Ministero dell’Istruzione dell’Università, della Ricerca Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” Pignataro Maggiore (Caserta) Tel. e fax. 0823 871059 Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” Pignataro Maggiore (Caserta) Tel. e fax. 0823 871059 U.S.R. per la Campania Polo Qualità Di NAPOLI Proc. 03 Gestione e org. Verifiche ispettive interne www.iacpignataromaggiore.it INDICE: 1. SCOPO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 3. RESPONSABILITA’ 4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 5. INDICATORI DI PROCESSO 6. RIFERIMENTI 7. ARCHIVIAZIONE 8. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI Procedura O3 Pagina 1 Ministero dell’Istruzione dell’Università, della Ricerca Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” Pignataro Maggiore (Caserta) Tel. e fax. 0823 871059 U.S.R. per la Campania Polo Qualità Di NAPOLI 1SCOPO La presente procedura il compito di descrivere le modalità di gestione e le responsabilità nell’attuazione delle Verifiche Ispettive che si devono effettuare: per garantire che la conformità del SGQ alla politica dell’Istituto per accertare la corretta attuazione di tutte le procedure e le attività che possono incidere sul Sistema stesso. 2CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura si applica a tutte le Verifiche ispettive condotte sui processi individuati nell’ambito del SGQ dell’Istituto. 3. RESPONSABILITÁ 4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ Chi fa DS cosa Nomina gli auditori interni come Con lettera d’incarico quando Chi fa Una volta l’anno cosa come quando Chi fa Delega al RQ la pianificazione delle Verifiche I. Lettera di delega Una volta l’anno DS cosa Approva il piano annuale delle V.I. quando Chi fa Una volta l’anno cosa Firma il rapporto di verifica ispettiva interna quando Chi fa Quando viene presentato DS cosa Coadiuvato dal RGQ individua eventuali difformità con il SGQ Analisi dei dati A seguito di riesame DS come quando Chi fa cosa Procedura O3 DS DS Coadiuvato dal RGQ valuta le conseguenti AC da apportare Pagina 2 Ministero dell’Istruzione dell’Università, della Ricerca Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” Pignataro Maggiore (Caserta) Tel. e fax. 0823 871059 U.S.R. per la Campania Polo Qualità Di NAPOLI come quando Chi fa Attua Azioni correttive Si riscontrano non conformità RGQ cosa Prepara il piano delle V.I. Approva la check-list redatta dall’auditore Firma il rapporto di verifica ispettiva interna Esamina il rapporto di V.I. Se esistono non conformità valuta la necessità di intraprendere A.C. Verifica che A.P. e A.C. vengano messe in atto Attua AP e AC nei tempi e nei modi stabiliti da parte del responsabile di processo AUDITORE come quando Chi fa Cosa Redige una check-list delle domande o punti da verificare con il responsabile di processo Riassume i risultati del rapporto di verifica in un rapporto di verifica ispettiva interna Redige il rapporto di VI A seguito del rapporto di verifica RESPONSABILE DI PROCESSO come quando Chi fa cosa Ritira la check-list individua eventuali N.C., con la collaborazione dell’auditore Firma il rapporto di verifica ispettiva interna come quando Mette in atto eventuali A.C. e A.P. A seguito di NC 5. INDICATORI DI PROCESSO Rispetto del Piano delle V.I.I N.ro delle NC riscontrate N.ro delle AC e AP previste N.ro occasioni di miglioramento emerse 6. RIFERIMENTI Norma Uni En Iso 9004:2009 Manuale della qualità cap 8.3.3 7. ARCHIVIAZIONE Il documento di procedura è archiviato presso l’Ufficio di dirigenza , il DS e il RGQ sono entrambi responsabili della distribuzione e dell’aggiornamento dello stesso. 8. ABBREVIAZIONI Procedura O3 Pagina 3 Ministero dell’Istruzione dell’Università, della Ricerca Istituto Comprensivo “Madre Teresa di Calcutta” Pignataro Maggiore (Caserta) Tel. e fax. 0823 871059 U.S.R. per la Campania Polo Qualità Di NAPOLI DS:Dirigente Scolastico RGQ: Responsabile Gestione Qualità SGQ: Sistema Gestione Qualità V.I.I.: Verifica Ispettiva Interna AC: Azione Correttiva AP: Azione Preventiva NC: Non Conformità Procedura O3 Pagina 4
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