COMUNE DI VILLAR PEROSA (TO) Pag. ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00003 DEL 23/01/2014 ORGANO : SF DETERMINAZIONE SERV.ECONOMICO- N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA PROG.LIQ. TOTALE I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE COD.FATT. 00001 F A T T U R A SI LIQUIDA PASCAL GRAFICA & COMUNICAZIONE 1020 01.01.01.02/00 164,70 ORGANI ISTITUZIONALI - BENI 164,70 Codice Impegno : 2013 115 48 FATTURA N. 73/2013 DEL 20/12/2013 Fornitura biglietti e buste Provv. Impegno : 00002 PULISCO di FISSORE Bernardino CAP.: 2013 Via L. Savia n. 5 16 1080 01.01.02.02/00 127,49 SERVIZI GENERALI - BENI 127,49 Codice Impegno : 2012 Provv. Impegno : Cod. Creditore : DEL 30/11/2013 93,60 MANITTO TIPOLITOGRAFIA s.r.l. CAP.: 2013 1080 01.01.02.02/00 474,58 SERVIZI GENERALI - BENI 474,58 Codice Impegno : 2013 10139 TORINO (TO) Cod. Creditore : 101 49 FATTURA N. 1355 DEL 16/12/2013 Fornitura registri stato civile anno 2014 Provv. Impegno : 00005 F.LLI MANAVELLA s.n.c. CAP.: 2013 Via Nazionale n. 29 13 DEL 01.01.02.03/00 466,00 SERVIZI GENERALI - SERVIZI 466,00 Codice Impegno : 2013 di dicembre 2013 Provv. Impegno : EUROSOFT di Valletti Pierpaolo Frazione Caserme n. 48/a 189,34 10069 VILLAR PEROSA (TO) Cod. Creditore : 2014 568,18 8/01/2013 Fornitura pasti ai dipendenti comunali - Mese 18 1090 SF del 16/01/13 69 46 FATTURA N. 11 00006 67 2 10069 VILLAR PEROSA (TO) Cod. Creditore : 2014 127,49 100 Via Bardonecchia n. 77/3 2014 del 17/01/12 93,60 Aggiornamento raccolta anagrafe (II/2013) 15 2 SF 47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN) 47 FATTURA N. 35527 00004 84 E. GASPARI s.r.l. Via A. Gaspari n. 2 2014 164,70 DEL 20/01/2014 Fornitura materiali diversi 14 SF del 16/01/13 1264 50 FATTURA N. 109/A 00003 65 2 12033 MORETTA (CN) Cod. Creditore : 2014 IMPEGNO 10069 VILLAR PEROSA (TO) Cod. Creditore : 2014 O CAP.: 2013 Via P. Laurenti n. 21 7 PER CAPITOLO 52 FATTURA N. 1248 172 DEL 31/12/2013 Interventi diversi su sistema informatico 189,34 10 91 SF del 31/01/07 466,00 1 COMUNE DI VILLAR PEROSA (TO) Pag. ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00003 DEL 23/01/2014 ORGANO : SF DETERMINAZIONE SERV.ECONOMICO- N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA PROG.LIQ. TOTALE I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE COD.FATT. 00007 F A T T U R A SI LIQUIDA SINTECOP S.p.A. SERVIZI GENERALI - SERVIZI 244,00 Codice Impegno : 2013 DEL 31/12/2013 Intervento per trasmissione certificato al bi lancio di previsione 2013 Provv. Impegno : ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI s.r.l. Via Vigone n.42 8 CAP.: 2013 33.546,02 2.784,33 013/2014 01.01.02.03/00 SERVIZI GENERALI - SERVIZI Codice Impegno : 2013 Provv. Impegno : 337 60 GC del 30/10/13 2.784,33 LA SIER s.n.c. di FRASCATI E IBI S.S. 23 Km. 46+091 283,06 10069 VILLAR PEROSA (TO) Cod. Creditore : 2014 1090 433,34 DEL 18/12/2013 Servizio gestione calore - 2^ rata stagione 2 21 SF del 16/01/13 1164 45 FATTURA N. SST13V6-225 00009 68 2 10064 PINEROLO (TO) Cod. Creditore : 2014 01.01.02.03/00 244,00 490 51 FATTURA N. 3218302592 00008 1090 IMPEGNO 10015 IVREA (TO) Cod. Creditore : 2014 O CAP.: 2013 Corso Vercelli n. 163 17 PER CAPITOLO 67 55 FATTURA N. 251 DEL 31/12/2013 Forn. carburante per APE-DUCATO-PANDA - Dicem 283,06 bre 2013 00010 UGHETTO GOMME s.n.c. Via Trieste n. 9 19 Cod. Creditore : 2014 112,00 10069 VILLAR PEROSA (TO) 77 53 FATTURA N. 520 DEL 28/12/2013 Fornitura pneumatici 00011 112,00 UGHETTO GOMME s.n.c. CAP.: 2013 Via Trieste n. 9 19 103,00 Codice Impegno : 2013 77 54 FATTURA N. 483 DEL 5/12/2013 Fornitura e montaggio pneumatici Provv. Impegno : 00012 LA SIER s.n.c. di FRASCATI E IBI S.S. 23 Km. 46+091 22 CAP.: 2013 72 2 1320 SF del 16/01/13 498,06 01.03.01.02/00 81,00 POLIZIA MUNICIPALE - BENI 81,00 Codice Impegno : 2013 10069 VILLAR PEROSA (TO) Cod. Creditore : 2014 01.01.06.02/00 SERVIZI TECNICI - BENI 10069 VILLAR PEROSA (TO) Cod. Creditore : 2014 1240 163,00 56 FATTURA N. 252 67 DEL 31/12/2013 Forn. carburante per PUNTO e PANDA 4X4 - Dice mbre 2013 Provv. Impegno : 75 2 SF del 16/01/13 81,00 2 COMUNE DI VILLAR PEROSA (TO) Pag. ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00003 DEL 23/01/2014 ORGANO : SF DETERMINAZIONE SERV.ECONOMICO- N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA PROG.LIQ. TOTALE I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE COD.FATT. F A T T U R A 00013 ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI s.r.l. SI LIQUIDA Via Vigone n.42 9 CAP.: 2013 33.546,02 7.630,68 013/2014 ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI s.r.l. CAP.: 2013 Cod. Creditore : 7.630,68 Codice Impegno : 2013 LA SIER s.n.c. di FRASCATI E IBI CAP.: 2013 60 1470 7.630,68 SERVIZI SCOLASTICI - BENI 218,00 Codice Impegno : 2013 DEL 31/12/2013 Provv. Impegno : UGHETTO GOMME s.n.c. CAP.: 2013 Via Trieste n. 9 163,00 78 2 1480 SF del 16/01/13 218,00 01.04.05.03/00 SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZI 10069 VILLAR PEROSA (TO) Cod. Creditore : 77 54 FATTURA N. 483 DEL 5/12/2013 Fornitura e montaggio pneumatici 60,00 Codice Impegno : 2013 Provv. Impegno : 79 2 SF del 16/01/13 60,00 SODEXO ITALIA S.P.A. Via F.lli Gracchi n. 36 1.274,73 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Cod. Creditore : 2014 del 30/10/13 01.04.05.02/00 218,00 3 24 GC 67 Forn. carburante per SCUOLABUS - Dicembre 201 00017 339 10069 VILLAR PEROSA (TO) Cod. Creditore : 2014 01.04.03.03/00 SCUOLA MEDIA - SERVIZI Provv. Impegno : 57 FATTURA N. 253 20 7.630,68 DEL 18/12/2013 S.S. 23 Km. 46+091 00016 1440 33.546,02 013/2014 2014 GC del 30/10/13 1164 Servizio gestione calore - 2^ rata stagione 2 23 338 60 10064 PINEROLO (TO) 45 FATTURA N. SST13V6-225 00015 Codice Impegno : 2013 Provv. Impegno : Via Vigone n.42 2014 01.04.02.03/00 SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZI DEL 18/12/2013 Servizio gestione calore - 2^ rata stagione 2 10 1410 IMPEGNO 1164 45 FATTURA N. SST13V6-225 00014 O 10064 PINEROLO (TO) Cod. Creditore : 2014 PER CAPITOLO 687 58 FATTURA N. 6400049842 DEL 23/12/2013 Fornitura pasti per refezione scolastica - co 1.274,73 nguaglio corrispettivo 00018 SODEXO ITALIA S.P.A. CAP.: 2013 Via F.lli Gracchi n. 36 24 01.04.05.03/00 SERVIZI SCOLASTICI - SERVIZI 18.957,74 Codice Impegno : 2013 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) Cod. Creditore : 2014 1480 18.957,74 687 59 FATTURA N. 6400051557 DEL 31/12/2013 Fornitura pasti per refezione scolastica - Me se di dicembre 2013 Provv. Impegno : 33 4 SF del 26/08/10 20.232,47 3 COMUNE DI VILLAR PEROSA (TO) Pag. ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00003 DEL 23/01/2014 ORGANO : SF DETERMINAZIONE SERV.ECONOMICO- N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA PROG.LIQ. TOTALE I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE COD.FATT. 00019 F A T T U R A SI LIQUIDA IMPEGNO 100,00 10063 PEROSA ARGENTINA (TO) Cod. Creditore : 2014 O COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLE Via Roma n. 22 25 PER CAPITOLO 1279 60 FATTURA N. 11377 DEL 6/12/2013 Progetto inclusione sociale sig.ra BERTA Patr 100,00 izia - Dicembre 2013 00020 COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLE CAP.: 2013 Via Roma n. 22 25 10063 PEROSA ARGENTINA (TO) Cod. Creditore : 2014 75,00 I ALLA COMUNITA' MONTANA DEL 6/12/2013 Progetto inclusione sociale sig. UGHETTO Dani 75,00 ele - Dicembre 2013 ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI s.r.l. CAP.: 2014 33.546,02 7.750,00 013/2014 175,00 01.04.02.03/00 SCUOLA ELEMENTARE - SERVIZI Codice Impegno : 2014 Provv. Impegno : ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI s.r.l. Via Vigone n.42 CAP.: 2014 338 60 1440 GC del 30/10/13 7.750,00 01.04.03.03/00 33.546,02 SCUOLA MEDIA - SERVIZI 7.750,33 Codice Impegno : 2014 10064 PINEROLO (TO) Cod. Creditore : 2014 1410 del 16/10/13 DEL 18/12/2013 Servizio gestione calore - 2^ rata stagione 2 12 56 GC 1164 45 FATTURA N. SST13V6-225 00022 345 10064 PINEROLO (TO) Cod. Creditore : 2014 Codice Impegno : 2013 Provv. Impegno : Via Vigone n.42 11 01.12.06.05/05 1279 61 FATTURA N. 11378 00021 2020 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI - TRASFERIMENT 1164 45 FATTURA N. SST13V6-225 DEL 18/12/2013 Servizio gestione calore - 2^ rata stagione 2 013/2014 Provv. Impegno : 60 339 GC del 30/10/13 7.750,33 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 56.570,26 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI 56.570,26 4
© Copyright 2024 ExpyDoc
