Parco Sasso Simone e
Simoncello (correlato al cap. in uscita
1052.313.01).
Il contributo viene concesso dalla Regione a
parziale copertura delle spese sostenute, assegnato
all'Ambito. L.R. 13/09 - Disposizioni a sostegno
dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri
immigrati (ex L.R. 2/98). (Correlato alla voce di
spesa 1045.505.02)
Quota pari a € 10 a carico famiglie richiedenti le
iscrizioni ai seguenti servizi: Asili nido, Centro per
l'infanzia "Il girasole", Spazio bambini e bambine,
Servizi estivi per gli utenti da 1 a 6 anni.
Proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe
approvate con delibera di Giunta n. 285/05 e s.m..
Contributo Fondazione CARIFANO per acquisto
di materiale montessoriano per corso di formazione
per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia
(Correlato alla voce di spesa 1041.202.01).
Totale Entrata:
€ 100.000,00
€ 13.000,00
€ 7.000,00
€ 5.000,00
€ 4.500,00
€ 8.000,00
€ 3.000,00
€ 1.067.688,50
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1018.217.02
S
1018.304.03
S
1018.328.01
S
1018.329.01
S
1018.329.03
S
1041.202.01
S
1041.202.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Acquisto di materiale da consumo non fornito
dall'economato.
€ 500,00
Spese postali per spedizione bollette relative alle
rette refezione ed asili nido.(Determina n. 2355 del
18.12.2012; impegno di spesa n. 560/13, impegno
di spesa n. 77/14; convenzioni: repertorio n.
53/12).
€ 14.500,00
Manutenzione dell'auto di servizio del Settore
Servizi educativi.-SPESA DA MONITORARE€ 200,00
Spese di servizi vari per funzionamento degli
uffici.
€ 1.000,00
Manutenzione dell'ascensore presso gli uffici dei
Servizi educativi in Via Vitruvio.Determina
Dirigente n. 1179 del 07.06.2011 per approvazione
di spesa e affidamento contratto di manutenzione
alla ditta ME.AD.
€ 1.000,00
Strumenti didattici di facile consumo art. 14 del
Reg. di funz. (Del. di C.C. n. 493/08).
€ 7.000,00
Acquisto di materiale per corso di formazione
metodo Montessori.(Correlato alla voce di entrata
360.080.08
€ 3.000,00
220
1041.203.03
S
1041.301.01
S
1041.303.02
S
1041.303.10
S
1041.303.10
S
1041.303.10
S
1041.501.01
S
1041.501.01
S
1041.501.01
S
1041.502.01
S
1041.503.01
S
1042.202.02
S
1042.301.01
S
1042.301.01
S
Acquisto per le scuole dell'infanzia di attrezzature
per la piccola manutenzione e beni da consumo.
Coordinamento pedagogico-didattico: prestazione
di servizi per animazione e coordinamento delle
attività inerenti alla continuità.
Servizi vari per manutenzione attrezzature,
funzionamento scuole e supporto alle attività
didattiche.
Affidamento TKV servizi complementari e
sussidiari dell'attività didattica dal 02.09.2013 al
31.12.2014. Determina n. 1487 del 31.07.2012 Determina n. 645 del 03.04.2013 (Integrazione
Det. 1487).Nuovo appalto a partire da gennaio
2015 per un periodo da definire.
Affidamento RTI servizio di sostegno e
integrazione attività educativa.Determina n. 1497
del 31.07.2012 dal 01.09.13 al 31.08.14 Determina n. 774 del 23.04.2013 (Integrazione
Det. 1497).Nuovo appalto a partire da settembre
2014 per un periodo da definire.
Affidamento del servizio gestione Centri estivi alla
Coop. Labirinto con contratto Rep. n. 38716 del
16.09.2010 per la durata di anni 6 dall'01.09.2010
al 31.08.2016 - Determina dirig. n. 1159 del
20.05.2010.
Contributi ai Circoli didattici per spese di
funzionamento materne statali (art. 3 L. 23/96):contributi per spese funzionamento scuole materne
(varie uffici e pulizie) € 7.600;
Contributi ai Circoli didattici per spese di
funzionamento materne statali (art. 3 L. 23/96):Fondo per gestione piccola manutenzione €
5.000,00.
Contributi ai Circoli per spese di funzionamento
materne statali (art. 3 L. 23/96):- Contributo per
funzioni miste personale materne e attività
integrative.
Contributi per la gestione delle scuole dell'infanzia
paritarie.
Contributi per le Sezioni Primavera "Primi Passi" e
"I sette nani".Spesa correlata con le voci di Entrata
200.070.03 e 230.015.01.
Acquisto per le scuole primarie di attrezzature per
la piccola manutenzione, per la refezione e di vari
beni di consumo.
Manutenzione di ascensori e montacarichi presso
alcune sedi scolastiche:- Scuola elementare F.
Montesi € 1.000 (Determina dirig. n. 2765 del
26.11.2009 per anni 5.
Manutenzione di ascensori e montacarichi presso
alcune sedi scolastiche:- Scuola elementare L.
Rossi € 2.000 ( € 500 Piattaforma elevatrice Determina dirig. n. 337 del 20.02.2012 per anni 5;
€ 1.500 - Determina dirig. n. 2764 del 26.11.2009
€ 6.000,00
€ 5.700,00
€ 10.000,00
€ 570.000,00
€ 560.000,00
€ 51.800,00
€ 7.600,00
€ 5.000,00
€ 18.600,00
€ 5.000,00
€ 22.000,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
221
1042.301.01
S
1042.301.04
S
1042.303.01
S
1042.303.01
S
1042.501.01
S
1042.501.01
S
1042.501.01
S
1042.501.01
S
1043.301.02
S
1043.301.02
S
1043.501.01
S
1043.503.01
S
1045.201.02
S
1045.201.02
1045.201.02
1045.205.01
S
S
S
1045.206.01
S
1045.301.01
S
1045.301.01
S
per anni 5).
Manutenzione di ascensori e montacarichi presso
alcune sedi scolastiche:- Scuola elementare F.
Gentile € 1.000 (Determina dirig. n. 2287 del
26.10.2010 per anni 5).
Servizi vari di riparazione attrezzature, trasporto,
stampa, ecc.
Manutenzione di ascensori e montacarichi presso
alcune sedi scolastiche:- Scuola elementare F.
Tombari € 833 (Determina dirig. n. 660 del
23.03.2009 per anni 5).
Manutenzione di ascensori e montacarichi presso
alcune sedi scolastiche:- Scuola elementare F.
Corridoni € 445 (Determina dirig. n. 2659 del
21.11.2008 per anni 5).
Contributi per spese di funz. scuole elem. (art. 3
legge 23/96) varie uffici e pulizie.
Fondo per gestione piccola manutenzione (art. 3
legge 23/96).
Contributi per funzioni miste personale ATA e
attività integrative.
Contributi vari alle scuole elementari (del. G.C. n.
264 del 08.7.08).
Contratto nuovo di manutenzione ascensore per
struttura scolastica annessa all'Istituto sc.
elementare "Fantini" da gennaio 2013 (€ 768).
- Contratto di manutenzione ascensore presso
l'Istituto comprensivo Faà di Bruno - scuola media
(Determina dirig. n. 1353 del 14.06.2010) €
432.Spese per eventuale manutenzione
straordinaria € 300.
Contributi vari alle Scuole medie (per mense,
attività integrative, educazione adulti, ecc.).
Fondi a scuole medie statali per spese varie
d'ufficio e piccola manutenzione (art. 3 legge
23/96).
Fornitura di derrate alimentari divise in 2 lotti per
il periodo 01.09.2013/31.12.2014 e prodotti per
igiene e pulizie (CONSIP). Aggiudicazione gara
con Det. Dir. n. 1605 del 08.08.2013.
Bando europeo "Campagna educativo alimentare
nelle scuole" (correlato al cap. 230.095.01
Entrata)
Minor previsione di spesa
Acquisto di beni didattici e di consumo.
Acquisti beni vari per gestione progetto FEI
(correlato con capitolo entrata 200.110.01)
Trasporto alunni frequentanti la scuola dell'obbligo
e scuolabus secondo gli artt. 42-45 D.P.R. 616/77 e
art. 3 L.R. 42/92 .Delibera C.C. n. 200 del
31.07.1996.
Servizio accompagnamento su scuolabus (rif.
Delibera G.C. n. 408 del 19.12.2000).Affidamento
servizio all'AUSER Onlus con Det. Dirig. n. 2034
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 833,00
€ 445,00
€ 14.000,00
€ 14.300,00
€ 24.700,00
€ 15.800,00
€ 768,00
€ 732,00
€ 4.000,00
€ 10.000,00
€ 700.000,00
€ 30.000,00
€ -12.000,00
€ 3.000,00
€ 10.000,00
€ 230.000,00
€ 33.760,00
222
1045.305.01
S
1045.305.01
S
1045.305.01
S
1045.305.01
S
1045.305.01
S
1045.305.03
S
1045.305.03
S
1045.305.04
S
1045.308.01
S
1045.501.01
S
1045.502.01
S
1045.504.01
S
1045.505.01
S
1045.505.02
S
1045.505.02
S
1045.506.01
S
1045.507.01
S
1045.509.01
S
del 15.11.2012 fino al 31.12.2015.
Manutenzione dei mezzi di trasporto del Settore
Servizi educativi utilizzati per il trasporto pasti.
Incarico triennale da genn. 2013 a dic. 2015 a
LAM per applicazione piano di autocontrollo
metodo HACCP.Determina dirig. n. 154 del
22.01.2013.
Manutenzione, riparazione di attrezzature per la
refezione e servizi vari.
Manutenzione macchine operatrici refezione
scolastica.
Bando europeo "Campagna educativo alimentare
nelle scuole" (correlato al cap. 230.095.01
Entrata).
Affidamento TKV servizi complementari e
sussidiari dell'attività didattica dal 02.09.2013 al
31.12.2014.Determina n. 1487 del 31.07.2012 Determina n. 645 del 03.04.2013 (Integrazione
Det. 1487).
Affidamento servizio trasporto pasti con Det.
Dirig. n. 2097 del 22.11.2012 all'Associazione
Protezione civile C.B. club E. Mattei onlus di Fano
per il periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2014.
Riscossione SORIT dei ruoli relativi alla refezione
scolastica; rep. n. 38801 per il periodo 1.9.2011 al
31.12.2013.
Prestazioni di servizi e spese di funzionamento Assegnazione finanziamento Progetto europeo FEI
(correlato con capitolo entrata 200.110.01)
Gestione servizio scuolabus.Determina dirig. n. 40
del 20.01.2014, proroga fino a luglio 2014
concessione all'AMI.
Fornitura gratuita dei libri di testo da parte dei
Comuni (d. lgs.vo n. 297 del 16.04.1994 art. 156).
Erogazione contributo FANOATENEO.(Delibera
Consiglio comunale n. 56 del 23.04.1996)
Contributi alle scuole per fornitura di attrezzature
e strumenti a supporto di alunni con handicap (L.
n. 104/92 art. 10).
L.R. 13/09 Disposizioni a sostegno dei diritti e
dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati
(ex L.R. 2/98) correlato alla voce di entrata
260.090.01.
L.R. 13/09 - Disposizioni a sostegno dei diritti e
dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati
(ex L.R. 2/98).
Contributo alle famiglie (legge 448/98) correlato al
cap. entrata 241.030.01.
Contributo alle famiglie correlato alla voce di
entrata 241.020.01.
Concessione di esonero dal pagamento delle rette
della mensa scolastica; DGC n. 109 del 14.05.2002
"regolamento per la concessione dei benefici
economici nei servizi erogati dal Settore Servizi
€ 2.800,00
€ 10.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 12.000,00
€ 786.982,00
€ 12.500,00
€ 2.000,00
€ 8.500,00
€ 407.700,00
€ 92.000,00
€ 179.937,00
€ 8.000,00
€ 5.000,00
€ 6.000,00
€ 100.000,00
€ 140.000,00
€ 4.500,00
223
1045.510.01
S
1045.511.01
S
1045.512.01
S
1052.207.02
S
1052.210.01
S
1052.309.02
1052.313.01
S
S
1052.313.01
S
1052.502.01
1101.202.01
S
S
1101.203.01
S
1101.303.01
S
1101.303.01
S
1101.303.01
S
1101.303.04
S
1101.303.07
1101.503.01
S
S
educativi".
Contributi alle famiglie per trasporto alunni di
Istituti d'istruzione secondaria secondo gli artt. 4245 D.P.R. 616/77 e art. 3 L.R. 42/92.
Assegnazione fondi ad associazioni private Assegnazione finanziamento Progetto europeo FEI
(correlato al capitolo di entrata 200.110.01)
Assegnazione fondi ad Enti pubblici Assegnazione finanziamento Progetto europeo FEI
(correlato al capitolo di entrata 200.110.01)
Acquisto materiale didattico e di consumo per
funzionamento laboratorio e attività.
Acquisto materiale didattico e di consumo per
funzionamento CEA Casa Cecchi.
Spese per diverse attività programmate da Casa
Cecchi.
Spese per diverse attività programmate dal LabTer.
Decreto Dirigente P.F. Sistema Aree Protette, Rete
Escursionistica ed Educazione ambientale n.
7/APP del 17/4/2012 "D.G.R. 1538 del 21.11.2011
- DD 49/APP/11 - approvazione graduatoria
assegnazione contributi ai progetti attività INFEA
presentati dai LABTER (correlato con la voce
d'entrata 260.040.02).
Corsi di orientamento musicale (L.R. n. 21/92 ):
contributi per organizzazione corsi (correlato alla
voce di entrata 250.020.01).
Acquisto beni di facile consumo.
Acquisto di materiale didattico e consumo (art. 14
del regolamento comunale approvato con del. G.C.
n. 177 del 23.04.2009).
Affidamento servizio gestione asilo nido "Il Grillo"
(coop. Labirinto) con contratto Rep. n. 38716 del
16.09.2010 per la durata di anni 6 dall'01.09.2010
al 31.08.2016 - Determina dirig. n. 1159 del
20.05.2010.
Affidamento RTI servizio di sostegno e
integrazione attività educativa.Determina n. 1497
del 31.07.2012 dal 01.09.2013 al 31.08.2014 Determina n. 774 del 23.04.2013 (Integrazione
Det. 1497).Nuovo appalto a partire da settembre
2014 per un periodo da definire.
Affidamento TKV servizi complementari e
sussidiari dell'attività didattica dal 02.09.2013 al
31.12.2014.Determina n. 1487 del 31.07.2012 Determina n. 645 del 03.04.2013 (Integrazione
Det. 1487).Nuovo appalto a partire da gennaio
2015 per un periodo da definire.
Riscossione SORIT dei ruoli relativi alle rette dei
servizi 0/3anni; rep. n. 38801 per il periodo
1.9.2011-31.12.2013.
Spese per riparazioni varie di attrezzature, piccola
manutenzione, supporto alle attività didattiche.
Contributi ai nidi privati (correlato alla voce di
€ 5.000,00
€ 95.810,50
€ 25.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 3.500,00
€ 14.380,00
€ 7.000,00
€ 13.000,00
€ 1.500,00
€ 5.000,00
€ 583.000,00
€ 141.358,00
€ 230.000,00
€ 1.000,00
€ 4.500,00
€ 11.000,00
224
1101.504.01
S
1101.703.01
S
1104.204.02
S
entrata 230.010.01).
Concessione di esonero dal pagamneto delle rette
dell'asilo nido; DGC n. 109 del 14.05.2002
"Regolamento per la concessione dei benefici
economici nei servizi erogati dal settore Servisi
educativi".
Acquisto di marche da bollo virtuali su fatture
relative ai servizi alla prima infanzia in regime di
esenzione IVA (D.P.R. 633/72, art. 10, comma 20;
D.P.R. n. 642 del 26/10/72, artt. 13 e 15 disciplina delle imposte di bollo).
Fornitura di derrate alimentari divisi in 2 lotti per il
periodo 1.9.2013 - 31.12.2014 e prodotti per igiene
e pulizie CONSIP).Aggiudicazione gara con Det.
Dirig. n. 1605 del 8.8.2013.
Totale Spesa:
€ 1.000,00
€ 5.500,00
€ 37.000,00
€ 5.347.705,50
Personale Impiegato:
Note:Tutto il personale del settore
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
MASCARIN SAMUELE
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
225
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.02 FORMAZIONE PERMANENTE: PERCORSI DI SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE (ARTT.30 -31 DEL CCNL VIGENTE)
24.07.13 3° - Coordinamento attività - Scuole dell'infanzia
(2360)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
MOSCIATTI GRAZIA
MASCARIN SAMUELE
24.07.13 3° - Coordinamento attività - Scuole dell'infanzia
SPESE GENERALI SCUOLE MATERNE LOCALI
2 RETI WELFARE
2.1 POLITICHE EDUCATIVE
2.1.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E
COORDINAMENTO PEDAGOGICO
SUPERVISIONE
Progetti per lo sviluppo delle competenze relative ai diversi linguaggi nella scuola Peso assegnato:
dell’infanzia e alla prima infanzia Questo obiettivo si prefigge di promuovere all'interno 20,00 %
di ciascun collettivo l'approfondimento delle competenze legate ai linguaggi espressivocomunicativi nella relazione educativa. La formazione si sviluppa su vari percorsi,
quello musicale, manipolativo e espressivo-corporeo.L’EDUCAZIONE MUSICALE
secondo la Music Learnig Teory, l’importanza della vocalità dell’ascolto e del
movimento per lo sviluppo dell’ Audition Preparatoria e le conseguenti fasi di
acculturazione/imitazione/assimilazione. La vocalità infantile e delle educatrici, il
respiro nel canto e nel movimento, i pattern tonali , l’importanza dell’ambiente preposto
alle attività musicali.L’importanza dell'ambiente familiare per lo sviluppo musicale del
bambino.IL COLORE linguaggio non verbale per parlare di sé.
Bilancio Pluriennale
04 ISTRUZIONE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Rilevazione delle esigenze formative ed
elaborazione delle varie fasi del progetto.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Organizzazione di laboratori rivolti al
personale educativo
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Verifica del progetto
Peso
X X X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X
226
Rilevazione delle esigenze formative e
progettazione delle varie fasi del progetto
per l’anno 2015
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X
Indicatori:
Numero incontri laboratoriali
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 30/06/2014
Da 54,00 a 37,00
Da 36,00 a 18,00
20,00
Rapporto tra le risultanze positive dei questionari / totale dei questionari somministrati al
personale docente
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 30/10/2014
Da 100,00 a 75,00
Da 74,00 a 50,00
20,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Non sono previste spese, questa attività è svolta con personale interno
Totale Spesa:
227
Personale Impiegato:
Fabbri Gisella - Riberti Gloria - Acquisto Rosa - Valentini Ida - Alesi Antonella - Omizzolo Jessica - Semprini Luca- Carboni
Stefania - Caselli Giorgio
Alessandrini Giorgia - Aliberti Francesca - Aluigi Valeria - Ambrosini Luana - Antonioli Rosanna -Arcangeli Serenella - Baci
Silvia- Baldelli Raffaella - Baldini Anna - Barazzoni Fabrizia - Battistelli Francesca - Bolognini Sabrina - Bonazzoli
Giorgia - Bramucci Isabella - Busca Elena - Camilloni Raffaella - Carboni Maridina - Carnaroli Anna – Carsetti Fabiana Casagrande Monia - Cherchi Manuela - Ciarloni Carla - Ciavaglia Francesca - Cicerchia Daniela - Conti Carme Corradini Scilla - D'Andrea Mirella - Delbianco Patrizia - Dellasanta Beatrice – Di Palma Anna - Ermini M. Luisa- Eusebi
Ivana - Fattorini Uana – Fuligni Cristina - Fulvi Valentina - Genovali Mirella- Gentili Paola - Giammattei M. Franca - Giunta
Ylenia - Gremolini Monica - Lettieri Vittoria Maria - Liuzzi Nicoletta - Lucciarini Lara - Lucertini Francesca - Magrini Ornella Malucci Isabella - Manna Lucia - Misin Daniela - Mistura Annalisa -Monina Erica - Moschini Fabiola - Neri Lorena Ognibene Elvira - Ortolani Vanessa - Ottaviani Adriana - Papperi Tatiana - Pasquali Barbara - Pedinelli Barbara - Pedini
Daniela - Piccinetti Rita - Piccoli Alessandra - Pierini Rita- Politi Emanuela -Ripanti Alessandra - Ripanti Ilaria - Ripanti
Monica - Rocconi Tania - Rondina Alda- Rovinelli Patrizia - Santilio Ida - Sartini Susannna - Scalari Luna - Semprucci
Tiziana- Serra A. Maria- Severi Federica - Sordoni Antonella - Spadoni Emanuella - Terenzi Sara - Tirelli Loretta - Tombari
Monica -Tonucci Cinzia - Torrini Elena - Vagnini Doretta - Valentini Elena - Vegliò Marisa - Vitali Francesca - Zengarini
Carla - Zuccherini Emilia
Bolognini Sabrina : Maternità dal 31.08.2013 a tutt’oggi
Conti Carme: Malattia dal 18.11.2013 al 30.06.2014 e dal 01.09.2014 a tutt’oggi
Ermini M. Luisa : Cessata dal 1.06.2014
Pasquali Barbara: Maternità dal 14.10.2013 al 29.07.2014
Ripanti Ilaria: Maternità dal 20.05.2013 al 30.06.2014
Scalari Luna: Maternità dal 01.01.2014 a tutt’oggi
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
MASCARIN SAMUELE
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
228
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.03 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL SISTEMA TARIFFARIO
APPLICATO AI SERVIZI EROGATI DAL SETTORE 7° SERVIZI
EDUCATIVI
24.07.15 5° - Segreteria-Iscrizioni- Rette- Diritto studio
(2361)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
MOSCIATTI GRAZIA
MASCARIN SAMUELE
24.07.15 5° - Segreteria-Iscrizioni- Rette- Diritto studio
REFEZIONE SCOLASTICA
2 RETI WELFARE
2.1 POLITICHE EDUCATIVE
2.1.3 AGGIORNAMENTO ISEE PER MAGGIORE EQUITA' E GIUSTIZIA
SOCIALE
Questo obiettivo si propone di riformulare ed aggiornare il sistema tariffario applicato ai Peso assegnato:
servizi erogati da questo Settore rendendolo maggiormente corrispondente all’attuale 20,00 %
potere d’acquisto dei salari e delle rendite patrimoniali dei nostri utenti, salvaguardando
nel contempo gli equilibri di Bilancio dell’Amministrazione.
Bilancio Pluriennale
04 ISTRUZIONE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Rilevazione dell’esigenza di revisione del
Sistema tariffario ed individuazione delle
varie fasi del progetto.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Elaborazione delle attestazioni ISEE
2013 presentate dagli utenti,
progettazione di più ipotesi di modifica
dell’attuale sistema, valutando:la
riduzione del numero delle fasce ed il
conseguente aumento dello scostamento
tra una fascia e l’altra l’innalzamento
della fascia di esonero totale dal
pagamento delle rettel’adeguamento delle
fasce ISEE alla reale situazione
economica degli utenti così come desunta
dalle certificazioni ISEE presentatela
salvaguardia delle previsioni di entrata
del Bilancio comunale
Peso
X
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
X X
229
Valutazione e scelta, tra quelli formulati,
del nuovo sistema tariffario prevedendo
un primo coinvolgimento delle parti
sociali interessate (famiglie, sindacati....)
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
ANNO 2015: Atti deliberativi per messa
in regime nuovo sistema tariffario e
adeguamento sistema informatico in base
alle nuove fasce Isee
X
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Bartolucci Grazia - Peroni Gabriella - Colonna Guido - Sauro Piersanti - Riccetti Renata - Perini Vasco Cesarini Rosanna - Tinucci Fabio
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Settore Ragioneria
Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Verifica sul mantenimento dell'ammontare delle
entrate
230
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
MASCARIN SAMUELE
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
231
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.04 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA
24.07.11 1° - Refezione - forniture - personale ausiliario
(2363)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
MOSCIATTI GRAZIA
MASCARIN SAMUELE
24.07.11 1° - Refezione - forniture - personale ausiliario
REFEZIONE SCOLASTICA
2 RETI WELFARE
2.1 POLITICHE EDUCATIVE
2.1.2 INNALZAMENTO QUALITATIVO DEI SERVIZI EDUCATIVI
Monitoraggio del servizio di refezione scolastica tramite questionario distribuito ai Peso assegnato:
genitori e agli utenti che usufruiscono del servizio mensa comunale: scuole dell'infanzia 16,00 %
e primaria.
Bilancio Pluriennale
04.04 ASSIST.SCOLASTICA E REFEZIONE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Predisposizione questionario
ES
G F M A M G L A S O N D
£
10,00 %
Previsto
Distribuzione questionario
£
10,00 %
X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Elaborazione dei dati e relazione finale
X X
Peso
attività:
Previsto
Acquisizione dei dati
Peso
Peso
attività:
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X
232
Indicatori:
Percentuale di raccolta del questionario distribuito
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 12/09/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 75,00
Da 74,00 a 50,00
20,00
Percentuale di gradimento positivo del servizio mensa
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 12/09/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 75,00
Da 74,00 a 50,00
30,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Peroni Gabriella - Tinucci Fabio - Corsini Francesca - Bacchiocchi Giovanna - Grandoni Claudio - Battisti Luigi
- Acquisto Rosa
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
MASCARIN SAMUELE
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
233
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.05 APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA CON
FORNITURA PASTI
24.07.11 1° - Refezione - forniture - personale ausiliario
(2365)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
MASCARIN SAMUELE
24.07.11 1° - Refezione - forniture - personale ausiliario
Centro di Costo:
REFEZIONE SCOLASTICA
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
2 RETI WELFARE
2.1 POLITICHE EDUCATIVE
2.1.5 OTTIMIZZAZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
MANTENENDOLO PUBBLICO ORIENTATO AL BIOLOGICO E A
PRODOTTI KM 0
L'obiettivo ha la finalità di dare attuazione a quanto stabilito dall'Amministrazione Peso assegnato:
Comunale con atto di indirizzo espresso con deliberazione di giunta n. 399 del 16,00 %
22.10.2013 punto 1) lettera b) del dispositivo e confermato con l'approvazione del
bilancio 2014. Si tratta di procedere all'affidamento del servizio in appalto che
contempli la fornitura del pasto (utilizzando le nostre cucine, i nostri mezzi ed il nostro
personale ove presente) per un periodo di anni tre (più eventuali due) a partire da
gennaio 2015.
Bilancio Pluriennale
04.04 ASSIST.SCOLASTICA E REFEZIONE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Elaborazione e predisposizione del
capitolato d'appalto e approvazione della
determina a contrarre
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
45,00 %
Previsto
Espletamento procedure di gara
X X X X X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Verifiche e preparazione nuove modalità
del servizio
Peso
X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X
234
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0220.020.01
E
0310.020.01
E
0310.030.01
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Rimborso per fruizione del servizio di refezione
scolastica da parte degli insegnanti di scuole statali
- Decreto legge n. 95 del 6.7.2012.
€ 50.000,00
Proventi mense scuole dell'infanzia scuole primarie
tempo pieno e centro estivo 3/6 anni.
€ 1.590.000,00
Proventi rette da asili nido (nidi, Sezione ponte,
centro per l'infanzia Il girasole e Spazio Bambini e
Bambine) e centro estivo 3/6 anni.
€ 709.000,00
Totale Entrata:
€ 2.349.000,00
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1045.305.01
S
1101.303.07
S
1104.304.04
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Affidamento appalto fornitura pasti mense
scolastiche (Scuole infanzia e scuole dell'obbligo)
periodo gennaio 2015 - agosto 2017.
€ 0,00
Appalto fornitura pasti per asili nido comunali
periodo gennaio 2015 - agosto 2017.
€ 0,00
Appalto fornitura pasti per Centri a sostegno
portatori di handicaps periodo gennaio 2015 agosto 2017.
€ 0,00
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Peroni Gabriella, Tinucci Fabio, Corsini Francesca, Perini Vasco, Piersanti Sauro, Grandoni Claudio, Battisti Luigi,
Pennacchini Fabio, Peroni Enrica, Diotallevi Giuseppina, Magi Valentina, Cesarini Rosanna, Bartolucci Grazia, Piersanti
Sauro, Riccetti Renata,
Paolini Gabriella, Mollo Rosa, Gualazza Paola, Giovanetti Gabriella, Azzerri Manuela, Giampietro Paola, Tonucci Luciana,
Innocenzi Amedeo, Zacchilli Luciana, Battistoni Orietta, Garbatini Sabina
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Servizio Appalti e contratti, Servizi Finanziari
Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE: Assistenza e collaborazione alla stesura del bando di gara ed
agli adempimenti di procedura concorsuale (uff. appalti e contratti) Collab.alla definizione degli
stanziamenti pluriennali di bilancio (ragioneria)
235
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
MASCARIN SAMUELE
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
236
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.06 REVISIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLE TARIFFE
PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DEI LOCALI SCOLASTICI
24.07.16 6° - Sicurezza sul lavoro
(2369)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
MASCARIN SAMUELE
24.07.16 6° - Sicurezza sul lavoro
Centro di Costo:
SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.4 RIORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE MACCHINA
COMUNALE
1.4
RIORGANIZZAZIONE
E
SEMPLIFICAZIONE
MACCHINA
COMUNALE
Questo obiettivo si propone la revisione del regolamento del tariffario relativo Peso assegnato:
all’utilizzo temporaneo dei locali scolastici di proprietà comunale per attività e 16,00 %
manifestazioni in orario extra scolastico da parte di terzi. (attuali deliberazioni GM n.
72 del 01.03.2011 e n. 281 del 21.06.2011)
Bilancio Pluriennale
04 ISTRUZIONE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Analisi e valutazione della normativa
vigente
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Predisposizione bozza nuovo
regolamento e rideterminazione delle
tariffe applicabili
X X
Peso
attività:
£
80,00 %
Previsto
Anno 2015: approvazione regolamento ,
sua attivazione e monitoraggio delle
richieste e relative entrate
Peso
X X
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
237
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
0300.260.01
Tipo
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Utilizzo temporaneo dei locali scolastici di
proprietà comunale per attività e manifestazioni in
orario extrascolastico.
€ 1.000,00
Totale Entrata:
€ 1.000,00
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Gasparini Luciana - Bellucci Pierina
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
MASCARIN SAMUELE
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
238
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
GABINETTO DEL SINDACO
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA E TURISMO
Responsabile: MOSCIATTI GRAZIA
Referente Politico: STEFANO MARCHEGIANI (Cultura, Turismo, Eventi)
Referente Politico: MASCARIN SAMUELE (Biblioteche)
P.D.O. 2014
239
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA E TURISMO
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL
SETTORE OTTAVO
24.08 SETT. 8° - SERVIZI CULTURA - TURISMO - SPORT
(C.d.C. 65.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZI CULTURALI)
OB.02 AFFIDAMENTO GESTIONE BENI MONUMENTALI
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
(C.d.C. 65.06.000001 GESTIONE IMMOBILI DI INTERESSE STORICO)
OB.03 ELABORAZIONE PROGETTO SCIENTIFICO E
ARCHITETTONICO DEL NUOVO MUSEO PINACOTECA
24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi
(C.d.C. 65.03.000001 MUSEO E PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO)
OB.04 BIBLIOTECA FEDERICIANA - DIGITALIZZAZIONE
PUBBLICAZIONI EDITE DALLA BIBLIOTECA FEDERICIANA
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
(C.d.C. 65.02.000002 BIBLIOTECA TRAD.E EMEROTECA)
OB.05 BIBLIOTECA FEDERICIANA - CATALOGO TOPOGRAFICO
EMEROTECA
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
(C.d.C. 65.02.000002 BIBLIOTECA TRAD.E EMEROTECA)
OB.06 FONDAZIONE TEATRO DELLA FORTUNA ADEGUAMENTO
STATUTO
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
(C.d.C. 05.02 TEATRI, ATT.CULTURALI E SERV. DIVERSI)
OB.07 PROMOZIONE TURISTICA E CREAZIONE ANTEPRIMA
"CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2015"
24.08.60 Turismo
(C.d.C. 40.03.000001 TURISMO)
240
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA E TURISMO
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE
AL SETTORE OTTAVO
24.08 SETT. 8° - SERVIZI CULTURA - TURISMO - SPORT
(2309)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
STEFANO MARCHEGIANI
MASCARIN SAMUELE
24.08 SETT. 8° - SERVIZI CULTURA - TURISMO - SPORT
Occorre garantire il regolare funzionamento del Settore a parità di risorse assegnate Le Peso assegnato:
U.O. coinvolte sono:Rapporti Fondazione Teatro-Attività culturali, Biblioteca e 7,00 %
Mediateca, Museo-Pinacoteca-Eventi espositivi Turismo
Bilancio Pluriennale
05 CULTURA E TURISMO
Indicatori:
N. iniziative culturali organizzate direttamente
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 4,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
13,00
N. iniziative organizzate in mediateca/biblioteca
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 168,00 a 150,00
Da 149,00 a 100,00
13,00
N.documenti inseriti nel catalogo unico informatico delle biblioteche
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 2.500,00 a 2.400,00
Da 2.399,00 a 2.000,00
12,00
N. delle manifestazioni turistiche organizzate direttamente
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2012
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 8,00 a 5,00
Da 4,00 a 2,00
13,00
8,00
6,00
241
N.contatti mailing list
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/04/2014 al 31/12/2014
Da 400,00 a 250,00
Da 249,00 a 150,00
12,00
Museo, pinacoteche, gallerie e mostre : Provento Totale / Numero Visitatori (anno 2013 €
3.873,10/9478 = 41%)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 50,00
Da 49,00 a 20,00
12,00
N°di visitatori alla "Notte dei Musei"
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 700,00 a 500,00
Da 499,00 a 200,00
12,00
% del patrimonio museale esposto e delle attività inserite nel sito
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/11/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 60,00
13,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0230.090.01
E
0230.090.01
E
0230.090.06
E
0250.010.02
E
0250.010.02
E
0250.060.01
E
0260.010.03
E
0300.130.01
0300.130.02
E
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Carnevale di Fano (correlato alla voce di spesa
1072.502.01).Manifestazione "Marche in Blu".
€ 50.000,00
Contributo Regione Marche iniziativa "A tutto
pesce"
€ 30.978,40
Contributo dalla Regione per aperture straordinarie
musei
€ 500,00
Contributi della Provincia per l'attività delle
Biblioteche in base al piano di riparto di cui alla
L.R. 4/2010. Progetto "Tra mare e crinale"
(Correlato alla voce 1051.311.01 spesa).
€ 5.000,00
Contributo della Provincia per progetto "Archivio
Bibiloteca Federiciana" (correlato alle voci di
spesa 1051.202.03 e 1051.303.03).
€ 2.000,00
Trasferimento dalla Provincia PU per D.T. Fano "Marcabella".
€ 10.000,00
Contributi da Comuni per Progetto Distretto
Turistico Fano - Marcabella.
€ 10.000,00
Introiti derivanti dalla vendita di Nuovi Studi
Fanesi ed altre pubblicazioni.
€ 1.000,00
Vendita di guide ed eventuali altre pubblicazioni
€ 1.600,00
242
0300.130.03
E
0300.140.01
E
0300.200.02
E
0300.230.02
0300.230.03
0310.070.01
E
E
E
0310.090.01
E
0380.070.01
E
0380.090.02
E
per museo e pinacoteca.
Vendita Guida di Fano e Moretta di Fano.
Proventi derivanti dalla iscrizione a pagamento al
servizio MLOL.
Introiti derivanti dal servizio al pubblico di diritti
su pubblicazioni, riproduzioni (fotocopiature,
scansioni).
Proventi per concessione in uso Chiesa di S.
Francesco per matrimoni civili.
Proventi per concessione in uso sale Memo.
Biglietti di ingresso museo-pinacoteca.
Si tratta degli introiti derivanti dall'affitto di
strutture comunali in gestione all'ufficio cultura.
Contributi da privati per Progetto Distretto
Turistico Fano - Marcabella.
Introiti da sponsorizzazione per stampa 4^ numero
Quaderno del Museo (correlato con capitolo di
spesa 1051.304.02).
Totale Entrata:
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00
€ 4.500,00
€ 3.000,00
€ 135.578,40
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
1015.307.05
1015.307.05
1015.307.05
1015.308.01
1051.202.03
1051.202.03
1051.204.02
1051.204.02
1051.207.01
1051.303.03
1051.303.03
1051.303.03
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
S
Manutenzione Ascensore Palazzo De Cuppis.
€ 750,00
Appalto servizi di supporto alle attività culturali
S
(Det. n. 561 del 20.03.2013).
€ 4.500,00
Spese di gestione e manutenzione per la Chiesa S.
Pietro in Valle e Saletta Nolfi, Chiesa S.
Francesco, Chiesa S. Maria a Mare, Rocca
S
Malatestiana e Bastione Sangallo.
€ 3.250,00
Affidamento servizio di sorveglianza predella Pala
Perugino in S. Maria Nova. Manutenzione e
S
pulizia della segnaletica monumentale della città.
€ 5.000,00
Spese diverse per acquisto beni di consumo per il
S
funzionamento delle biblioteche.
€ 2.000,00
Spese per acquisto beni di consumo per progetto
"Archivio Biblioteca Federiciana" (correlato con la
S
voce di entrata 250.010.02).
€ 1.000,00
S
Spese per abbonamenti a periodici.
€ 6.450,00
Acquisti diversi per aggiornamento della dotazione
libraria, video e CD. La scelta negli acquisti viene
S
effettuata dalla direzione delle biblioteche.
€ 3.550,00
Ulteriori spese per catalogazioni: acquisto
materiali di consumo (etichette, schede, RFID,
S
copertine, cartelle, ecc.).
€ 5.000,00
Adesione Polo SBN: convenzione con Provincia di
S
Pesaro e Urbino del 29.12.2010.
€ 2.200,00
Gestione in appalto dei servizi bibliotecari. Periodo
01.12.2012-30.11.2015.Determine dirigente n.
S
875/2012 e n. 1528/2012.
€ 238.000,00
S
Diritti d'autore sulle fotocopie: accordo ANCI€ 500,00
243
1051.303.03
S
1051.303.03
S
1051.303.03
S
1051.303.03
S
1051.304.02
S
1051.304.02
S
1051.304.02
S
1051.304.02
S
1051.305.01
S
1051.306.01
1051.307.01
S
S
1051.311.01
1051.313.01
S
S
1051.401.01
S
1051.501.01
S
1052.209.02
S
1052.211.01
S
1052.312.01
1052.314.01
S
S
1052.316.01
S
SIAE del 19.07.2002.
Manutenzione ascensore: contratto con Schindler
S.P.A. n. PU30583279. Periodo 01.07.201230.06.2014. Determina dirigente n. 1256/2012 (art.
15 DPR 162/1999).
Assistenza automazione impianti climatici, luci e
antincendio: contratto con Siemens S.p.a. n.
11D5LH4B0795O02. Periodo 01.10.201131.12.2013. Determina dirigente n. 1802/2011.
Assistenza delle attrezzature informatiche,
manutenzione patrimonio documentario e
sistemazione depositi delle biblioteche.
Spese per progetto "Archivio Biblioteca
Federiciana" (correlato con la voce di entrata
250.010.02).
Appalto servizi di sorveglianza (Delib. GM n. 561
del 20.03.2013).
Pubblicazione 4^ numero Quaderno del Museo
(spesa correlata al capitolo di entrata 380.090.02).
Spese diverse per funzionamento musei e
pinacoteche.
Spese per realizzazione di aperture straordinarie
del museo civico
Spese per interventi di restauro e conservazione del
libro antico o di altri materiali della biblioteca.
Restauro opere a rischio di conservazione presso
restauratori specializzati previa autorizzazione
della Sovrintendenza.
Spese per attività di promozione delle biblioteche.
Piano di riparto di cui alla L.R. 4/2010(correlato
alla voce d'entrata 250.010.02)
Spesa per progetto didattico Didarte.
Spese per noleggio fotocopiatrici e stampanti
mediateca Montanari.
Fondo di gestione anno 2013 Fondazione
Federiciana.
Acquisto libri, saggi e pubblicazioni varie presso
fornitori locali o editori.
Acquisto materiali di consumo all'evidenziarsi
delle necessità.
Spese diverse per l'organizzazione di iniziative
culturali promosse direttamente dal Comune o in
collaborazione con altri soggetti: Cianfrusaglia Fano Film Festival - Concerti d'Organo - Centrale
Fotografia - Collaborazioni varie - Progetto Stairs
- Progetto De Malateste - Centenario del poeta
Mario Luzi.
Spese per pubblicazione di Nuovi Studi Fanesi.
Spese per il funzionamento del Centro e per
l'organizzazione di iniziative per le pari
opportunità, progettazione grafica, stampa,
promozione e pubblicità, compenso relatori e
quant'altro si ritiene necessario alla realizzazione
delle stesse.
€ 1.586,00
€ 7.320,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 14.000,00
€ 3.000,00
€ 5.500,00
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 1.000,00
€ 850,00
€ 16.000,00
€ 3.000,00
€ 6.000,00
244
1052.317.02
S
1052.318.01
S
1052.320.01
S
1052.320.01
S
1052.321.01
S
1052.327.01
S
1052.329.01
S
1052.329.01
S
1052.402.01
1052.402.01
S
S
1052.501.01
S
1052.505.01
S
1052.506.01
S
1071.204.01
1071.205.01
S
S
1071.304.01
S
1071.305.01
1072.203.01
S
S
1072.301.01
1072.301.01
1072.302.01
1072.501.01
S
S
S
S
Smontaggio completo platea Corte Malatestiana.
Spese artistiche ed organizzative per la
realizzazione delle varie iniziative: Cori Polifonici;
Musica a Corte.
Spese per le diverse funzioni connesse alle attività,
servizi tecnici e di supporto e quant'altro
necessario per Teatro-Sala Verdi, Corte
Malatestiana ed altre eventuali sedi.
Appalto servizi di supporto alle attività culturali Det. n. 561 del 20.03.2013.
Spese per manutenzione e funzionamento TeatroSala Verdi, Corte Malatestiana ed altri spazi di
pubblico spettacolo: pulizie, verifiche impianti,
trasporti, quote uso Teatro.
Spese per pagamento diritti SIAE degli spettacoli
promossi dal Teatro, organizzati direttamente dal
Comune.
Spese relative all'organizzazione di eventi
espositivi anche in collaborazione con altri Enti.SPESA DA MONITORARESpese relative all'organizzazione di eventi
espositivi anche in collaborazione con altri Enti.
Appalto servizi di supporto alle attività culturali Determina n. 561 del 20.03.2013.-SPESA DA
MONITORARENoleggi per attività culturali (noleggi per
allestimento Corte Malatestiana e noleggi
strumenti musicali).
Noleggi per allestimento Corte Malatestiana.
Quote associative 2014:AMAT € 5.500; Centro
Studi Vitruviani € 8.000.
Contributo alla Cooperativa "Fano Jazz By The
Sea" edizione 2014.Convenzione del 5.11.2010.
Trasferimento alla Fondazione "Teatro della
Fortuna" per spese di gestione e manutenzione
ordinaria (Det. n. 506 del 18.12.2012).
Acquisto di beni: acquisto gadgets per promozione
e materiale obbligatorio Bandiera Blu.
Progetto D.T. Fano - Marcabella.
Prestazione di servizi: stampa materiale
promozionale, servizi hostess, noleggio mezzi ed
attrezzature, soggiorno personale straordinario,
acquisto spazi pubblicitari, collaborazione al
S.T.L.
Progetto Distretto Turistico Fano - Marcabella in
via di definizione da parte dei soci.
Progetto Distretto Turistico Fano - Marcabella.
Prestazione di servizi: stampa materiale relativo
alle manifestazioni, services tecnici, stampa
brochures istituzionali, distribuzione materiale,
pubblicità eventi.
Spese per iniziativa "A tutto pesce"
Progetto Distretto Turistico Fano - Marcabella.
Contributo per Festival del Brodetto.
€ 22.788,00
€ 46.500,00
€ 23.092,00
€ 41.908,00
€ 25.000,00
€ 500,00
€ 2.200,00
€ 1.000,00
€ 1.930,00
€ 8.200,00
€ 13.500,00
€ 60.000,00
€ 550.000,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 32.000,00
€ 15.000,00
€ 2.500,00
€ 42.000,00
€ 38.723,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
245
1072.501.01
S
1072.502.01
1072.502.01
1072.502.01
S
S
S
Minor previsione di spesa
- Contributi all'Ente Carnevalesca per il Carnevale
(correlato alla voce di entrata 230.090.01).
Contributo per il Carnevale.
Contributi per: Carnevale estivo e 4 Cantoni.
Totale Spesa:
€ -7.744,60
€ 45.000,00
€ 130.000,00
€ 50.000,00
€ 1.537.052,40
Personale Impiegato:
Note:Tutti i dipendenti del settore
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
STEFANO MARCHEGIANI
MASCARIN SAMUELE
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
246
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA E TURISMO
OB.02 AFFIDAMENTO GESTIONE BENI MONUMENTALI
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
(2348)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
STEFANO MARCHEGIANI
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
Centro di Costo:
GESTIONE IMMOBILI DI INTERESSE STORICO
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
4 QUALITA' DELLA CULTURA E DEL TURISMO
4.2 CULTURA COME ASSET PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
4.2 CULTURA COME ASSET PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
Individuazione procedure e affidamento gestione dei beni monumentali Rocca Peso assegnato:
Malatestiana e Bastione Sangallo. L'obiettivo ha la finalità, per l'anno 2014, di 13,00 %
individuare le modalità procedurali corrette per definire un affidamento in concessione
della gestione dei due beni salvaguardando la vocazione cultuale dei contenitori ed
ottenendo dal privato gli investimenti per la manutenzione, sollevando così il Comune
da costi che incidono sul patto di stabilità. Nel biennio 2015 - 2016 l'obiettivo avrà la
finalità di gestire la procedura di affidamento nonché controllare e verificare i risultanti
della gestione delle strutture.
Bilancio Pluriennale
05 CULTURA E TURISMO
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
2014 Analisi delle criticità e
individuazione procedure: aggiornamento
atto di indirizzo della Giunta Comunale e
definizione schema bando di gara.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
100,00 %
Previsto
2015 Definizione bando di gara ed
espletamento procedure aggiudicazione
X X X X
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
2015Stipula convenzioni, consegna dei
beni monumentali e primo controllo della
realizzazione di quanto previsto dal
bando di gara.
Peso
X X X X X X
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
X X X X X X
247
2016 Monitoraggio e verifica della
corretta realizzazione delle condizioni di
affidamento.
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
2016 Valutazione della efficacia ed
efficienza della operazione.
X X X X X X X X
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
X X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Eventuali entrate andranno definite nel bando di gara
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Cardinali Claudia - Cereti Lide - Tomassoni Giuseppina
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Settore Lavori Pubblici, Settore Appalti e Contratti
Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Valutazioni tecniche inerenti le strutture,
definizione dei lavori necessari alla fruizione dei beni monumentali e stima costi, verifica e
controllo dei lavori (lavori pubblici).
Descrizione Supporto tecnico giuridico alla stesura del bando di gara ed all'espletamento delle procedure di
affidamento (appalti e contratti).
248
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
STEFANO MARCHEGIANI
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
249
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA E TURISMO
OB.03 ELABORAZIONE PROGETTO SCIENTIFICO E
ARCHITETTONICO DEL NUOVO MUSEO PINACOTECA
24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi
(2353)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
MOSCIATTI GRAZIA
STEFANO MARCHEGIANI
24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi
MUSEO E PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO
4 QUALITA' DELLA CULTURA E DEL TURISMO
4.2 CULTURA COME ASSET PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
4.2.3 PROMOZIONE POLO MUSEALE E CORTE MALATESTIANA
Si tratta di porre mano alla riorganizzazione della istituzione museale cittadina, Peso assegnato:
operazione cardine del mandato amministrativo dopo che sia il teatro che le biblioteche 18,00 %
hanno o ripreso l'attività o subito una radicale innovazione. Occorre definire la nuova
istituzione sia da un punto di vista scientifico che architettonico. La nomina entro il
2014 di un comitato scientifico consentirà di dare avvio ad un complesso lavoro di
elaborazione che dovrà essere affiancato anche da una elaborazione progettuale
architettonica che dovrà vedere la sintesi fra i due palazzi Malatestiano e De Cuppis.
L'obiettivo è di poter individuare canali di finanziamento che consentano almeno un
primo stralcio di lavori (piano terra) a partire dal 2016.
Bilancio Pluriennale
05 CULTURA E TURISMO
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
2014 Analisi delle criticità e
individuazione procedure: individuazione
del Comitato Scientifico che avrà il
compito di definire l'approccio culturale
al nuovo museo insieme ad una
elaborazione progettuale.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
100,00 %
Previsto
2015 Coordinamento del lavoro del
Comitato Scientifico affiancato anche
alla elaborazione del progetto
architettonico.
X X X X
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
2015 Presentazione delle linee di
elaborazione progettuale scientifica e
progetto preliminare/definitivo
architettonico. Studio delle ipotesi di
finanziamento dell'opera.
Peso
X X X X X X
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
X X X X X X
250
2016 Verifica della fattibilità di un primo
stralcio del progetto riguardante il piano
terra del Palazzo Malatestiano e del
Palazzo De Cuppis.
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
2016 Elaborazione progetto esecutivo del
primo stralcio. Modalità finanziamento.
X X X X X X X X
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
X X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Spese per incarichi e/o consulenze andranno definite in seguito.
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Cereti Lide - Cardinali Claudia
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Settore Lavori pubblici, Settore Appalti e Contratti
Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Valutazioni tecniche inerenti le strutture (lavori
pubblici). Supporto tecnico giuridico alla individuazione delle corrette procedure per attribuzione
incarichi (appalti e contratti).
Data: ___________________
251
Sindaco / Assessore
STEFANO MARCHEGIANI
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
252
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA E TURISMO
OB.04 BIBLIOTECA FEDERICIANA - DIGITALIZZAZIONE
PUBBLICAZIONI EDITE DALLA BIBLIOTECA FEDERICIANA
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
(2354)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
MASCARIN SAMUELE
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
Centro di Costo:
BIBLIOTECA TRAD.E EMEROTECA
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
4 QUALITA' DELLA CULTURA E DEL TURISMO
4.2 CULTURA COME ASSET PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
4.2 CULTURA COME ASSET PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
La Biblioteca Federiciana ha edito, dal 1966 ad oggi, proprie pubblicazioni periodiche Peso assegnato:
dal titolo Supplemento al Notiziario (1966-1984) per un totale di 18 numeri contenenti 13,00 %
190 articoli, Nuovi Studi Fanesi(dal 1986 ad oggi) per un totale di 26 numeri contenenti
232 articoli, “Quaderno di Nuovi Studi Fanesi (dal 1994 ad oggi) per un totale di 11
numeri contenenti 92 articoli, esclusivamente in formato cartaceo. Il progetto prevede la
digitalizzazione integrale degli articoli in formato .pdf; la revisione e
l'omogeneizzazione dei documenti elettronici; la creazione di una risorsa on-line sul sito
istituzionale della biblioteca con l'archivio digitale integrale delle pubblicazioni edite
suddiviso per fascicolo e articoli, scaricabili in formato .pdf
Bilancio Pluriennale
05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Digitalizzazione integrale NSF mediante
scansione in formato pdf
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
Revisione e omogeneizzazione
documenti in formato elettronico
X X X X X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Creazione di una sezione on-line sul sito
istituzionale con l'archivio digitale
integrale suddiviso per fascicoli ed
articoli, scaricabili in formato pdf
Peso
X X X X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
X X X X
253
Indicatori:
Numero articoli (file) digitalizzati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 02/05/2014 al 30/09/2014
Da 232,00 a 200,00
Da 199,00 a 160,00
15,00
Numero articoli (file) revisionati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/07/2014 al 31/10/2014
Da 232,00 a 200,00
Da 199,00 a 160,00
5,00
Numero articoli (file) inseriti nell'archivio digitale e scaricabili on-line
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/09/2014 al 31/12/2014
Da 232,00 a 200,00
Da 199,00 a 160,00
5,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Carbonari Danilo - Valeria Patregnani - Bertini Rubens - Ciancaglini Giuliana - Romoli Donatella - Serra
Orlando
Note:
Data: ___________________
254
Sindaco / Assessore
MASCARIN SAMUELE
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
255
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA E TURISMO
OB.05 BIBLIOTECA FEDERICIANA - CATALOGO TOPOGRAFICO
EMEROTECA
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
(2355)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
MASCARIN SAMUELE
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
Centro di Costo:
BIBLIOTECA TRAD.E EMEROTECA
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
4 QUALITA' DELLA CULTURA E DEL TURISMO
4.2 CULTURA COME ASSET PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
4.2 CULTURA COME ASSET PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
La Biblioteca Federiciana ha un consistente patrimonio di periodici, la cui gestione è Peso assegnato:
resa difficoltosa dalla mancanza di spazio che non consente un facile accesso al 13,00 %
documento ed uno sviluppo logico ed ordinato. Il progetto prevede la costruzione di un
catalogo topografico degli scaffali con indicazione dei contenuti per ogni singolo
faldone (titoli ed annate); la creazione di un repertorio elettronico contenente i dati sulle
testate e relative collocazioni; la creazione di una risorsa on-line consultabile sul sito
istituzionale della biblioteca con l'elenco delle testate e relative annate. In questo
progetto vengono presi in esame durante il triennio di validità dell'obiettivo i periodici a
carattere nazionale, i quotidiani, i periodici a carattere locale, sia ancora in
pubblicazione che chiusi, che non siano presenti soltanto con numeri sparsi. Per la
difficoltà di stimare preventivamente il patrimonio il numero riportato negli indicatori
potrebbe avere degli scostamenti significa
Bilancio Pluriennale
05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Costruzione di un catalogo topografico
degli scaffali contenenti l'emeroteca
nazionale (esclusi i quotidiani) con
indicazione per ogni faldone di titoli ed
annate delle testate
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Creazione di un repertorio elettronico
contenente i dati sulle testate (titoli e
collocazioni) e relative collocazioni
Peso
X X X X X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X X
256
Creazione di una risorsa on-line
consultabile sul sito istituzionale con
l'elenco delle testate e le relative annate
disponibili
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
X X X X
Indicatori:
Numero faldoni rilevati a scaffale
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/06/2014 al 30/09/2014
Da 650,00 a 500,00
Da 499,00 a 350,00
15,00
Numero faldoni inseriti nel repertorio elettronico
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/08/2014 al 31/08/2014
Da 650,00 a 500,00
Da 499,00 a 350,00
5,00
Numero testate inserite nella risorsa on - line
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/09/2014 al 31/12/2014
Da 150,00 a 100,00
Da 99,00 a 60,00
10,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Carbonari Danilo - Valeria Patregnani - Bertini Rubens - Ciancaglini Giuliana - Romoli Donatella - Serra
Orlando
Note:
257
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
MASCARIN SAMUELE
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
258
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA E TURISMO
OB.06 FONDAZIONE TEATRO DELLA FORTUNA - ADEGUAMENTO
STATUTO
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
(2358)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
STEFANO MARCHEGIANI
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
Centro di Costo:
TEATRI, ATT.CULTURALI E SERV. DIVERSI
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
4 QUALITA' DELLA CULTURA E DEL TURISMO
4.2 CULTURA COME ASSET PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
4.2.12 ELEVAZIONE QUALITA' CULTURALE DELLA FONDAZIONE
TEATRO PER ATTRARRE INVESTIMENTI PRIVATI E FINANZIAMENTI
PUBBLICI
Verifica assetto di governance Fondazione Teatro della Fortuna, adeguamento dello Peso assegnato:
statuto alla normativa
18,00 %
Bilancio Pluriennale
05.03 ATTIVITA' CULTURALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
2014 Verifica assetto di governance della
Fondazione Teatro della Fortuna ed
elaborazione bozza Statuto con
modifiche
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
100,00 %
Previsto
2015 Approvazione da parte del
Consiglio Comunale dello Statuto
modificato della Fondazione del Teatro
della Fortuna
X X X X
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
2015 Definizione e stipula dei nuovi
contratti di servizio derivanti dal nuovo
Statuto
Peso
X X X
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
X X X
259
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Cereti Lide - Tomassoni Giuseppina - Cardinali Claudia
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Dirigente Settore I° che ha fra i compiti il supporto agli
altri settori sulle partecipate
Descrizione TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA:Collaborazione alla verifica della nuova bozza di
statuto della fondazione in merito alla rispondenza della stessa ai profili di legittimità richiesti
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
STEFANO MARCHEGIANI
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
260
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA E TURISMO
OB.07 PROMOZIONE TURISTICA E CREAZIONE ANTEPRIMA
"CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2015"
(2359)
Obiettivo Strategico
24.08.60 Turismo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
STEFANO MARCHEGIANI
24.08.60 Turismo
Centro di Costo:
TURISMO
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
4 QUALITA' DELLA CULTURA E DEL TURISMO
4.1 TURISMO DI QUALITA'
4.1 TURISMO DI QUALITA'
1)Partecipazione a Fiere di settore ed iniziative promozionali varie 2)Aggiornamento Peso assegnato:
sito internet ed individuazione canali pubblicitari. 3)Creazione nuovo Distretto 18,00 %
Turistico delle Vallate del Cesano e del Metauro4)Creazione Anteprima calendario
eventi 2015.Le attività si concentreranno su Fiere di Settore al seguito delle Regione
Marche e della Provincia, in Italia ed all’estero, con particolare attenzione a quei paesi
di specifico interesse statistico per la Città. Si riproporrà, ricercando la collaborazione
degli operatori e dei comuni appartenenti all’ex Distretto Turistico Marcabella,
l’iniziativa dei gazebo in diverse piazze di Città italiane individuate nei bacini di utenza
tradizionale della nostra zona.Nel corso dell’attività Promozionale verrà dato particolare
risalto al Carnevale e a tutte le manifestazioni facenti parte del nostro Calendario Eventi
che dovrà essere stilato entro ott/nov. del corrente anno.
Bilancio Pluriennale
05 CULTURA E TURISMO
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Partecipazione a Fiere di settore ed
iniziative promozionali varie:Ricerche di
mercato;sinergia con Reg.Marche e
Provincia;realizz.materiale
promoz;noleggio spazi fieristici;stipula
contratti per noleggi;coordinamento
personale per collab.alla gestione degli
spazi espositivi
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
261
Aggiornamento sito internet ed
individuazione canali pubblicitari.
Costante aggiornamento del sito internet
istituzionale con i programmi delle
manifestazioni, gli orari dei servizi, di
visita ai monumenti, ecc..Scelta di
opportunità pubblicitarie a basso costo su
riviste e pubblicazioni. Collaborazione
alle varie iniziative promozionali delle
Associazioni di categoria del comparto.
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Creazione nuovo Distretto Turistico delle
Vallate del Cesano e del Metauro.Il
Turismo, alla stregua di quasi ogni altro
comparto, sta attraversando un periodo
economicamente negativo.A tal fine sarà
quanto mai necessario cercare di unire le
risorse di ogni realtà a noi vicina per fare
sistema e superare anche il nanismo di
certe azioni oggi intraprese senza un fine
comune o di area. In questo contesto si
cercherà di dar vita ad un nuovo Distretto
che catalizzi risorse e know how e porti
ad un obiettivo comune
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Creazione anteprima "Calendario
manifestazioni 2015" Nel corso delle
varie iniziative promozionali è necessario
disporre dell'elenco delle principali
iniziative in programma nei vari periodi
dell'anno. E' per questo che entro il mese
di ottobre/novembre si stilerà il
programma delle principali
manifestazioni del 2015
X X X X X X X X X X X X
X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X
Indicatori:
Arrivi sul Territorio di competenza
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 110.000,00 a 100.000,00
Da 99.999,00 a 95.000,00
10,00
262
Presenze sul territorio di competenza
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 700.000,00 a 600.000,00
Da 599.000,00 a 550.000,00
10,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Acquisto spazi espositivi, interpretariato, Servizi Hostess, Stampa materiale promozionale, Noleggio mezzi
ed attrezzature, Soggiorno personale straordinario, Aggiornamento sito internet - acquisto spazi pubblicitari.
€ 35.000 cap.1071.304.01 spese per promozione turistica
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Giampaoli Mauro - Catolfi Chiara - Fabbri Giovanni - Bartolucci Fabrizio
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
STEFANO MARCHEGIANI
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
263
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
GABINETTO DEL SINDACO
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: FULIGNO GIORGIO
Referente Politico: SERI MASSIMO
P.D.O. 2014
264
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL
SETTORE NONO
24.09 SETT. 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
(C.d.C. 70.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIP.)
OB.02 TUTELA DEI MINORI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL
DIVIETO VENDITA FUMO E BEVANDE ALCOLICHE, PREVENZ. GIOCO
D'AZZARDO
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
(C.d.C. 70.02.000001 SERVIZI INTERNI POLIZIA MUNICIPALE)
OB.03 ACQUISTO E MESSA IN FUNZIONE DEL NUOVO AUTOVELOX
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
(C.d.C. 70.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIP.)
OB.04 CENSIMENTO AMIANTO
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
(C.d.C. 70.03.000001 SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.)
OB.05 CONTROLLO LEGITTIMITA’ ESPOSIZIONE SEGNALETICA
PASSI CARRABILI
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
(C.d.C. 70.03.000001 SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.)
265
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE
AL SETTORE NONO
24.09 SETT. 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
(2310)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
SERI MASSIMO
24.09 SETT. 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Occorre garantire il regolare funzionamento del Settore a parità di risorse assegnate Le Peso assegnato:
U.O. coinvolte sono:Segreteria e informazione-Contenzioso e ambiente, S. interni- 15,00 %
Polizia amministrativa-CRT-Formazione Polizia giudiziaria-Pronto interventoInfortunistica
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Indicatori:
N. servizi effettuati dal personale di Polizia Municipale (controllo viabilità e soste selvagge)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2012
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 343,00 a 300,00
Da 299,00 a 200,00
20,00
343,00
N. verbali di contravvenzione
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 15.500,00 a 14.500,00
Da 14.499,00 a 13.000,00
20,00
N. incidenti rilevati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 240,00 a 220,00
Da 219,00 a 200,00
20,00
N.ordinanze ingiunzione emesse
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 470,00 a 400,00
Da 399,00 a 300,00
20,00
266
N.sequestri e fermi amministrativi effettuati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 180,00 a 160,00
Da 159,00 a 100,00
20,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0300.120.01
E
0300.160.01
0300.200.04
E
E
0305.010.01
E
0305.020.01
E
0305.025.01
E
0305.030.01
E
0305.060.01
E
0370.040.01
E
0370.070.01
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Proventi da servizi pubblici diversi, presidio
viabilità per lavori e rilascio permessi.
€ 10.000,00
Proventi derivanti dalla rimozione veicoli in sosta
d'intralcio effettuata dalla ditta appaltatrice del
servizio(correlato alla voce di spesa 1031.305.01).
€ 20.000,00
Proventi per rilascio copie atti.
€ 3.000,00
Sanzioni relative a violazioni di regolamenti
comunali e ordinanze sindacali, ecc.
€ 40.000,00
Sanzioni relative a violazioni di norme in materia
di circolazione stradale.
€ 1.000.000,00
Sanzioni relative a violazioni accertate a mezzo
apparecchiature elettroniche per l'accesso senza
autorizzazione alla Z.T.L.(Parzialmente correlato
alla voce 1081.403.01)
€ 0,00
Esazioni di cartelle esattoriali relative a sanzioni
iscritte a ruolo.
€ 170.000,00
Proventi sanzioni amministrative L.R. 10/97 e
Regolamento regionale n. 02/01 (correlato con la
voce di spesa 1096.210.01).
€ 800,00
Recupero spese notifica di procedure
contravvenzionali di sanzioni per violazione al
codice della strada ed altri regolamenti.
€ 140.000,00
Recupero spese da privati per rimozione, custodia
e oscuramento impianti pubblicitari abusivi.
€ 500,00
Totale Entrata:
€ 1.384.300,00
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1018.346.03
S
1018.346.03
S
1031.201.01
S
1031.202.02
S
Descrizione Voce di Bilancio
Rimborso economale al personale P.M. del costo
di certificazione medica per il porto d'armi.Spesa
per accertamenti sanitari del personale di PM da
effettuarsi presso ASUR.
Spesa per accertamenti sanitari del personale di
P.M. da effettuarsi presso l'ASUR.
Acquisto vestiario per il Corpo di P.M. Acquisto
nuove divise.
Bollettari e stampati, acquisti vari per
funzionamento uffici, libri, codici e prontuari,
materiale fotografico per strumentazione speciale
Importo Assegnato
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 28.000,00
€ 4.895,00
267
1031.203.03
1031.203.03
S
S
1031.301.01
S
1031.302.03
S
1031.302.03
S
1031.302.03
S
1031.302.03
1031.302.03
1031.302.04
S
S
S
1031.303.01
1031.303.01
1031.304.02
1031.304.02
S
S
S
S
1031.305.01
S
1031.306.01
S
1031.307.01
S
1031.309.01
1031.401.01
S
S
1031.501.01
S
ed infortunistica stradale polizia edilizia.
Acquisto pneumatici normali ed antineve, olio,
tappeti, borse per moto, candele, catene da neve,
batterie, segnali supplementari, lampadine, altre
materie prime destinate agli stessi veicoli.
Incremento previsione di spesa
Corso di tiro obbilgatorio per personale
assegnatario di armi (Decreto Ministeriale 4/3/87
n.145 art.18 e Regolamento Comunale su
armamento art.6 DG n.56/2001 e smi).
Assistenza fotocopiatrice e computer; copie
eliografiche di planimetrie e fotocopie a colori sviluppo e stampa fotografie.
Gestione esterna procedure contravvenzionali,
gestione data-entry.
Abbonamento ACI (contratto annuale con
Automobile Club Italia); Visure ACI; ACI - PRA MCTC; Abbonamento annuale per Visure ACI,
PRA e MCTC e consultazione veicoli rubati.
Affidamento della concessione alla ditta SORIT
del servizio di liquidazione accertamento e
riscossione coattiva crediti tributari.
Riduzione previsione di spesa
Energia elettrica.
Manutenzione ed adeguamento autovelox autostop - telelaser - radio - telefonia mobile impianto antifurto - automazione cancelli - video
antintrusione ed impianto centrale operativa verifica e taratura annuale rilevatori di velocità manutenzione telecamere varchi.
Incremento previsione di spesa
Manutenz. e riparazione mezzi; revisione veicoli.
Incremento previsione di spesa
Rimozioni per fermo e/o sequestro
amministrativo(correlato al cap. entrata
300.160.01).
Sorveglianza sulla sicurezza degli alunni dal
traffico stradale in occasione dell'entrata ed uscita
dalle scuole, supporto a personale di PM in
occasione di manifestazioni, eventi, congestione di
traffico (stipulata convenzione con associazione di
volontariato CB Club E. Mattei Onlus fino al
30.06.2014).
Servizio installazione e rimozione segnaletica e
cartellonistica pubblicitaria abusiva, rimozione
veicoli e natanti abbandonati su aree pubbliche.
Spesa per servizio controllo aree a pagamento in
gestione all'Aset Holding s.p.a. con accertatori di
sosta.
Canone Ponte radio.
Copertura assicurativa atti vandalici ai veicoli del
personale di PM (Art. 208 cds) e legge regionale n.
33 del 1998 in relazione al Regolamento comunale
412 del 19.12.2000.
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 5.500,00
€ 1.500,00
€ 175.000,00
€ 11.500,00
€ 10.000,00
€ -17.000,00
€ 12.000,00
€ 4.500,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 4.000,00
€ 18.000,00
€ 75.000,00
€ 1.000,00
€ 27.000,00
€ 2.105,00
€ 7.000,00
268
1031.502.01
S
1081.403.01
S
Versamento a enti diversi per violazioni al codice
della strada.
Canone installazione apparecchiature elettroniche
per varchi (parzialm. correlato al cap. entrata
305.025.01).
Totale Spesa:
€ 500,00
€ 0,00
€ 400.000,00
Personale Impiegato:
Note:Tutti i dipendenti del settore
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione Con delibera G.C. n. 369 del 11.09.2014 le competenze in materia di "Mobilità Urbana" passano
dal Settore IX° al Settore IV° con decorrenza 12.09.2014
Descrizione Con delibera G.C. n. 369 del 11.09.2014 le competenze in materia di "Ecologia Urbana" passano
dal Settore IX° al Settore I° con decorrenza 12.09.2014
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
269
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.02 TUTELA DEI MINORI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL
DIVIETO VENDITA FUMO E BEVANDE ALCOLICHE, PREVENZ.
GIOCO D'AZZARDO
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
(2324)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
SERI MASSIMO
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
Centro di Costo:
SERVIZI INTERNI POLIZIA MUNICIPALE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.3 LA SICUREZZA DEI CITTADINI
3.3.3 PREVENZIONE FENOMENI DI DEVIANZA GIOVANILE
La tutela della salute dei giovani, sia fisica che mentale, spesso sottovalutata da Peso assegnato:
commercianti che hanno come unico obiettivo il perseguimento di profitti , induce 25,00 %
questo Comando ad attivare appositi controlli finalizzati a verificare che nei confronti
dei minorenni sia rispettato:- il divieto di vendita di sigarette, comprese quelle
elettroniche con presenza di nicotina che, conformemente al parere del C.S.S. è
parimenti vietato a chi non ha raggiunto la maggiore età;- il divieto di vendita di
bevande alcoliche, nonché il divieto di somministrare alcolici ai minori di anni 16;- il
divieto di consentire la partecipazione a giochi pubblici che prevedono la vincita in
denaro,- il divieto di ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro, interne
alle sale Bingo, nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (video lottery) e nei
punti vendita in cui si esercita principalmente l'attività di scommesse su eventi sportivi,
anche ippici, e non sportivi
Bilancio Pluriennale
03.01 POLIZIA
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Controlli sul rispetto del divieto di
vendita di sigarette, bevande alcoliche e
prevenzione del gioco d’azzardo
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X X X X
270
Indicatori:
N. ore per predisposizione modulistica e formazione del personale
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/09/2014 al 20/09/2014
Da 18,00 a 20,00
Da 21,00 a 30,00
30,00
N. servizi istituiti con cadenza media di una volta a settimana (turno di 4 ore giornaliere)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 21/09/2014 al 31/12/2014
Da 15,00 a 12,00
Da 11,00 a 8,00
20,00
N. attività commerciali oggetto di controllo
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 21/09/2014 al 31/12/2014
Da 35,00 a 30,00
Da 29,00 a 25,00
20,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Di Quirico Alessandro, Montagna Anna Rita, Albanese Michela, Allegrezza Mauro, Aramini Tamara, Bacchini Ilaria, Baldelli
Michele, Bavosi Lorenzo, Bertulli Learco, Bruschi Giacomo, Busca Fabrizio, Capodagli Giada, Carnaroli Tommmaso,
Carpineti Erika, Ciancamerla Lorenzo, Curzi Raffaella, De Rosa Annalisa, Falcioni Chiara, Farina Elisa, Gambini Beatrice,
Gaudenzi Carla, Livi Nazzareno, Lunghini Marco, Luzi Paolo, Maiella Rossana, Manna Alessio, Mango Roberto, Mattioli
Luigi, Menconi Casilde, Muratori Francesco, Olivi Alessandra, Paci Roger, Panebianco Barbara, Pascucci Monica,
Paterniani Loredana, Piccioli Michele, Polverari Laura, Polverari Irene, Ridolfi Sebastiano, Ricci Andrea, Romeo Carlo, Rosa
Daniela, Sabbatini Silvia, Santinelli Giacomo, Scarano Paola, Scarpellini Alessandro, Schiavone M;ichele, Selvaggio
Stafano, Serfilippi Sara, Stefanelli Roberto, Tinti Andrea, Tranquilli Monia, Valentini Maurizio, Vesprini Massimo, Zenobi
Marco.
Note:Tutto il personale di Polizia Municipale
271
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
272
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.03 ACQUISTO E MESSA IN FUNZIONE DEL NUOVO AUTOVELOX
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
(2326)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
SERI MASSIMO
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
Centro di Costo:
SPESE GENERALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIP.
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.3 LA SICUREZZA DEI CITTADINI
3.3 LA SICUREZZA DEI CITTADINI
A seguito di avvenuta distruzione, causa incidente stradale, dell’autovelox di cui era Peso assegnato:
dotato il Comando Polizia Municipale, strumentazione peraltro ormai tecnologicamente 20,00 %
obsoleta,si rende necessario procederne all’acquisto di una nuova da utilizzare sul
territorio in primis quale valido ausilio a garanzia della sicurezza nella circolazione
stradale. A tal fine si vuole acquistare un moderno strumento di controllo munito di
nuova ed ulteriore autorizzazione/omologazione sì da poterlo utilizzare non solo come
classico autovelox ma anche come postazione fissa per il rilievo di ulteriori infrazioni
alle norme di comportamento del codice stradale. Attraverso rapida ricerca di mercato
saranno individuate le ditte produttrici di tipologie di strumentazione corrispondenti alle
esigenze del Comando Polizia Municipale,al fine di consentire al Settore Ragioneria di
poter esperire la gara per l’acquisto dello strumento, trattandosi di obiettivo
intersettoriale.
Bilancio Pluriennale
03.01 POLIZIA
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Individuare le ditte e le apparecchiature
più confacenti, comunicando l’esito alla
Ragioneria
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
Periodo di prova dello strumento e
formazione del personale per l’utilizzo
finale
Peso
X
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
X
273
Indicatori:
N. giornate di prova dello strumento e formazione del personale per l'utilizzo finale
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/12/2014 al 31/12/2014
Da 15,00 a 10,00
Da 9,00 a 3,00
30,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Di Quirico Alessandro, Montagna Anna Rita, Albanese Michela, Allegrezza Mauro, Aramini Tamara, Bacchini Ilaria, Baldelli
Michele, Bavosi Lorenzo, Bertulli Learco, Bruschi Giacomo, Busca Fabrizio, Capodagli Giada, Carnaroli Tommmaso,
Carpineti Erika, Ciancamerla Lorenzo, Curzi Raffaella, De Rosa Annalisa, Falcioni Chiara, Farina Elisa, Gambini Beatrice,
Gaudenzi Carla, Livi Nazzareno, Lunghini Marco, Luzi Paolo, Maiella Rossana, Manna Alessio, Mango Roberto, Mattioli
Luigi, Menconi Casilde, Muratori Francesco, Olivi Alessandra, Paci Roger, Panebianco Barbara, Pascucci Monica,
Paterniani Loredana, Piccioli Michele, Polverari Laura, Polverari Irene, Ridolfi Sebastiano, Ricci Andrea, Romeo Carlo, Rosa
Daniela, Sabbatini Silvia, Santinelli Giacomo, Scarano Paola, Scarpellini Alessandro, Schiavone M;ichele, Selvaggio
Stafano, Serfilippi Sara, Stefanelli Roberto, Tinti Andrea, Tranquilli Monia, Valentini Maurizio, Vesprini Massimo, Zenobi
Marco.
Note:Tutto il personale di Polizia Municipale
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Servizi Finanziari
Descrizione TIPO COLLABORAZIONE RICHIESTA: Esperimento gara per acquisto autovelox
274
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
275
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.04 CENSIMENTO AMIANTO
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
(2382)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
SERI MASSIMO
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.3 LA SICUREZZA DEI CITTADINI
3.3 LA SICUREZZA DEI CITTADINI
La dispersione di fibre di amianto costituisce un problema igienico-ambientale e di Peso assegnato:
rischio per la salute pubblica.Con l'obiettivo di verificare in maniera dettagliata la 20,00 %
situazione in cui si presenta il territorio al fine di intervenire sulle situazioni di rischio,
il Comando Polizia Municipale intende ora procedere ad un monitoraggio del territorio
circa lo stato di conservazione dei manufatti con amianto, censendo tutte le situazioni a
rischio al fine di metterle in sicurezza eliminando totalmente l’esposizione a tale
sostanza o, quanto meno, a ridurla ai livelli minimi possibili.Una volta individuata una
situazione problematica, sarà inoltrata apposita segnalazione all’Ufficio Ambiente
comunale per l’adozione degli atti di competenza.
Bilancio Pluriennale
03.01 POLIZIA
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Individuare gli immobili con amianto in
condizioni fatiscenti
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Individuare i siti interessati da un
abbandono incontrollato di amianto
Peso
X X X X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
X X X X
Indicatori:
N. controlli effettuati per individuazione immobili/siti con amianto
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/09/2014 al 31/12/2014
Da 30,00 a 20,00
Da 19,00 a 5,00
25,00
276
N. immobili e/o siti individuati con amianto in condizioni fatiscenti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/09/2014 al 31/12/2014
Da 5,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
25,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Di Quirico Alessandro - Montagna Anna Rita - Nazzareno Livi - Roberto Mango - Paterniani Loredana - Laura
Polverari - Ricci Andrea
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
277
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.05 CONTROLLO LEGITTIMITA’ ESPOSIZIONE SEGNALETICA
PASSI CARRABILI
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
(2383)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
SERI MASSIMO
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
Centro di Costo:
SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
3 SISTEMI TERRITORIALI
3.3 LA SICUREZZA DEI CITTADINI
3.3 LA SICUREZZA DEI CITTADINI
Il rilascio di autorizzazione alla realizzazione di un passo carrabile compete Peso assegnato:
all’Amministrazione proprietaria della strada interessata ed avviene a titolo oneroso: 20,00 %
esso ha la specifica funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata e,
una volta autorizzato, viene evidenziato mediante l’apposizione di una specifica tabella
segnaletica previo pagamento di una specifica tassa (TOSAP). Sul territorio comunale
esistono situazioni di irregolarità, ovvero passi carrabili realizzati in assenza di
autorizzazione edilizia oppure autorizzati dal punto di vista urbanistico ma non muniti
della prescritta tabella segnaletica. La Polizia Municipale intende procedere ad un
sistematico censimento di tutti i passi carrabili esistenti sul territorio comunale, al fine
di sanzionare le irregolarità emerse e procedere al conseguente recupero della tassa
evasa mediante segnalazione all’Ufficio Tributi ed all’Ufficio Mobilità Urbana.
Bilancio Pluriennale
03.01 POLIZIA
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Verifica presso l’Ufficio Mobilità Urbana
dei passi carrabili per i quali era stata
rilasciata un’autorizzazione annuale
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Individuazione sul territorio degli
immobili con passi carrabili per
verificarne la regolarità
Peso
X X X X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
X X X X
278
Indicatori:
N. controlli effettuati sui passi carrabili
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/09/2014 al 31/12/2014
Da 30,00 a 20,00
Da 19,00 a 5,00
25,00
N. passi carrabili irregolari individuati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/09/2014 al 31/12/2014
Da 5,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
25,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Di Quirico Alessandro, Montagna Anna Rita, Albanese Michela, Allegrezza Mauro, Aramini Tamara, Bacchini Ilaria, Baldelli
Michele, Bavosi Lorenzo, Bruschi Giacomo, Busca Fabrizio, Capodagli Giada, Carnaroli Tommmaso, Carpineti Erika,
Ciancamerla Lorenzo, Curzi Raffaella, De Rosa Annalisa, Falcioni Chiara, Farina Elisa, Gambini Beatrice, Gaudenzi Carla,
Livi Nazzareno, Lunghini Marco, Luzi Paolo, Maiella Rossana, Manna Alessio, Mango Roberto, Mattioli Luigi, Menconi
Casilde, Muratori Francesco, Olivi Alessandra, Paci Roger, Panebianco Barbara, Pascucci Monica, Paterniani Loredana,
Piccioli Michele, Polverari Laura, Polverari Irene, Ridolfi Sebastiano, Ricci Andrea, Romeo Carlo, Rosa Daniela, Sabbatini
Silvia, Santinelli Giacomo, Scarano Paola, Scarpellini Alessandro, Schiavone M;ichele, Selvaggio Stafano, Serfilippi Sara,
Stefanelli Roberto, Tinti Andrea, Tranquilli Monia, Valentini Maurizio, Vesprini Massimo, Zenobi Marco.
Note:Tutto il personale di Polizia Municipale
Data: ___________________
279
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
280
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
GABINETTO DEL SINDACO
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
Responsabile: PIETRO CELANI
Referente Politico: SERI MASSIMO
(Comunicazione Istituzionale, Gemellaggi, Ufficio Legale, Controllo di Gestione)
Referente Politico: MASCARIN SAMUELE (Partecipazione Popolare)
P.D.O. 2014
281
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AL
GABINETTO DEL SINDACO
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
(C.d.C. 75.01.000001 SPESE GENERALI)
OB.02 ANALISI GESTIONALE ED ECONOMICA SULLA
OTTIMIZZAZIONE DI FANO STAMPA
24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale
(C.d.C. 75.06.000001 ALTRE ATTIVITÀ (URP - COMUN.ISTITUZ.))
OB.03 REGOLAMENTO SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
24.50.30 Controllo di Gestione
(C.d.C. 75.03.000001 CONTROLLI INTERNI)
OB.04 IMPLEMENTAZIONE E MODIFICA STRUMENTI DI CONTROLLO
INTERNO
24.50.30 Controllo di Gestione
(C.d.C. 75.03.000001 CONTROLLI INTERNI)
OB.05 MONITORAGGIO INCARICHI ESTERNI 2014
24.50.30 Controllo di Gestione
(C.d.C. 90.01 SPESE GENERALI (NON RIPARTIBILI))
OB.06 MONITORAGGIO CONTENZIOSO ATTIVO E AVVIO PROCEDURE
PER ESTERNALIZZAZIONE INCARICHI LEGALI
24.50.40 Servizio Avvocatura
(C.d.C. 80.01 SERVIZIO LEGALE)
OB.07 POTENZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DI
CITTADINI E ASSOCIAZIONI
24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco
(C.d.C. 55.11.0000011 PARTECIPAZIONE POPOLARE)
282
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE
AL GABINETTO DEL SINDACO
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
(2311)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
SERI MASSIMO
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
Occorre garantire il regolare funzionamento del Settore a parità di risorse assegnate Le Peso assegnato:
U.O. coinvolte sono:Gabinetto del Sindaco, URP e Comunicazione istituzionale, 8,00 %
Controllo di Gestione, Avvocatura
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Indicatori:
N. cerimonie istituzionali organizzate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 9,00 a 6,00
Da 5,00 a 4,00
10,00
N. notizie inserite sul portale web
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2012
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 500,00 a 300,00
Da 299,00 a 100,00
10,00
448,00
324,00
N. determine di incarichi professionali monitorate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 50,00 a 40,00
Da 39,00 a 30,00
10,00
N. obiettivi PDO monitorati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 98,00 a 70,00
Da 69,00 a 50,00
15,00
283
N. report SCRAC
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 15,00 a 10,00
Da 9,00 a 5,00
10,00
14,00
N. procedimenti controllati/n. procedimenti campionati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
15,00
N. pratiche legali istruite
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 70,00
Da 69,00 a 50,00
10,00
Notifiche effettuate ( nel 2012 n. 3491)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2011
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 4.396,00 a 3.500,00
Da 3.499,00 a 3.000,00
10,00
3.963,00
4.396,00
Atti giudiziari in deposito (nel 2012 n. 3808)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2011
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 3.808,00 a 2.500,00
Da 2.499,00 a 2.000,00
10,00
3.343,00
3.040,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0300.050.01
E
0300.230.01
E
0360.020.01
E
0380.060.01
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Entrate per il rimborso di spese di notifica per atti
notificati per conto di altre Pubbliche
Amministrazioni e Amm.ni finanziarie.
€ 6.000,00
Proventi per concessione in uso della sala
consiliare.
€ 500,00
Entrate per spese legali a seguito sentenze
favorevoli (correl. alla voce di spesa 1018.326.01).
€ 10.000,00
Lascito Fondazione "Palma ed Elia Mondo"
riferito agli anni 2011 e 2012 (correlato alla voce
di Bilancio 1063.501.02).
€ 4.000,00
Totale Entrata:
€ 20.500,00
284
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1011.203.01
S
1011.204.02
S
1011.205.03
1011.205.03
1011.205.03
S
S
S
1011.309.02
1011.309.02
1011.317.01
S
S
S
1011.321.01
S
1011.324.03
S
1013.206.01
S
1018.205.01
S
1018.206.02
1018.222.01
S
S
1018.306.02
S
1018.310.01
1018.311.02
S
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Spese di piccola entità quali: pubblicazione
materiale grafico-editoriale, audiovideo,
cancelleria, ecc., e quant'altro di imprevisto
occorra durante l'anno.
€ 500,00
Acquisto doni di rappresentanza, medaglie, coppe,
libri, trofei, stampe, ecc. da donare ad ospiti
dell'Amministrazione comunale. Tale acquisto
viene effettuato presso i laboratori artistici ed
artigianali della nostra città. -SPESA DA
MONITORARE€ 500,00
Acquisto beni di consumo e/o materie prime:
acquisto per pezzi di ricambio, ecc. per
autovettura (spese di rappresentanza per fini
istituzionali).-SPESA DA MONITORARE€ 800,00
Minori spese per automezzi
€ -371,73
Minor previsione di spesa
€ -200,00
Prestazioni di servizi: manutenzioni, spese di
pedaggio in autostrada, revisione autovettura ed
altre riparazioni (Spese di rappresentanza per fini
istituzionali - D.L. 95/2012).-SPESA DA
MONITORARE€ 1.100,00
Maggiori spese per automezzi
€ 371,73
Pagamento canone televisivo
€ 450,00
In occasione di convegni, incontri, conferenze,
l'amministrazione ospita relatori, amministratori di
altri enti, personalità diverse, ecc.-SPESA DA
MONITORARE€ 600,00
Spese varie per le funzioni istituzionali del
Consiglio comunale.
€ 12.500,00
Acquisto di beni per la gestione ordinaria del
servizio (libri, materiale di cancelleria e da
rilegatura, ecc.).
€ 510,00
Spese per l'acquisto di beni per l'organizzazione
delle cerimonie, onoranze e celebrazioni, in
occasione premio della Fortuna d'Oro, ecc.-SPESA
DA MONITORARE€ 400,00
Acquisto doni e materiali per attività di
gemellaggio (doni di rappresentanza e altro).SPESA DA MONITORARE€ 600,00
Acquisto beni di consumo e materiali per ufficio.
€ 400,00
Abbonamento alla De Agostini Professionale
(Abbonamento dal 01.06.2013 al 31.05.2014).
Determina n. 723 del 17.04.2013.
€ 5.000,00
Spese relative all'organizzazione delle seguenti
cerimonie: 27 gennaio - Giorno della memoria
(Legge n. 211/2000); 10 febbraio - Foibe (legge n.
92/2004); 25 aprile - annivers. della liberazione
(Legge n. 260 del 27.5.1949); 27 agosto - anniv.
liberazione Fano; 2 novembre - commemorazione
defunti; spese manifesti a lutto.
€ 5.300,00
Scambi tra delegazioni ufficiali e gruppi di
€ 1.583,00
285
1018.312.02
S
1018.314.01
S
1018.316.01
S
1018.321.02
1018.321.02
S
S
1018.326.01
S
1018.338.01
1018.401.02
S
S
1018.502.02
S
1018.505.01
S
1018.802.03
S
1018.802.03
S
1018.802.03
S
1018.802.03
S
1018.802.03
S
1018.803.02
S
1018.816.01
S
cittadini, rapporti con città amiche, ecc.-SPESA
DA MONITORARESpese tipografiche, fotografiche, omaggi floreali,
soggiorno a ospiti e relatori, per convegni e
congressi.-SPESA DA MONITORARESpese per procedimenti a carico dipendenti ed
amministratori.
Spese per liti, arbitraggi, spese di domiciliazione,
spese per diritti ed onorari al domiciliatario quando
sostituisce il dominus, Ctp e registrazioni sentenze
nonchè spese sostenute dai difensori dell'Ente per
l'esercizio di attività difensiva in nome e per conto
dell'Ente fuori dal Distretto della Corte d'Appello
di Ancona.Si rammenta che a far data dal
05.09.2013 l'avv. Federico Romoli recedeva dalla
Convenzione siglata in data 10.01.2013.
Spesa finalizzata alla manutenzione delle
autovetture, riparazioni motori e pneumatici
carrozzeria ecc., in dotazione al Servizio
Avvocatura.-SPESA DA MONITORAREStorno spese mezzi di trasporto messi comunali
Quota per i legali incaricati per il recupero spese di
liti liquidate in sentenze favorevoli (correl. alla
voce di entrata 360.020.01) - Incarichi esterni.
Spese per attività d'ufficio: depliant, ristampe,
manutenzioni, ecc.
Pagamento sentenza Tribunale di Pesaro n.95/09.
Contributi associativi annuali: 1) ANCI nazionale e
regionale; 2) AICCRE; 3) Lega Autonomie; 4)
Avviso pubblico (art. 270 del TUELL).
Contributi ad Enti e Associazioni per
l'organizzazione di mostre, convegni ed iniziative a
carattere istituzionale.-SPESA DA
MONITORAREPassività relative ad esercizi pregressi e debiti fuori
bilancio.
Comune Fano / Lorenzo Ciancamerla Corte di
Cassazione Sez. Lavoro Domiciliazione in Roma
Avv.to Bracci Luciano
Comune Fano / Machine Maria Procedimento di
mediazione n.27/14
Comune di Fano /Pinnella Lucio Giudice di Pace
di Buccino Sentenza n.250/14
Comune di Fano / Morri Antonio e Luciano
Sentenza n.600/2014 c.te Appello di Ancona
R.G.681/2006
Oneri e spese per provvedere al pagamento di
piccoli importi derivanti da sentenze emesse dal
giudice di pace per ricorsi promossi da utenti
avverso l'applicazione di sanzioni amministrative.
Trattasi di fondo specifico creato per provvedere al
pagamento spese legali e altro sfavorevoli al
Comune. Si precisa tuttavia la difficoltà a
prevedere sin d'ora ciò che le sentenze future
€ 300,00
€ 7.400,00
€ 19.596,00
€ 990,00
€ 400,00
€ 10.000,00
€ 400,00
€ 10,00
€ 20.360,00
€ 1.000,00
€ 160.000,00
€ 400,00
€ 8.300,00
€ 300,00
€ 416.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
286
1063.501.02
S
statuiranno in merito.
Spese per iniziative finanziate con il lascito
Fondazione "Palma ed Elia Mondo" riferito agli
anni 2011 e 2012, previsto alla voce 380.060.01
dell'Entrata.
Totale Spesa:
€ 4.000,00
€ 682.499,00
Personale Impiegato:
Note:Tutti i dipendenti del settore
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
287
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
OB.02 ANALISI GESTIONALE ED ECONOMICA SULLA
OTTIMIZZAZIONE DI FANO STAMPA
24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale
(2362)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
SERI MASSIMO
24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale
Centro di Costo:
ALTRE ATTIVITÀ (URP - COMUN.ISTITUZ.)
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
Occorre effettuare un'analisi e uno studio sull'attuale gestione amministrativa e Peso assegnato:
finanziaria con la quale si provvede alla elaborazione e diffusione di Fano Stampa al 14,00 %
fine di proporre anche soluzioni migliorative e più efficienti ed efficaci
all'Amministrazione Comunale
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Analisi dell'attuale modalità di gestione
di Fano Stampa
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Relazione finale sulle proposte di diversa
gestione con analisi costi benefici
Peso
X X X X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X X X
Indicatori:
N. del periodico Fano Stampa
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2012
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 6,00 a 5,00
Da 4,00 a 3,00
5,00
6,00
288
N.articoli redatti per ogni numero di Fano Stampa
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 18,00 a 14,00
Da 13,00 a 8,00
5,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Voce di bilancio 1011.313.01 € 37.920,00 spese per il servizio della Comunicazione Istituzionale
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Note:solo Celani
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
289
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
OB.03 REGOLAMENTO SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
24.50.30 Controllo di Gestione
(2366)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
SERI MASSIMO
24.50.30 Controllo di Gestione
Centro di Costo:
CONTROLLI INTERNI
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.4 RIORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE MACCHINA
COMUNALE
1.4
RIORGANIZZAZIONE
E
SEMPLIFICAZIONE
MACCHINA
COMUNALE
Nel corso dell'anno verrà approvato il regolamento che disciplina in maniera puntuale il Peso assegnato:
funzionamento del Servizio Controllo di gestione, indicandone i compiti e poteri 14,00 %
attribuiti nonchè i limiti del controllo da espletare sull'attività comunale. La sua
elaborazione definitiva rimane comunque subordinata all'approvazione delle modifiche
al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Predisposizione bozza del regolamento a
seguito dell'approvazione delle modifiche
al Regolamento Di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
70,00 %
Previsto
Presentazione proposta in Consiglio
Comunale per l'approvazione
Peso
X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
290
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Tancini Alessandra - Portinari Glori Raffaella - Montesi Daniela
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
291
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
OB.04 IMPLEMENTAZIONE E MODIFICA STRUMENTI DI
CONTROLLO INTERNO
24.50.30 Controllo di Gestione
(2367)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
SERI MASSIMO
24.50.30 Controllo di Gestione
Centro di Costo:
CONTROLLI INTERNI
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.4 RIORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE MACCHINA
COMUNALE
1.4.10 REVISIONE DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E
VALUTAZIONE
PRIVILEGIANDO
LA
PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA
Il Servizio collaborerà con il Dirigente e con il personale del Gabinetto del Sindaco per Peso assegnato:
la redazione delle nuove linee di Mandato, ciò consentirà di implementare gli strumenti 18,00 %
per il controllo strategico che è diventato obbligatorio nel nostro ente dal corrente anno.
Pertanto verrà approvato il Piano della Performance in coerenza con gli obiettivi delle
linee programmatiche.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Collaborazione alla stesura delle linee
programmatiche di mandato della nuova
amministrazione
ES
G F M A M G L A S O N D
£
50,00 %
Previsto
Approvazione Piano Performance
coerente con i nuovi indirizzi di governo
X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
Progettazione ed elaborazione Report per
il Controllo Strategico a supporto
dell'attività dell'O.I.V. (primo semestre
2015)
Peso
Peso
attività:
X X X
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
292
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Tancini Alessandra - Portinari Glori Raffaella - Montesi Daniela
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
293
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
OB.05 MONITORAGGIO INCARICHI ESTERNI 2014
24.50.30 Controllo di Gestione
(2290)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
SERI MASSIMO
24.50.30 Controllo di Gestione
Centro di Costo:
SPESE GENERALI (NON RIPARTIBILI)
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
Monitoraggio costante degli incarichi esterni conferiti nel corso dell'anno sulla base di Peso assegnato:
quanto disposto con Direttiva n.4/2011
14,00 %
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Predisposizione Programma Incarichi
Esterni sulla base delle richieste dei
Dirigenti contestuale all'approvazione del
Bilancio di Previsione
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Monitoraggio costante della spesa per
Incarichi Esterni sulla base dei
Provvedimenti trasmessi dai Dirigenti al
Servizio Controllo di Gestione
X X X X X X X X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Redazione Report allo S.c.r.a.c.
Peso
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X X X X X X X X X
294
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1011.324.01
S
1015.312.01
S
1016.302.01
S
1016.302.01
S
1018.311.02
S
1018.316.01
S
1018.316.01
S
1018.316.01
S
1018.334.01
1018.335.01
S
S
1018.346.01
S
1033.302.01
1041.301.01
S
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Compenso Relatore "Giornata della Memoria" €
400,00; compenso Relatore "Giornata del Ricordo"
€ 400,00.(Incarichi esterni)
€ 800,00
Prestazioni professionali da affidare all'esterno
dell'Ente per accatastamenti, frazionamenti e tipo
mappale.
€ 10.000,00
Conferimento di incarichi professionali a supporto
dell'attività del Dirigente di Settore e dei R.U.P.
(rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi
degli immobili comunali).
€ 10.000,00
Incarico prof.le in materia di espropri per la
conclusione di procedimenti espropriativi pregressi
o in itinere, per i quali è d'obbligo procedere alla
definizione anche mediante rilievi frazionamenti,
piani particellari, acquisizione dati catastali.
€ 3.000,00
Interpretariato e traduzioni - Incarico
esterno.SPESA DA MONITORARE
€ 350,00
Domiciliazioni Distretto Corte Appello Ancona
anno 2014 - Incarichi esterni.
€ 3.000,00
Domiciliazioni fuori Distretto Corte Appello
Ancona anno 2014 - Incarichi esterni.
€ 7.500,00
Eventuali incarichi professionali fuori scritture
private Anno 2014 - Incarichi esterni/Convenzioni.
€ 142.504,00
Compenso stabilito con delibera del C.C. n. 288
del 16.11.2009, ridotto del 10% (art. 6, comma 3,
D.L. n. 78/2010) e rimborso spese (Incarichi
esterni).
€ 55.000,00
O.I.V. (Art. 14 D. Lgs.vo 150/2009).
€ 12.000,00
Affidamento incarico in qualità di medico
competente del lavoro al Dott. Frongia. Si
specifica che €8.784,00 per prestazioni Medico del
lavoro (Iva inclusa) ed € 45.000, 00 budget max
per visite mediche.(Incarico esterno) -€ 5.000
verifica montante Inail finalizzato alla riduzione di
spesa dei contributi assicurativi
€ 53.784,00
Liquidazione gettoni di presenza ai componenti
della Commissione comunale di vigilanza
spettacoli - Legge n. 311/01 - Incarichi esterni.
€ 4.000,00
Spesa per affidamento di incarichi esterni
€ 6.300,00
295
1045.302.02
S
1045.306.01
S
1045.308.01
S
1052.309.02
1052.312.01
S
S
1052.313.01
1052.316.01
S
S
1052.318.01
1071.304.01
S
S
1072.301.01
S
1091.304.01
S
1091.304.02
S
1091.307.01
S
1091.307.01
S
1093.302.01
S
1096.302.05
S
1101.301.01
S
finalizzati alla formazione delle insegnanti Incarichi esterni.SPESA DA MONITORARE
Incarichi professionali per attività educative
diverse per la scuola dell'infanzia.(Incarichi
esterni).SPESA DA MONITORARE
Mediazioni interculturali, sostegno linguistico,
formazione e documentazione (Incarico esterno).
Mediazioni culturali nelle scuole - Assegnazione
finanziamento Progetto europeo FEI (correlato con
capitolo entrata 200.110.01) - Incarichi esterni.
Spese per diverse attività programmate da Casa
Cecchi (Incarico esterno).
Iniziative culturali diverse - Incarico esterno.
Spese per diverse attività programmate dal LabTer
(Incarico esterno).
Iniziative culturali diverse - Incarico esterno.
Direzione artistica Cori polifonici - Incarico
esterno.
Iniziative turistiche varie - Incarichi esterni
Revisione materiale in dotazione - Incarico
esterno.
Spesa prevista per la Commissione locale per il
Paesaggio art. 18 del Regolamento Edilizio
Comunale.Incarichi esterni.
Spesa per indennità di presenza per la
Commissione Edilizia - art. 15 Regolamento
Edilizio Comunale (sono previste annualmente n.
25 sedute) - Incarichi esterni.
Incarichi relativi a studi geologici, geotecnici,
idrogeologici e per la mitigazione del rischio nelle
aree inondabili di cui al Piano di Assetto
Idrogeologico Regionale.SPESA DA
MONITORARE
Incarichi relativi a studi di Valutazione Ambientale
Strategica, Valutazione d'Incidenza, Valutazione
d'Impatto Ambientale collegati a varianti parziali
al PRG.SPESA DA MONITORARE
Affidamento dell'incarico professionale finalizzato
alle analisi delle Condizioni Limiti per l'emergenza
ai sensi del DDD n. 98 del 22/11/2013; OCDPC 20
febbraio 2013, n.52. Attuazione dell'articolo 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009 n.39; DGR
1470/2012, Indagini di microzonazione sismica e
analisi delle condizioni limiti di esercizio
(correlato al cap. 240.160.01 entrata).
Valutazione stato di conservazione M.C.A. - L.
27.3.1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto"; il D.M. 6.9.1994
"Normative e metodologie tecniche di applicazione
dell'art. 6, co. 3 e dell'art. 12, co. 2, della L.
27.3.1992, n. 247 (Incarico esterno).
Spesa per affidamento di incarichi finalizzati alla
formazione delle educatrici (Incarico
esterno).SPESA DA MONITORARE
€ 2.500,00
€ 13.000,00
€ 15.000,00
€ 1.500,00
€ 8.000,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 4.500,00
€ 10.500,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
296
1104.317.03
S
Formazione supervisione attività di ambito inserimenti lavorativi (correl. alla voce di entrata
240.100.01).SPESA DA MONITORARE
€ 6.000,00
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Tancini Alessandra - Portinari Glori Raffaella - Montesi Daniela
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
297
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
OB.06 MONITORAGGIO CONTENZIOSO ATTIVO E AVVIO
PROCEDURE PER ESTERNALIZZAZIONE INCARICHI LEGALI
24.50.40 Servizio Avvocatura
(2368)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
SERI MASSIMO
24.50.40 Servizio Avvocatura
Centro di Costo:
SERVIZIO LEGALE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
E' necessario aggiornare la mappatura di tutto il contenzioso in essere all'interno Peso assegnato:
dell'ente compresi gli eventuali debiti fuori bilancio e studiare le procedure più efficaci 14,00 %
ed efficienti per esternalizzare il contenzioso legale
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Mappatura completa informatizzata dei
contenziosi attivi con riepilogo
dettagliato di ogni causa attivata da
giugno 2014
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Procedure per esternalizzazione
contenzioso con avviso pubblico
Peso
X X X X X X
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
X X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
298
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Carboni Monica - Orciari Patrizia
Note:
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
299
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
OB.07 POTENZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DI
CITTADINI E ASSOCIAZIONI
24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco
(2370)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
MASCARIN SAMUELE
24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco
Centro di Costo:
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.1 UNA CITTA' PARTECIPATA
1.1.3 VALORIZZARE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA QUALE
ELEMENTO DI COESIONE SOCIALE
Occorre potenziare la partecipazione attiva dei cittadini, riprogettare le consulte Peso assegnato:
comunali e le varie attività di cittadinanza attiva anche tramite stesura di apposito 18,00 %
regolamento
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Progettazione di attività per potenziare la
partecipazione attiva di cittadini e
associazioni
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
Stesura e approvazione Regolamento di
partecipazione attiva
Peso
X X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
300
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Note:Cagnazzo Andrea
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
MASCARIN SAMUELE
Il Dirigente
PIETRO CELANI
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
301
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
GABINETTO DEL SINDACO
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.53 SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: RENZI ANTONIETTA
Referente Politico: SERI MASSIMO (Affari Generali)
Referente Politico: MASCARIN SAMUELE (Legalità e Responsabilità)
P.D.O. 2014
302
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.53 SEGRETERIA GENERALE
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE
ALLA SEGRETERIA GENERALE
24.53 SEGRETERIA GENERALE
(C.d.C. 90.01 SPESE GENERALI (NON RIPARTIBILI))
OB.02 MONITORAGGIO PIANO ANTICORRUZIONE ED EVENTUALE
AGGIORNAMENTOIN CORSO D'ANNO - FORMAZIONE DIPENDENTI
24.53 SEGRETERIA GENERALE
(C.d.C. 75.05.000001 SEGRETERIA GENERALE)
OB.03 BRACCIALETTO BIANCO - TRASPARENZA A COSTO ZERO
24.53 SEGRETERIA GENERALE
(C.d.C. 75.05.000001 SEGRETERIA GENERALE)
OB.04 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
24.53 SEGRETERIA GENERALE
(C.d.C. 75.05.000001 SEGRETERIA GENERALE)
OB.05 ADEGUAMENTO STATUTO PER LA RAPPRESENTANZA LEGALE
24.53 SEGRETERIA GENERALE
(C.d.C. 75.05.000001 SEGRETERIA GENERALE)
OB.06 PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER CONTRIBUTI PATROCINI - SOVVENZIONI
24.53 SEGRETERIA GENERALE
(C.d.C. 75.05.000001 SEGRETERIA GENERALE)
303
24.53 SEGRETERIA GENERALE
OB.01 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE
ALLA SEGRETERIA GENERALE
(2312)
24.53 SEGRETERIA GENERALE
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
RENZI ANTONIETTA
SERI MASSIMO
24.53 SEGRETERIA GENERALE
Occorre garantire il regolare funzionamento del Settore a parità di risorse assegnate Le Peso assegnato:
U.O. coinvolte sono:Giunta e Consiglio
10,00 %
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Indicatori:
Rapp.numero assistenza sedute Consiglio Comunale /Totale Consigli Comunali effettuati
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2012
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
50,00
100,00
100,00
Rapp.numero assistenza Giunte Comunali/ Totale Giunte Comunali effettuate
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Rilevazione 2012
Rilevazione 2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
50,00
100,00
100,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
304
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1011.210.01
S
1011.311.01
S
1011.324.01
S
1011.325.02
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Iniziative della Presidenza.Assegnazione fondi per
iniziative dei gruppi consiliari.
€ 1.000,00
Appalto servizio di trascrizione interventi delle
sedute consiliari (Det. n. 96 del 17.01.2012 :
Affidamento per il biennio 2012-2013). La spesa è
incrementata nel 2014 per affidamento nuovo
appalto del servizio di trascrizione.
€ 8.500,00
Iniziative della Presidenza - Assegnazione fondi
per iniziative gruppi consiliari.
€ 3.000,00
Missioni Presidente del Consiglio e consiglieri
comunali.
€ 15.000,00
Totale Spesa:
€ 27.500,00
Personale Impiegato:
Note:Tutto il personale del settore
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
RENZI ANTONIETTA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
305
24.53 SEGRETERIA GENERALE
OB.02 MONITORAGGIO PIANO ANTICORRUZIONE ED EVENTUALE
AGGIORNAMENTOIN CORSO D'ANNO - FORMAZIONE DIPENDENTI
24.53 SEGRETERIA GENERALE
(2371)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
RENZI ANTONIETTA
MASCARIN SAMUELE
SERI MASSIMO
24.53 SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo:
SEGRETERIA GENERALE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.2 TRASPARENZA ANTICORRUZIONE LEGALITA'
1.2 TRASPARENZA ANTICORRUZIONE LEGALITA'
Attività di monitoraggio da farsi nel periodo settembre -novembre 2014 - con Peso assegnato:
predisposizione di schede interlocutorie ai dirigenti sulle aree di rischio Richiesta 17,00 %
all’ufficio personale per acquisto corso formazione on linee e relativa comunicazione ai
dirigenti e funzionari Redazione , entro il 15 dicembre 2014 del referto attività dei
controlli interni e conseguente pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente
Predisposizione proposta di aggiornamento del Piano per revisione annuale con invio
della predetta proposta ai Dirigenti e presentazione alla Giunta entro dicembre
2014Collaborazione con responsabile della Trasparenza per aggiornamento seconda
parte del Piano anticorruzione
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Risposta dei dirigenti entro il 30
novembre 2014 alle schede/questionari in
via di predisposizione
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Richiesta per acquisto da parte Uff
Personale dei corsi on linee utilizzabili da
tutti i dirigenti e dai funzionari, come
evidenziato anche in sede di organismo
di controllo successivo sugli atti
Peso
X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X X X
306
Verifica con Dirigente del
Gab./responsabile Trasparenza
adempimenti da fare come previsti dal
Crono programma allegato al vigente
PTPC e collaborazione Ced per
pubblicazione dati/informazioni come da
previsioni PTPC
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X X
Indicatori:
Numero risposte alle schede inviate ai Dirigenti
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 15/10/2014 al 30/11/2014
Da 8,00 a 5,00
Da 4,00 a 2,00
0,00
Aggiornamento informazioni sul sito istituzionale come da piano PTPC
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/10/2014 al 16/12/2014
Da 12,00 a 8,00
Da 7,00 a 3,00
0,00
Numero partecipanti alla formazione: Dirigenti - Funzionari
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/10/2014 al 30/11/2014
Da 15,00 a 10,00
Da 9,00 a 5,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste Entrate
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste Spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Ferrari Valentina
Note:- da comunicare da parte del Dirigente del Settore
307
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Gabinetto del Sindaco - Ced-Ufficio Personale per
formazione - Altri Dirigenti
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
MASCARIN SAMUELE
Il Dirigente
SERI MASSIMO
RENZI ANTONIETTA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
308
24.53 SEGRETERIA GENERALE
OB.03 BRACCIALETTO BIANCO - TRASPARENZA A COSTO ZERO
24.53 SEGRETERIA GENERALE
(2372)
Obiettivo Strategico
Responsabile
Referente Politico
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
RENZI ANTONIETTA
SERI MASSIMO
MASCARIN SAMUELE
24.53 SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
SEGRETERIA GENERALE
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.2 TRASPARENZA ANTICORRUZIONE LEGALITA'
1.2.7 ATTUAZIONE PROGETTO BRACCIALETTO BIANCO
Predisposizione proposta di delibera verifica proposta con Associazione Libera Peso assegnato:
Adozione da parte della Giunta Comunale entro 19 settembre 2014 Comunicazione ai 22,00 %
dirigenti ; Predisposizione Piano Lavoro con ipotesi di tempistica ; Verifica con
responsabile Trasparenza e personale dallo stesso individuati per attuazione delle
previsione deliberate; Rendiconto al Sindaco e all’assessore Mascarin Partecipazione
alla Tavola per la Trasparenza; Predisposizione proposte atti per regolamento del
funzionamento della Tavola e per aderire alla Carta di Pisa.Valido dalla adozione della
deliberazione di Giunta Comunale (settembre 2014) al compimento dei 200 giorni
successivi all'insediamento del sindaco (marzo 2015)
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Predisposizione proposta di deliberazione
per adempimenti(obblighi da porre in
essere )
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Predisposizione Regolamento per il
funzionamento della Tavola della
Trasparenza e per aderire alla Carta di
Pisa
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Partecipazione ai lavori della Tavola,
secondo il programma di convocazione
stabilito dal Sindaco e/o dall’assessore
Peso
X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X
309
Verifica con Dirigente del
Gab./responsabile Trasparenza
adempimenti da fare come previsti dalla
deliberazione e collaborazione con altri
dirigenti e con Ced per pubblicazione
dati/informazioni come da decisioni
assunte con deliberazione
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X
Indicatori:
Numero riunioni della Tavola della Trasparenza (se convocate da amministratore) (prosegue nel
primo trimestre 2015)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/10/2014 al 31/12/2014
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
0,00
Numero adempimenti previsti dalla delibera di adesione all'iniziativa (da approvare entro il19
settembre 2014) (prosegue nel Primo Trimestre 2015)
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/10/2014 al 31/12/2014
Da 5,00 a 3,00
Da 2,00 a 0,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Ferrari Valentina - Manna Giovanna
Note:- da comunicare da parte del Dirigente del Settore per Gab.e Ced.
310
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Gabinetto del Sindaco - Ced - Ufficio Personale per
formazione - Altri Dirigenti
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
MASCARIN SAMUELE
RENZI ANTONIETTA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
311
24.53 SEGRETERIA GENERALE
OB.04 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
24.53 SEGRETERIA GENERALE
(2373)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
Centro di Costo:
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
RENZI ANTONIETTA
SERI MASSIMO
MASCARIN SAMUELE
24.53 SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA GENERALE
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
1.5 POLITICHE DI BILANCIO TRIBUTARIE E FISCALI
Attivazione richiesta per acquisire l’interesse dei Comuni limitrofi per costituzione di Peso assegnato:
una centrale unica di committenza di tipo sovra comunale Predisposizione della 17,00 %
proposta di Convenzione ex art. 30 del Tuel con delega di funzione e atti per
costituzione ufficio unico o altro strumento concordato con i Comuni aderenti Proposta
modifica del regolamento comunale per i contratti Attivazione centrale unica entro il
mese di dicembre in collaborazione con Dirigente del settore di riferimento
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Acquisizione manifestazioni di interesse
dei Comuni limitrofi e predisposizione
proposta di deliberazione per
adempimenti(obblighi da porre in essere,
previa costituzione di un gruppo di
lavoro)
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
Partecipazione ai lavori del gruppo
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Verifica con Dirigente del
Gab./responsabile Ufficio Contratti per
gli adempimenti da fare per attivazione,
entro il prossimo 31 dicembre 2014
dell’Ufficio comune per la Centrale
Unica di committenza
Peso
X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X
312
Indicatori:
Numero riunioni del gruppo di lavoro
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/10/2014 al 31/12/2014
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
0,00
Numero adempimenti previsti dalla delibera di approvazione della convenzione per attivazione
Ufficio Centrale Unica di committenza
Monitoraggio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Dal 01/11/2014 al 31/12/2014
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Ferrari Valentina - Manna Giovanna - Cazzola Paola - Tonti Donatella
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Dirigente del Settore 1° - responsabile e collaboratore
dell'Ufficio Contratti/appalti del Comune-Gab.
Data: ___________________
313
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
MASCARIN SAMUELE
RENZI ANTONIETTA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
314
24.53 SEGRETERIA GENERALE
OB.05 ADEGUAMENTO STATUTO PER LA RAPPRESENTANZA
LEGALE
24.53 SEGRETERIA GENERALE
(2374)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
RENZI ANTONIETTA
SERI MASSIMO
24.53 SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo:
SEGRETERIA GENERALE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.4 RIORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE MACCHINA
COMUNALE
1.4.1 REVISIONE ORGANICA STATUTO COMUNALE
Predisposizione della proposta di deliberazione per modifica dello Statuto da sottoporre Peso assegnato:
all’approvazione del Consiglio comunale. Attivazione procedura pubblicazione 17,00 %
modifica statutaria con invio al BUR, - Raccolta presso il Ministero ecc
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Predisposizione proposta di deliberazione
per modifica statutaria
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
Adempimenti da fare pubblicazione
modifica statuto del Comune (BUR )
Peso
X X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
315
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Manna Giovanna
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Dirigente Gab.- Responsabile Uff. Legale del Comune
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
RENZI ANTONIETTA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
316
24.53 SEGRETERIA GENERALE
OB.06 PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER CONTRIBUTI
- PATROCINI - SOVVENZIONI
24.53 SEGRETERIA GENERALE
(2375)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
RENZI ANTONIETTA
SERI MASSIMO
24.53 SEGRETERIA GENERALE
Centro di Costo:
SEGRETERIA GENERALE
Linee Programmatiche:
- Asse strategico
- Progetto Strategico
1 ASSE STRATEGICO 1 UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI
QUALITA'
1.4 RIORGANIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE MACCHINA
COMUNALE
1.4
RIORGANIZZAZIONE
E
SEMPLIFICAZIONE
MACCHINA
COMUNALE
Predisposizione della proposta di deliberazione nuovo Regolamento comunale per Peso assegnato:
contributi- patrocini sovvenzioni da sottoporre preventivamente ai Dirigenti dei settori 17,00 %
interessati (Dirigente servizi sociali Dirigente Servizi Educativi- Turismo Cultura ecc. e
altri Dirigenti) per eventuali osservazioni e successiva sottoposizione al Consiglio
Comunale per approvazioneVerifica con Dirigenti interessati se opportuno una
modulistica comune dopo aver sentito con Ragioneria
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Predisposizione proposta di deliberazione
per preventiva verifica con Dirigenti
interessati
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
Sottoposizione proposta al Consiglio
Comunale per approvazione
X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Eventuale predisposizione modulistica
comune, se ritenuto necessario, dopo aver
acquisito pareri e necessità dei Dirigenti
interessati
Peso
X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X
317
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Ferrari Valentina - Manna Giovanna
Note:
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione COLLABORAZIONE RICHIESTA: Dirigenza servizi sociali - Dirigenza Servizi Educativi Turismo - Cultura ecc..e altri Dirigenti - Gab. Sindaco
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
SERI MASSIMO
Il Dirigente
RENZI ANTONIETTA
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
318

Data: 12/02/2015 - 13/02/2015 Codice ISIN IT0005058463 Tranche

CCTeu Risultati asta del 30

Data: 26/03/2015 - 27/03/2015 Codice ISIN IT0004735152 Tranche

BOT 6 Mesi Risultati asta del 28

Patrizia Oliveri del Castillo

Costo del servizio - Comune di Biancavilla

servizio assistenza domiciliare anziani

Vice brigadiere Francesco Zizzi - Note biografiche

Impegni_201501888 - Comune di Riva del Garda