28` GIORNATA - Quellicheilfanta

MDQ - Sez. V
MANUALE DELLA QUALITA’
Ed. 1.1 – Rev. 0.1
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Sezione V
5.0 Responsabilità della Direzione
5.1 Impegno della Direzione
a)- La Direzione si impegna nello sviluppo del SQ programmando periodici incontri con i propri
collaboratori per sottolineare l’importanza:
-
dell’analisi dei requisiti dei clienti (Committenti e Utenti);
dell’importanza dell’osservanza dei requisiti di legge con particolare riguardo alle leggi
Nazionali, Regionali e Comunitarie del settore;
della applicazione delle procedure;
del tempestivo rilievo e soluzione delle non conformità;
b)- Di tali incontri, che avranno cadenza almeno semestrale, verrà redatto verbale in conformità al
p.to 4.2.4, Sez- IV.
c)- Gli incontri di cui sopra potranno coincidere con i riesami della Direzione di cui al p.to 5.6, Sez. V.
5.2 Attenzione focalizzata al cliente
La Direzione vede il “cliente” considerato dalla norma sotto una duplice veste: quella del
Committente, ovvero l’Ente erogatore del contributo finanziario e quella dell’Utente, ovvero il fruitore
del servizio erogato (formazione).
Le aspettative del Committente sono definite nel contratto (convenzioni, delibere o decreti di
affidamento); quelle dell’Utente finale emergono dai processi di diagnosi condotti dalla funzione
Diagnosi (Analisi dei Fabbisogni - AF).
5.3 Politica per la Qualità
La politica per la Qualità costituisce l’impegno della Direzione per condurre l’organizzazione verso il
miglioramento continuo dei servizi offerti.
Essa costituisce una parte paritaria e coerente della politica e della strategia generale
dell’organizzazione.
Attraverso la definizione della politica per la Qualità, la Direzione definisce formalmente gli obiettivi
per il miglioramento diffondendoli a tutto il personale coinvolto. Ciò assicura il consolidamento e lo
sviluppo della posizione della SO nel territorio in cui opera.
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Le strategie che una SO pone in essere comprendono:
-
la massima attenzione alle esigenze degli Utenti mirando a superare le loro stesse
aspettative;
il rispetto dei requisiti cogenti dei servizi offerti;
la garanzia delle risorse necessarie per realizzare il miglioramento continuo e misurabile
delle prestazioni della SO;
il coinvolgimento, la motivazione e la crescita professionale delle risorse umane a tutti i
livelli;
lo sviluppo della SO in accordo con una corretta gestione economica.
Al fine di conseguire la PQ sopra enunciata, alla cui attuazione collaborano tutti i componenti della
SO, in funzione delle responsabilità che ad ognuno di essi competono, la SO si pone obiettivi che
debbono essere realizzati nel breve e medio termine.
Il grado di attuazione della politica e degli obiettivi ad essa connessi vengono verificati nel corso dei
riesami periodici della direzione.
In tale sede viene deciso l’eventuale aggiornamento dell’una e degli altri, l’eventuale adeguamento
delle risorse disponibili o viene preso atto del suo conseguimento e quindi deciso il riallineamento ad
un livello più consono sia della PQ che degli obiettivi ad essa correlati.
Le strategie della politica, di cui sopra, vengono diffuse a tutto il personale a mezzo lettera o
comunicazione affissa alla bacheca, oltre che distribuite in prima emissione con il presente MDQ.
Gli obiettivi globali della politica, gli strumenti, gli indicatori, le responsabilità e i tempi di attuazione
sono dettagliatamente descritti nell’allegato 5.3 al presente manuale e vengono anch’essi comunicati
con le medesime modalità di cui sopra.
Ai Responsabili dei servizi cui il presente manuale viene distribuito la Direzione assegna il compito
di:
-
sostenere l’attuazione della PQ;
di organizzare periodiche riunioni con i propri collaboratori per accertarsi che la PQ
enunciata sia stata compresa e venga applicata;
proporre azioni idonee al miglioramento e sostegno del SQ che verranno discusse nel
corso dei riesami del SQ stesso.
5.4 Pianificazione
5.4.1 Obiettivi per la Qualità
La Direzione definisce gli obiettivi per la SO che impegnano non solo l’ottenimento di risultati globali
(all. 5.3) della struttura, ma anche il conseguimento di risultati per ogni singolo centro di
responsabilità (PQQ) di cui la struttura si compone come risulta dall’organigramma di cui all’allegato
5.2 alla presente Sezione.
Tali obiettivi devono essere:
-
in accordo alla politica enunciata dalla SO
misurabili (dovrà essere indicato lo strumento di misura)
orientati al miglioramento
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Tali obiettivi vengono discussi ogni anno nel corso di un riesame per la qualità, e quelli ritenuti
conseguibili, vanno a comporre un elenco che avrà validità per l’anno successivo. Tale elenco sarà
gestito come registrazione della qualità (p.to 4.2.4, Sez. IV) e portato a conoscenza di tutte le
funzioni previste dall’organigramma di cui all’allegato 5.2 alla presente Sezione, con adeguate forme
di comunicazione.
5.4.2 Pianificazione del SQ
A seguito delle decisioni di cui al p.to 5.4.1, Sez. V, per quegli obiettivi il cui conseguimento è stato
approvato, verrà redatta da RQ un piano riepilogativo (PQQ) che includerà:
-
obiettivi;
tempi di realizzazione;
modalità (processi, strumenti, ecc.);
modalità di misurazione;
indici di riferimento;
risorse necessarie.
Il documento verrà gestito come registrazione della qualità (p.to 4.2.4, Sez. IV) e costituirà elemento
di riesame periodico.
5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione
5.5.1 Responsabilità e autorità
Nell’allegato 5.1 alla presente Sezione, vengono messe in relazione le Funzioni professionali con i
processi disegnando la matrice delle responsabilità.
I rapporti reciproci delle funzioni della SO sono disegnati nell’Organigramma di cui all’allegato 5.2
alla presente Sezione.
I ruoli delle persone che dirigono le funzioni illustrate nell'Organigramma sono parimenti delineate
nell’allegato 6.1 della Sezione 6 del presente Manuale della Qualità.
Ogni componente della SO ha la responsabilità di identificare i problemi relativi ai servizi resi ed
eventualmente proporre soluzioni attraverso il Responsabile del proprio Servizio.
Il Responsabile del Servizio ha la responsabilità di registrare l’insorgere di tali problemi e proporre a
DIR soluzioni che possano prevenire l’insorgere di non conformità.
DIR congiuntamente a RQ ed ai Responsabili di funzione ha la responsabilità di deliberare le azioni
da porsi in atto.
RQ ha la responsabilità di verificare e tenere sotto controllo che le decisioni assunte siano attuate ed
i servizi resi siano conformi ai requisiti contrattuali.
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5.5.2 Rappresentante della Direzione
Come Rappresentante della Direzione viene designato il Responsabile della gestione del Sistema
Qualità (RQ). I suoi compiti sono quelli di:
-
verificare, mediante l’effettuazione di quanto previsto nella Sezione VI (Gestione delle Risorse),
l’attuazione di quanto previsto per lo sviluppo dei processi;
riferire a DIR, con cadenza semestrale circa l’attuazione del SQ includendo proposte di
miglioramento, se ritenuto necessario;
promuovere, tra il personale interessato alla erogazione dei servizi, la consapevolezza delle
esigenze del Committente e dell’Utente finale in particolare.
Ai riesami da parte della Direzione parteciperanno:
-
Il Direttore (DIR)
Il Responsabile della Diagnosi/Analisi dei fabbisogni (RAF)
Il Responsabile della Valutazione (RVL)
Il Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità (RQ)
Oltre ad ogni altra persona che DIR riterrà utile allo svolgimento del riesame e che possano
prevenire l’insorgere di non conformità.
DIR congiuntamente a RQ ed ai responsabili di funzione ha la responsabilità di deliberare le azioni
da porsi in atto.
RQ ha la responsabilità di verificare e tenere sotto controllo che le decisioni assunte siano attuate ed
i servizi resi siano conformi ai requisiti contrattuali.
5.5.3 Comunicazioni interne
La SO assicura lo scambio di informazioni attraverso comunicazioni interne distribuite in forma non
controllata e comunicazioni distribuite in forma controllata; di queste ultime l’emittente conserverà
documentazione oggettiva che il documento trasmesso è stato ricevuto dal destinatario.
5.6 Riesame da parte della Direzione
5.6.1 Generalità
Tra le responsabilità di RQ, vi sono quelle di coordinare la formalizzazione del SQ, fornire le
indicazioni per la sua attuazione, tenere sotto controllo la sua applicazione ed implementazione.
Compito di RQ è quello di riferire a DIR sull’andamento del SQ, la sua attuazione e proporre azioni
per il suo miglioramento che verranno discusse e deliberate in occasione dei riesami del SQ.
Tali riesami verranno condotti con riunioni aventi frequenza annuale ed a date prefissate.
I partecipanti a tali riunioni saranno convocati con comunicazione scritta con almeno 7 giorni di
anticipo sulla data di effettuazione dell’incontro. In tale occasione verrà comunicato l’ordine del
giorno (ODG) degli argomenti in discussione.
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5.6.2 Elementi di ingresso per il riesame
Gli elementi per formulare il riesame della Direzione dovranno essere raccolti da RQ ed evidenziati
nell’ODG; in particolare esso dovrà prevedere almeno i seguenti argomenti:
-
stato di applicazione del SQ e grado di attuazione delle decisioni assunte nel corso del
precedente riesame;
grado di perseguimento della PQ;
eventuali aggiornamenti del SQ in relazione a cambiamenti delle norme vigenti;
eventuali miglioramenti suggeriti dall’esperienza applicativa del SQ;
risultanze delle verifiche ispettive;
proposte di azioni preventive e correttive;
eventuali non conformità emerse;
verifica delle risorse
informazioni di ritorno dal cliente
Della riunione verrà redatto verbale.
Le relative registrazioni verranno conservate in conformità a quanto indicato al p.to 4.2.4, Sez. IV.
5.6.3 Elementi di uscita del riesame
A cura di RQ ed approvato da DIR, a seguito del riesame sarà redatto verbale della riunione che
sarà distribuito in forma controllata ai presenti alla riunione stessa ed a tutti coloro che possono
essere interessati a porre in atto azioni decise nel corso del riesame.
Tale verbale dovrà contenere le decisioni assunte per quanto concerne i punti posti all’ODG di cui al
p.to 5.6.1, presente Sezione, esplicitando in particolare i provvedimenti presi in ordine al
miglioramento del SQ e del servizio reso ed eventuali risorse necessarie per porre in atto le decisioni
assunte.
Il verbale ed i documenti risultanti dai riesami della Direzione devono essere gestiti come
registrazioni della qualità (p.to 4.2.4, Sez. IV).

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