COMUNE DI COLLESANO Provincia di Palermo AREA TECNICO - MANUTENTIVA DETERMINAZIONE N._474_ DEL_12.08.2014__ (n° int_211_del_11.08.2014_) OGGETTO:Lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone – Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello”- CUP: E42F10000790006 – Liquidazione in favore della Ditta Emmecci srl con sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. IVA 05648090826 - per € 85.008,00 IVA inclusa (10%) PER PAGAMENTO 3°SAL PER LAVORI AL TUTTO IL 04.08.14 PREMESSO: Che con Determinazione n°1183 del 30.12.2011, si approvava il bando di gara e il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone – Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello “ in Collesano (PA); Che il bando veniva pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Ente in data 13.01.2012 n.71, fissando il termine ultimo delle ore 12.00 del 05.03.2012 per la presentazione delle offerte; Che con la Determinazione sopra citata veniva indetto pubblico incanto per giorno 06.02.12 ore 9.30 presso la sede Municipale; Che il bando veniva pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet dell’Ente e sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici oltre che su due quotidiani a tiratura nazionale ed due a tiratura regionale; Che l’importo complessivo del progetto ammonta a € 1.169.228,00 di cui € 770.843,75 per i lavori compresi oneri della sicurezza e € 398.384,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il quadro economico riportato nella relazione istruttoria del R.U.P. del 06.09.2011 ed approvata con D.G.M. n.125 del 27.10.2011; Che l’opera trova copertura finanziaria nel D.D.G. di Finanziamento n. 1800/S5 TUR del 15.11.2011 dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, registrato alla Corte dei Conti il 07.12.11, reg. 1 – fg. 26; Che con D.D. n.157 del 06.03.2012 veniva nominata la Commissione di Gara per i lavori di cui trattasi; Che in data 06.03.2012 sono iniziate le operazioni di gara del pubblico incanto; Che in data 14.02.13 si sono concluse le operazioni di gara, a seguito delle quali è risultata aggiudicataria l’Impresa EMMECCI srl con sede in Via Antonio Jerone n.25 Gangi (PA), P. IVA 05648090826, che ha offerto ribasso percentuale del 25,3436% corrispondente ad un importo netto di € 548.128,33 (eurocinquecentoquarantottomilacentoventotto/33) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 36.642,35 ed IVA come previsto per legge; Che con D.D. n.158 dell’11.03.2013 venivano aggiudicati in via definitiva all’Impresa EMMECCI srl con sede in via Antonio Jerone n.25 Gangi (PA), P. IVA 05648090826, i lavori di cui trattasi; Che con D.D. n. 275 del 30.04.2013 veniva dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva e quindi si poteva procedere alla stipula del contratto; Che in data 30.05.2013 rep. n. 31734 racc. 17735 veniva sottoscritto contratto di appalto tra questo Ente e la Ditta aggiudicataria dei lavori di cui trattasi e che lo stesso veniva all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Termini Imerese il 30 maggio 2013 al n. 1.015 serie 1T; Che in data 04.07.2013 rep.31800 racc. 17791 veniva sottoscritto contratto d’appalto integrativo tra questo Ente e la Ditta aggiudicataria dei lavori di cui trattasi e che lo stesso veniva all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Termini Imerese il 5 luglio 2013 al n. 1.258 serie 1T; Che con nota prot. 6384 del 11.06.2013 veniva autorizzata la D.L. alla consegna dei lavori; Che con verbale del 29.07.2013 la D.L. consegnava i lavori alla Ditta aggiudicataria; Che con nota prot. n. 8303 del 31.07.2013 è stata trasmessa agli organi competenti la notifica preliminare ai sensi e per gli effetti dell’art. 99 del D. Lvo n.81/2008; Che i lavori sono stati iniziati in data 12.08.2013 – giusta comunicazione dell’Impresa Emmecci srl prot. n. 9075 del 29.08. 2013; VISTO il 3° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 04.08.2014 emesso dalla DL e trasmesso a questo Ente con nota prot. 8102 dell’11.08.2014; VISTO il Certificato di Pagamento n°3 relativo ai lavori di lavori eseguiti a tutto il 04.08.2014 di cui al 3° SAL per un ammontare complessivo di € 85.008,00 comprensivo di oneri di sicurezza, IVA ed ogni altro onere; VISTO il DURC della Ditta richiesto con prot. n. 29681351 del 15.04.2014 ed acquisito per via telematica – CIP n.20130840375126, emesso per il pagamento del 2° SAL e ad oggi ancora valido ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013 (120 giorni dalla data del rilascio); VISTA la fattura n.55/2014 della Ditta Emmecci srl con sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. IVA 05648090826, dell’importo complessivo di € 85.008,00 IVA compresa (10%) che comprova il diritto del creditore al pagamento della suddetta somma; VISTA la regolarità degli atti a corredo prodotti; VERIFICATA: - La regolarità dei lavori eseguiti e certificati dalla D.L.; - L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; - La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; VISTA la legge 07.08.1990 n° 241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n° 10; VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267; VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n° 14 del 21.03.1997; VISTO l’Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia; VISTA la Determinazione Sindacale n.07 del 31.01.2013 – incarico a contratto del Responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva; SI PROPONE 1. DI liquidare in favore della Impresa Emmecci srl con sede in via Antonio Jerone n.25 a Gangi (PA), P. IVA 05648090826, la somma complessiva di € 85.008,00 (diconsi euro ottantacinquemilaotto/00) IVA inclusa (10%) credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente, quale pagamento per il 3° SAL relativo ai lavori di “Riqualificazione Quartiere Bagherino-Stazzone – Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e via Castello” – giusto contratto d’appalto del 30.05.2013 rep. n. 31734 racc. 17735 ed integrazione del 04.07.2013 rep.31800 racc. 17791; 2. DI dare atto che detta somma trova copertura finanziaria nel D.D.G. n.1800/S5 TUR del 15.11.2011 registrato alla Corte dei Conti il 07.12.11, reg. 1 – fg. 26 da parte dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo; 3. DI dare atto che la somma di cui sopra verrà liquidata con ordinativo di pagamento da pagarsi presso la Cassa Regionale e disposto mediante procedura telematica utilizzando il portale SIGTS non appena verrà effettuato a favore dell’Ente specifico Ordine di Accreditamento da parte dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo ; 4. DI utilizzare le seguenti modalità di pagamento: bonifico bancario da eseguire a favore del Comune di Collesano con sede in via Vittorio Emanuele n.2, con P. IVA 02790570820 sul seguente conto corrente: Banca Nuova – Ag. di Termini Imerese – IBAN: IT 04 S 05132 43640 788570261496. ALLEGATI: 1) Fattura n.55/2014 dell’importo totale di € 85.008,00 IVA inclusa; 2) DURC. Collesano, __11.08.2014_ f.to Il R.U.P. (Geom. Fabio Fiandaca) IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICO-MANUTENTIVA Vista la superiore proposta di determinazione; Dato atto della regolarità della presente proposta; DETERMINA - - di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrative e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta; di trasmettere il presente atto in originale all’Area Economico-Finanziaria dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi sopra elencati in originale, vistati dal sottoscritto responsabile del servizio, per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 28, comma 4°, del citato D. Lgs. 25.02.1995 n° 77 e dell’art. 35, comma 2°, del Regolamento di Contabilità. Collesano, __11.08.2014_ f.to IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. ( Ing. Liborio PANZECA ) Attestazione di Disponibilità Bilancio Cap. ______ Oggetto: Bilancio ______ Cap._______ Bilancio ______ Cap._______ Oggetto: _________________ Oggetto: _________________ Somma iscritta in Bilancio €. ______________ €. _________________ €. _________________ Somma disponibile €. ______________ € _________________ € _________________ Somma che si impegna/ con la presente €. ______________ €. _________________ € _________________ Si attesta, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’ equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. Collesano, lì _12.08.2014__ VISTO Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Rag. Antonino Lo Forti SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ VISTA la determinazione che precede; VERIFICATI i documenti allegati; EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; DISPONE La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo e l’ inoltro al Tesoriere Comunale. Collesano, lì ___________________________ Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonino Lo Forti N. _____ Reg. Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, ATTESTA Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). Dalla Residenza Municipale, lì ____________ Il Messo Comunale Defissa il _______________, senza opposizioni Il Messo Comunale CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. __________ di Reg. Pubblicazioni Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, CERTIFICA Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il _____________, e vi è rimasta sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni. Dalla Residenza Municipale, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO Dr. _______________________
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