regolamento particolare per la certificazione automotive iso ts 16949

REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA I&F-IT-CER-OPE-REP-07_TS 16949
CERTIFICAZIONE AUTOMOTIVE
Revisione 00
ISO TS 16949
I&F
BUREAU VERITAS ITALIA
Emesso da Ufficio: BL CER
Approvato: LTM/L.Jucker
Verificato: LTM/L.Jucker
Redatto: TQR/C.De Feo
Data emissione:
15/01/2014
Riferimenti
ISO TS 16949
Distribution list
BL CER
CLIENTI
REGOLAMENTO PARTICOLARE
CERTIFICAZIONE AUTOMOTIVE ISO TS 16949
INDICE
1.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ................................................................................................................ 2
2.
GENERALITA’ ................................................................................................................................................... 2
3.
RIFERIMENTI .................................................................................................................................................... 2
4.
TERMINI E DEFINIZIONI ................................................................................................................................... 2
5.
ITER DI CERTIFICAZIONE .................................................................................................................................. 2
5.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE ........................................................................................................................ 2
5.2 OFFERTA PER LA CERTIFICAZIONE ................................................................................................................... 2
5.3 AUDIT DI CERTIFICAZIONE ............................................................................................................................... 3
5.4 PREAUDIT ........................................................................................................................................................ 4
5.5 CONDUZIONE DELL’AUDIT............................................................................................................................... 4
5.6 STAGE 1 (INITIAL AUDIT) ................................................................................................................................. 4
5.7 STAGE 2 (MAIN AUDIT).................................................................................................................................... 4
5.8 APPROVAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ......................................................................................................... 5
6.
MANTENIMENTO............................................................................................................................................. 5
7.
RICERTIFICAZIONE ........................................................................................................................................... 5
8.
TRANSFER AUDIT ............................................................................................................................................. 5
9.
REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI E USO DEL LOGO ..................................................................................... 6
10. MODIFICHE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE E DELLE NORME .......................................................................... 6
11. RECLAMI .......................................................................................................................................................... 6
12. AUDIT ADDIZIONALI ........................................................................................................................................ 6
13. SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO ..................................................................................................................... 6
14. RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE ........................................................................................................................ 7
15. PUBBLICITA DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA ...................................................................................... 7
16. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI.................................................................................................................. 7
VERSIONE
DATA
COMMENTI
00
15/01/2014
Nuova emissione
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15/01/2014
Riferimenti
ISO TS 16949
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BL CER
CLIENTI
SOMMARIO
Il presente regolamento particolare integra e sostituisce le disposizioni del documento Bureau Veritas REG
01- Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione.
1.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il documento specifica condizioni e requisiti per la certificazione di conformità alla norma ISO/TS 16949 da
integrare o sostituire, laddove in contrasto, alle condizioni e ai requisiti del REG01, del quale conserva la
numerazione dei paragrafi.
Per tale certificazione si applicano anche le Rules for achieving IATF recognition” (c.d. IATF Rules).
2.
GENERALITA’
Lo schema è gestito da BV sotto accreditamento di IATF.
L’organizzazione richiedente o certificata è tenuta ad autorizzare Bureau Veritas a fornire il rapporto finale
delle verifiche all’ente di accreditamento o ai suoi rappresentanti.
3.
RIFERIMENTI
Rules for achieving IATF recognition – 3th Edition for ISO/TS 16949
4.
TERMINI E DEFINIZIONI
-
OEM – Original Equipment Manufacturer: BMW Group, Chrysler Group, Daimler AG, Fiat Group
Automobiles, Ford Motor Company, General Motors, PSA Peugeot Citroën, Renault e Volkswagen AG.
-
IATF - International Automotive Task Force
5.
ITER DI CERTIFICAZIONE
5.1
RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
Nessuna integrazione
5.2
OFFERTA PER LA CERTIFICAZIONE
L’offerta BV è basata sulle informazioni fornite dal cliente attraverso lo specifico questionario secondo le
vigenti regole IATF. Nel caso in cui si riscontri durante gli audit successivi che le informazioni fornite dal cliente
non siano accurate, BV si riserva il diritto di modificare e correggere di conseguenza la propria offerta per
assicurare che le Rules siano rispettate.
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5.3
Data emissione:
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Riferimenti
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CLIENTI
AUDIT DI CERTIFICAZIONE
Stage 1 (initial audit) stage 2 (main audit) devono essere pianificati con un ragionevole intervallo di tempo di
norma non inferiore ai 15 giorni e non superiore a 90 giorni.
(Consulenti) Nelle verifiche a fronte della norma ISO/TS 16949 i consulenti dell’organizzazione non possono
essere presenti.
(Multisito) Un’organizzazione è considerata “multisito” o Corporate se comprende una sede centrale e uno o
più siti produttivi, a condizione che abbia un sistema di gestione della qualità strutturato e gestito a livello
centrale e che tutti i siti siano soggetti a verifiche ispettive interne.
Le attività che possono essere gestite centralmente sono:
1) pianificazione strategica e definizione delle politiche;
2) riesame del contratto, anche ove sia consentita l’accettazione locale degli ordini;
3) approvazione dei fornitori;
4) valutazione delle necessità di formazione (attività che potrebbe avere aspetti locali);
5) documentazione del sistema di gestione per la qualità (livello I e livello 2) e modifiche relative;
6) riesame della direzione;
7) valutazione delle azioni correttive;
8) pianificazione delle verifiche ispettive interne e valutazione dei risultati;
9) pianificazione della qualità e attività di miglioramento continuo (attività che potrebbero avere aspetti
locali);
10) attività di progettazione.
Tutte le unità o siti di una organizzazione Corporate devono esser oggetto di audit.
(Funzioni di supporto) Le funzioni di supporto, che siano presenti nel sito produttivo o in un sito remoto, (es.
progettazione, contract review, acquisti, magazzino etc.) devono essere verificate durante la verifica di
certificazione e ricertificazione, e almeno una volta durante il ciclo triennale di certificazione, fatta eccezione
per i clienti con progettazione di prodotto, presso i quali le funzioni di supporto devono essere verificate ogni
12 mesi.
Le funzioni di supporto devono essere verificate prima del sito produttivo.
(Documenti da fornire) L’organizzazione è tenuta a fornire a Bureau Veritas le seguenti informazioni almeno
venti giorni prima della data di audit concordata (elenco non è esaustivo):
•
Conferma della data della verifica
•
Evidenze da parte dell’organizzazione che siano stati soddisfatti i requisiti del sistema di gestione qualità e
che il sistema di gestione qualità sia stato sviluppato per soddisfare i requisiti automotive dei clienti che
richiedono la certificazione ISO TS 16949 ai propri fornitori,
•
Descrizione dei processi del cliente che mostra la sequenza e le interazioni, comprese le funzioni di
supporto remoto,
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Data emissione:
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Riferimenti
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CLIENTI
•
Manuale della qualità (per ogni sito da verificare),
•
Evidenza di un ciclo completo di audit interni secondo ISO/TS 16949 seguito da un riesame della direzione
•
Elenco degli attuali clienti e dati sulle prestazioni interne, audit interni, pianificazione e risultati del riesame
della direzione, compresi gli indicatori chiave e le tendenze delle prestazioni dei precedenti dodici mesi,
•
Elenco dei valutatori interni qualificati
•
Elenco dei customer specific requirements secondo la vigente versione delle Rules IATF,
•
Sintesi della soddisfazione clienti e reclami, compresa la verifica dei report dei clienti, scorecard e stati
speciali
•
Follow- up sui problemi risultanti dagli audit precedenti.
Non ricevendo la documentazione entro la data stabilita, BV può posporre o estendere la durata dell’audit con
spese a carico del cliente.
5.4
PREAUDIT
Il pre-audit ISO TS 16949, facoltativo, è condotto con unico audit presso un solo sito. La durata non deve
superare l’80% del tempo calcolato per lo stage2 in campo.
L’auditor che prende parte al pre-audit non può fare parte del team di verifica dell’audit successivo per la
certificazione.
5.5
CONDUZIONE DELL’AUDIT
Nessuna integrazione
5.6
STAGE 1 (INITIAL AUDIT)
Se l’organizzazione non è pronta per procedere con lo stage 2, è necessario ripetere lo stage 1, ma non più di
due volte in un anno.
5.7
STAGE 2 (MAIN AUDIT)
(Chiusura delle Non conformità) In caso di NC maggiori l’azienda deve risalire alla causa e proporre le
necessarie azioni correttive entro venti (20) giorni dalla fine dell’audit. Nello stesso tempo ha inizio l’iter di
sospensione, che termina solo se in un audit addizionale in campo (special follow up visit), a carico
dell’organizzazione, si sia verificato il completamento delle azioni previste.
Nel caso di non conformità minori, gli importi per il riesame delle azioni correttive proposte dal cliente sono
addebitati all’organizzazione in base al tempo impiegato.
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5.8
Data emissione:
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Riferimenti
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APPROVAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
(Delibera finale) La decisione è subordinata al “veto power” di personale tecnico appositamente qualificato ed
approvato da IATF (International Automotive Task Force).
(Emissione del certificato) In caso di organizzazioni multisito o Corporate è emesso un certificato per ciascun
sito produttivo.
6.
MANTENIMENTO
La cadenza delle sorveglianze è stabilità a 12 e a 24 mesi dalla data dell’audit di certificazione.
Le verifiche devono essere concordate con una tolleranza di tre mesi antecedenti o uno successivo alla cadenza
effettiva. Per le organizzazioni responsabili di progettazione di prodotto è necessario rispettare la cadenza,
senza applicare la tolleranza di un mese successivo. Se ciò non si verifica Bureau Veritas procede alla
sospensione o al ritiro della certificazione stessa.
7.
RICERTIFICAZIONE
Nessuna integrazione
8.
TRANSFER AUDIT
E’ sempre necessario ai fini del trasferimento di un certificato effettuare un audit in campo, previa conferma
delle informazioni necessarie da parte di IATF. Il trasferimento è comunque soggetto a queste condizioni:
-
il certificato deve essere valido, né sospeso, né cancellato, né ritirato
-
l’organizzazione non deve aver effettuato transfer audit nei 3 anni precedenti (occorrono almeno 2 anni e
9 mesi tra due transfer)
-
se l’organizzazione si trova in condizione di “stato speciale” nei confronti di un OEM, il transfer audit non
può essere effettuato fino a quando il precedente ente abbia condotto almeno un audit in campo per
verificare l’effettivo completamento delle azioni correttive
-
se il certificato è stato sospeso negli ultimi 12 mesi e la sospensione è iniziata per:
o
(i) un reclamo da parte di un OEM o dell’ufficio Oversight IATF o di un qualsiasi cliente,
o
(ii) una notifica di stato speciale,
o
(iii) l’emissione di un rapporto di verifica ispettiva contenente non conformità,
BV non può effettuare il transfer fino a che l’ente precedente non abbia condotto almeno un audit in campo
per verificare il completamento delle azioni correttive previste
-
il cliente deve fornire a Bureau Veritas i report del triennio precedente, incluse le evidenze che tutte le non
conformità riscontrate dall’ente precedente (per il sito ed eventuali funzioni di supporto) siano state
chiuse.
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Riferimenti
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CLIENTI
Le attività di transfer devono concludersi prima della sorveglianza o della ricertificazione pianificata con il
precedente ente. La decisione sulla certificazione deve avvenire prima della scadenza del certificato
precedente. Al termine del transfer è emesso un certificato con validità triennale.
9.
REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI E USO DEL LOGO
(Uso del logo) L’utilizzo del logo IATF non è consentito all’organizzazione certificata e può solo essere esser
presente sul certificato ISO TS emesso da Bureau Veritas.
10.
MODIFICHE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE E DELLE NORME
(Obbligo di comunicazione) L’organizzazione certificata è tenuta a comunicare senza ritardi a Bureau Veritas
eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nel questionario iniziale, in quanto le giornate di verifica
potrebbero subire delle variazioni in accordo con le regole IATF.
11.
RECLAMI
In caso di segnalazioni/reclami ricevuti da parte di clienti automotive l’organizzazione deve provvedere ad
informare Bureau Veritas entro i termini stabiliti di 10 giorni dalla data di ricezione del reclamo, salvo
particolari accordi presi dall’organizzazione con il cliente.
12.
AUDIT ADDIZIONALI
I costi di eventuali audit addizionali sono a carico dell’organizzazione
13.
SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO
Il certificato è sospeso verificandosi anche solo una delle condizioni seguenti:
-
Bureau Veritas riceve un reclamo relativo alla performance del cliente da un OEM, dall’Oversight Office o
da qualsiasi cliente automotive dell’organizzazione
-
il cliente avvisa Bureau Veritas di una condizione di “stato speciale” ricevuta da un OEM. La notifica a
Bureau Veritas deve avvenire entro 10 giorni solari dal giorno di ricezione dello stato speciale se non
altrimenti specificato.
-
alla data di chiusura di un audit di sorveglianza o ricertificazione o transfer ci siano non conformità aperte
-
il cliente richiede volontariamente la sospensione per modifiche significative di proprietà o interruzione
della produzione a cui è applicabile la certificazione.
-
l’audit di sorveglianza non viene pianificato secondo le cadenze stabilite
-
l’audit di sorveglianza viene interrotto
-
non vengono fornite a BV le informazioni richieste per effettuare la pianificazione dell’audit.
-
Il cliente non riesce a completare le azioni correttive entro i termini stabiliti
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CLIENTI
-
il cliente non rispetta i requisiti della ISO TS 16949 o i customer specific requirements in accordo con
l’attuale versione delle “Rules for achieving IATF recognition” (includendo, ma senza limitarsi a, le
specifiche OEM, condizioni contrattuali, service level agreement, procedure SQA, ecc);
-
il cliente non rispetta le regole e i requisiti per l’utilizzo del marchi BV e/o IATF.
-
il cliente non adempie ai propri obblighi contrattuali ai sensi del contratto stipulato con BV.
BV si riserva il diritto di rendere pubblico il fatto che sia stato intrapreso tale provvedimento.
La gestione della sospensione è condotta secondo quanto specificato nelle Rules IATF (par. 8)
Durante il periodo di sospensione della certificazione ISO TS 16949, il certificato rimane valido e riconosciuto da
IATF.
14.
RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE
Nessuna integrazione
15.
PUBBLICITA DELLE INFORMAZIONI E RISERVATEZZA
Nessuna integrazione
16.
RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI
In caso di reclamo nei confronti di BV, tale reclamo deve essere in primo luogo fatto all’ufficio BV locale
(Bureau Veritas Italia S.p.A.). Se il cliente non volesse sporgere reclamo direttamente all’ufficio BV locale, può
inviarlo per iscritto a Bureau Veritas Certification Holding SAS, 67/71 boulevard du Château, 92200 Neuilly-surSeine (France) all’attenzione di: Certification Vice President.
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