Rapporto di Follow up

Management System Certification
Rapporto di Follow-up
Organizzazione:
Italiana Servizi S.r.l.
Indirizzo:
Via de’ Cattani, 174 – 50145 Firenze
Norma (e):
SA8000:2008
Rappresentante
Organizzazione:
Claudio Pennatini – Francesco Vaccai
Sito(i) visitato(i):
Sede
Codici EA:
35- 31 a
Lead auditor:
Cristina Bergamini
Data(e) dell’audit:
Codici NACE:
74 - 60
26.02.2014
Codice Area
Tecnica:
Altri componenti il
GA:
---------------
Questo documento è confidenziale e la distribuzione è limitata al gruppo di audit, al rappresentante del
cliente e all’ufficio SGS.
1. Obiettivo
L’obiettivo principale del follow-up è stata la valutazione delle azioni correttive intraprese in risposta alle non
conformità e la conseguente conferma che il sistema di gestione è adesso correttamente implementato.
2. Conclusioni
L’organizzazione ha correttamente attuato le azioni ritenute necessarie per rimuovere le
non conformità e le relative cause; il sistema è ritenuto in linea con i requisiti della/e
norma/e di riferimento dimostrando la capacità di raggiungere con sistematicità i requisiti
applicabili per i prodotti/servizi in linea con lo scopo e gli obiettivi/politica
dell’Organizzazione.
Yes
No
In base ai risultati del presente audit e allo stato di sviluppo e maturità dimostrato dal sistema, il Gruppo di
Audit propone quindi che la certificazione del sistema di gestione sia
Concessa /
Confermata /
Ritirata /
Sospesa fino al completamento delle azioni correttive
3. Valutazione delle Azioni Correttive
Non Conformità
N° _1__ di __2_
Positivamente risolta:
Si
No
Il DVR non prevede la valutazione del rischio per tutte le mansioni che operano nel settore ristorazione.
Non ci sono evidenze, per i lavoratori che operano nel settore ristorazione, di visite mediche di idoneità, consegna DPI e
formazione su salute e sicurezza.
Evidenze
esaminate:
Il cantiere non è più in carico alla Italiana Servizi – vista comunicazione inviata a
Consorzio Centro Servizi (di cui Italiana Servizi è una consorziata) in data 19.12.2013
Rif. n°: itce20060273.0
RISERVATO
Data Rapporto:
Documento:
26.02.2014
GS0308
Tipo Visita:
Rev. n°:
follow up
5
Visita n°:
Pag. n°:
2a
1 di 3
prot 04/17595 per passaggio dal 1.01.2014 dell’appalto ad Consorzio Conesp.
L’organizzazione identifica la problematica nell’errata identificazione di pertinenza del
cantiere che passa per Consorzio Centro Servizi piuttosto che direttamente a Italiana
Servizi. Elenco cantieri in allegato a supporto corretta identificazione.
Non Conformità
N° _2__ di __2_
Si
Positivamente
risolta:
No
Non risulta evidenza della gestione delle emergenze:
valutazione rischio incendio, norme comportamentali relative alle emergenze, integrazione del rischio emergenza con le altre aziende che lavorano negli
ambienti, nomina e formazione di addetti (primo soccorso ed antincendio), prove di evacuazione di struttura, formazione ai lavoratori in merito
all’emergenza.
Un estintore in magazzino risultava ostruito all’accesso e non è disponibile la segnaletica per l’utilizzo del montacarichi
Evidenze
esaminate:
3 planimetrie disponibili negli ambienti di lavoro- estintori liberi da ostacoliSul montacarichi non è disponibile le segnaletica per l’utilizzo/ emergenza
Previsti 5 estintori su piano di emergenza, ma disponibili al momento solo 2.- visto
manutenzione dell’estintore presso magazzino gennaio 2014 – alcune cartellonistiche
da ripristinare nei locali (es. uscite di emergenza non pertinenti, segnalazione vie di
esodo).
Piano di emergenza ed evacuazione disponibile
Valutazione rischio incendio nel dvr del dicembre 2013 – rischio basso
Formazione addetti antincendio 21.02.2014 – rischio basso – 7 addetti formati nella
struttura(di cui Simona Milani di italiana servizi) – Non ancora formalizzata la nomina.
Gli addetti all’antincendio hanno partecipato alla formazione sul piano di emergenza.
Non ancora effettuata la formazione a tutti i lavoratori.
Primo soccorso: nessuno ancora nominato e formato
Prova evacuazione non effettuata né pianificata per il 2014.
4. Osservazioni generali /NC emerse dall’audit di follow up
La nc relativa alle emergenze non è stata gestita completamente. Si ripropone l’aspetto come NCm.
Non Conformità
Area/Funzione:
Doc. Di Rif.:
Descrizione della NC:
Maggiore
Norma, rif.to:
Rev
N° 1 di 1
DL/RSPP
DVR- Dlgs 81/08
Minore
SA 8000:2008, § 3
1 Non sono disponibili tutti gli estintori così come previsto dalla valutazione effettuata
(mancanti 3 si 5)
2 Alcune cartellonistiche risultano da ripristinare nei locali (es. uscite di emergenza non
pertinenti, segnalazione vie di esodo).
3 Non sono ancora stati nominati e formati addetti per il primo soccorso.
4 La formazione sulla procedura di emergenza non è stata erogata a tutti i lavoratori
della struttura
5 Non è stata effettuata né pianificata la prova di evacuazione per il 2014
Rif. n°: itce20060273.0
RISERVATO
Data Rapporto:
Documento:
26.02.2014
GS0308
Tipo Visita:
Rev. n°:
follow up
5
Visita n°:
Pag. n°:
2a
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5. Rappresentanti dell’Organizzazione alle riunioni iniziale e finale
Nome
Ruolo/Funzione
Riunione
iniziale
Riunione
finale
Francesco Vaccai
Resp.Gestione R.S. – Risorse Umane
X
X
Aldo Volpi
consulente
X
X
follow up
5
Visita n°:
Pag. n°:
Rif. n°: itce20060273.0
RISERVATO
Data Rapporto:
Documento:
26.02.2014
GS0308
Tipo Visita:
Rev. n°:
2a
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