DIREZIONE GENERALE ASL LANCIANO VASTO CHIETI Caspita ….Quindi Il 2014 come naturale prosecuzione di quanto programmato nel 2013 DIREZIONE GENERALE ASL LANCIANO VASTO CHIETI Il 2014 come naturale prosecuzione di quanto programmato nel 2013 DIREZIONE GENERALE ASL LANCIANO VASTO CHIETI In realtà il 2013 è stato un anno …. “negativo” DIREZIONE GENERALE ASL LANCIANO VASTO CHIETI In realtà il 2013 è stato un anno …. “particolare” Sostenibilità Diagnosi (1): la Nostra sostenibilità Risultato di gestione 2013 (pre-consuntivo): - 6 mln circa Sostenibilità ? Permangono Criticità: Esigenza di maggiore: Farmaci Appropriatezza e Beni e Servizi Governance Dispositivi NO NO NO Tetti di Spesa per la Farmaceutica Territoriale e Ospedaliera - Anno 2013 TERRITORIALE: (Convenzionata netta + distribuzione diretta di Fascia A +Ticket Fisso - Pay Back) OSPEDALIERA: (art.15 comma 8d del D.L.6 luglio 2012 n 95) 11,35% del F.S.N. 3.5% del F.S.N. Mancato Rispetto dei tetti per la SPESA FARMACEUTICA Spesa Farmaceutica rispetto al TETTO COMPLESSIVO (14,85%) REGIONE ABRUZZO ASL LAN-VASTO-CH SPESA FARMACEUTICA (Tetto) 353 105 SPESA TERRITORIALE 281 85 SPESA OSPEDALIERA 103 30 SPESA COMPLESSIVA 385 115 31 10 SCOST. ASS. INC. % 14.85% 16,19% 16,26% Focus Spesa Farmaceutica Territoriale SITUAZIONE 2013 TETTO PROGRAMMATO VALORE ASSOLUTO (in ml di €) ( %) VALORE ASSOLUTO (in ml di €) % SU FONDO SANITARIO REGIONALE SCOST. ASS DELTA % REGIONE ABRUZZO 270 11,35% 282 11,84 % 12 + 0,49% ASL LANCIANO VASTO CHIETI 81 11,35 % 85 11,91 % 4 + 0,56% Spesa Farmaceutica Ospedaliera TETTO PROGRAMMATO VALORE ASSOLUTO (in ml di €) SITUAZIONE 2013 (IN %) VALORE ASSOLUTO (in ml di €) % SU FONDO SANITARIO REGIONALE SCOST. ASS DELTA % REGIONE ABRUZZO 83 3,5 % 103 4,35 % 20 +0.85% ASL LANCIANO VASTO CHIETI 24 3,5 % 30 4.37 % 6 +0.87% Fonte dati: Direzione Politiche della Salute Regione Abruzzo DISPOSITIVI …omissis Diagnosi (2): Organizzare le reti Approvazione tempestiva dell’Atto Aziendale NO Rallentamento (e in alcuni momenti totale blocco) del processo di: • riorganizzazione funzionale • definizione degli incarichi dirigenziali • sviluppo dei servizi sul territorio Assetto organizzativo Ruolo attivo dei principali attori della organizzazione - “Ruoli Chiave” (matrice responsabilità dell’art. 14 dell’Atto Aziendale ) • Responsabili di U.O. • Direttori di Presidio • Direttori di Dipartimento • RUR Troppo debole Matrice delle responsabilità: art 14 A.A. Diagnosi (3): Lavorare in maniera diversa Debolezza della Governance Amministrativa Scarso sviluppo dei sistemi di: Meccanismi Operativi • Co.An e CdiG • Valutazione delle performance • Sistema Informativo • ……. Assenza della logica del «Cliente Interno» Diagnosi (4): Lavorare in maniera diversa Innovazioni in ambito ospedaliero • Sviluppo attività chirurgiche con l’utilizzo NI della Robotica Innovazioni • Sviluppo delle attività in ottica di cooperazione interna e di Multidisciplinarietà NI • Differenziazioni distintive dei Presidi Ospedalieri Aziendali - “VOCAZIONI” NI Permangono Criticità: •Centrale di Sterilizzazione •Palazzina “M” •Cartelle cliniche e dematerializzazione •……. NO NO NO Alcune opportunità (o minacce?) Governo ClinicoAppropriatezza Governo Organizzativo Economico Riorganizzazione territorio Certificazione bilanci 118/2011 e procedure (PAC) Misurazione e Valutazione performance individuali e organizzative Accreditamento delle strutture pubbliche Riorganizzazione e Accreditamento del sistema trasfusionale regionale/aziendale Riorganizzazione dei Laboratori: Laboratorio unico aziendale 19 Minacce e/o Opportunità: Riorganizzazione e Accreditamento del sistema trasfusionale regionale/aziendale OFFICINA TRASFUSIONALE REGIONALE OBIETTIVI STRATEGICI CONCENTRAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE E QUALIFICAZIONE BIOLOGICA DEL SANGUE ADEGUAMENTO AGLI STANDARD EUROPEI DI QUALITA’ E SICUREZZA PER LA PRODUZIONE DI SANGUE E FARMACI PLASMADEIVATI ECONOMIE DI SCALA MODELLO ORGANIZZATIVO H & S PRINCIPALI PRESTAZIONI / ANNO PREVISTE PRODUZIONE/DISTRIBUZIONE EMOCOMPONENTI USO CLINICO 70.000 (UNITA’) PRODUZIONE PLASMA PER TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE 18.000 (Kg) INDAGINI DI LABORATORIO PER QUALIFICAZIONE BIOLOGICA DISTRIBUZIONE FARMACI PLASMADERIVATI PRODOTTI IN “CONTO LAVORAZIONE” 2.000.000 (TEST) 80.000 (CONF.) Il Processo di Budget 2014 Documentazione a supporto dei processi decisionali I principali Indicatori di attività 2014 1 Tasso di Ospedalizzazione 2 % Ricoveri ordinari erogati a residenti 3 % Ricoveri day hospital erogati a residenti 4 Numero Ricoveri Programmati 5 Incidenza % mobilità passiva per disciplina 6 Peso Medio Ricoveri Ordinari 7 Peso Medio Ricoveri Day Hospital 8 % Ricoveri ad alto rischio inappropriatezza Identificazione delle situazioni cliniche potenzialmente non appropriatamente in ospedale 9 % Ricoveri ripetuti Ricoveri successivi per la medesima patologia entro 30 o 60 gg 10 N° Dimissioni protette Modalità di dimissione con accesso programmato alle strutture residenziali o all’assistenza domiciliare 11 N° Pazienti deceduti Mortalità intraospedaliera Consumo farmaci e dispostivi per ricoveri Quantità media di risorse impiegate per il trattamento del singolo paziente ponderato per il grado di complessità 12 13 ponderati Rapporto punti DRG per personale MedicoInfermiere Ricoveri ospedalieri degli abitanti per distretto di provenienza Distinzione per accessi prenotati (programmati) Ricoveri effettuati dai residenti in ospedali fuori della ASL2 (altre ASL della Regione o fuori Regione) Ricoveri considerati secondo il grado di complessità del trattamento Prodotto dei ricoveri pesati per complessità medio per ciascun medico o infermiere Focus sull’andamento del Tasso di Ospedalizzazione Tasso di ospedalizzazione grezzo x 1.000 residenti 202,3 190,5 189,7 187,7 175,3 172,8 Standard nazionale Anno Focus sull’andamento della Mobilità Saldo Attiva - Passiva (ricoveri) Migliaia Saldo Attiva - Passiva (importo) €0 -€ 2.000 -€ 4.000 -€ 6.000 -€ 8.000 -€ 10.000 -€ 12.000 -€ 14.000 Anno -€ 16.000 Anno ASL Lanciano Vasto Chieti: Andamento del valore dei ricoveri prodotti e dei casi trattati Periodo di analisi: anno 2013 Grafico di Pareto Ricoveri Ordinari aziendali – Dettaglio MDC Periodo di analisi: anno 2013 Distretti di provenienza dei pazienti residenti ricoverati Periodo di analisi: anno 2013 Distretti di provenienza dei pazienti residenti ricoverati: indicatori di sintesi Periodo di analisi: anno 2013 Presidi Ospedalieri a gestione diretta: indicatori di sintesi Periodo di analisi: anno 2013 Dipartimenti: indicatori di attività (1/2) Periodo di analisi: anno 2013 CALENDARIO INCONTRI DIPARTIMENTO DATA INCONTRO ORA Chirurgico 22/05/2014 14:00 Medico 12/06/2014 14:00 Cuore 19/06/2014 14:00 Oncologico 26/06/2014 14:00 DEA 03/07/2014 14:00 Materno Infantile 10/07/2014 14:00 Rx E Radioterapia Clinica 15/07/2014 14:00 DSM 17/07/2014 14:00 Prevenzione 22/07/2014 14:00 Distretti 24/07/2014 14:00 Servizi (Patologia Clinica, Servizio Trasfusionale, Farmacia 29/07/2014 14:00 Medicina Perioperatoria, Terapia Del Dolore, Emergenza Intraospedaliera E Terapia Intensiva 31/07/2014 14:00
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