COMUNE DI VITULAZIO Provincia di Caserta Via Pietro Lagnese, Vitulazio (CE) - Tel.: 0823/967512- Fax 0823/965005 P.I. 01659360612 DETERMINA AREA TECNICA n. ___75____ del __30/07/2014____ Reg. Generale n.__394_______ del _31/7/2014______ OGGETTO: Approvazione e liquidazione acconto sul 3° SAL dei lavori di “MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE” – Il Responsabile del Servizio nella persona del Dott. Arch. Callone Lidia PREMESSO: - - - - CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n° 97 del 6.9.2012 è stato riapprovato il progetto tecnico esecutivo dei lavori di “MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE” recante l’importo complessivo di Euro 246.000,00 di cui € 153.028,53 per lavori compresivi degli oneri della sicurezza pari a € 1.649,82 ed € 92.971,47 per somme a disposizioni dell’amministrazione CHE la spesa complessiva di €. 246.000,00 è garantita come di seguito: per la propria quota pari a € 97.285,62, a mezzo di oneri di urbanizzazione, (capitolo in entrata 878/1) e la differenza di € 148.714,38 a mezzo di trasferimenti da altri enti (capitolo in entrata 850) dando atto che la spesa risulta prevista al capitolo 3415 del redigendo bilancio 2014 – RR.PP.; CHE con propria determinazione n. 192 del 19/9/2012, relativa anche al disposto dell’articolo 192 del d.lgs 267/2000, si disponeva, tra l’altro di procedere ad affidare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 122 comma 7 del d. lgs 163/2006 con invito ad almeno cinque operatori economici, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante l’offerta sull’importo dei lavori posto a base di gara; CHE con propria determinazione n. 255, in data 26/11/12 i lavori furono affidati, definitivamente, alla Società GAROFALO COSTRUZIONI SRL” con sede in Casapesenna alla via Calitta 2, (P.IVA 03532060617) per l’importo di € 97.987,23 al netto del ribasso offerto 36,36% compresi gli oneri della sicurezza; - - - CHE in data 5 luglio 2013 rep. n. 25 è stato stipulato con la ditta aggiudicataria contratto d’appalto per un importo totale di € 97.987,23 oltre iva – registrato a CASERTA il 05/07/2013 n. 5568 ; CHE in data 02.05.2013 il direttore dei lavori ha provveduto ai sensi dell’articolo 130 del DPR 554/99 alla consegna dei lavori; CHE con propria determinazione n. 115 del 01/07/2013 è stata approvata perizia di variante comportante un aumento dell’importo contrattuale di € 19.287,98 al netto del ribasso d’asta; CHE con propria determinazione n. 142 del 29/7/2013 veniva approvato il primo sal di € 24.235,65 iva compresa nonché liquidato all’impresa esecutrice l’acconto di € 9.584,47 quale quota a carico del comune di Vitulazio; CHE con propria determinazione n. 96 del 9/9/2013 veniva liquidato all’impresa esecutrice l’acconto di € 4.036,07 quale quota a carico del comune di Pastorano; CHE con propria determinazione n. 106 del 14/10/13 veniva liquidato all’impresa esecutrice il saldo sul primo sal di € 10.615,10 quale quota a carico del comune di Bellona (€ 8.028,23 quota anticipata da questo Comune) e Camigliano (€ 2.586,87) ; CHE con propria determinazione n. 07 del 15/01/2014 veniva approvato il secondo sal per un importo di € 50.339,16 e liquidato un acconto per un importo di € 21.898,39; CHE con propria determinazione n. 11 del 23/1/2014 veniva liquidato il saldo sul secondo Sal per un importo di € 33.474,69; CHE in data 15 luglio 2014, n. 6535 il direttore dei lavori ha trasmesso a questo Ente il 3° s.a.l. con allegato certificato di pagamento al 14/7/2014, dei lavori in epigrafe dell’importo di Euro 36.583,09 oltre iva calcolata al 10% per un importo di € 40.241,40; VISTA la propria nota prot. 6801 del 21/7/2014 con la quale veniva richiesta ai comuni di Bellona, Pastorano, e Camigliano le quote loro spettanti per il pagamento del 3 SAL; CONSIDERATO che allo stato i comuni anzidetti non hanno ancora provveduto al pagamento; RITENUTO poter provvedere al pagamento di un acconto sulla propria quota (€ 15.914,27) pari a € 10.000,00 iva compresi; CHE ai sensi della legge 266/2002 e del decreto legislativo n. 276/2003 si è stabilito che gli enti previdenziale ed assicurativi rilascino il documento unico di regolarità contributiva (DURC); - CHE lo sportello unico previdenziale ha rilasciato regolarmente il documento sopra citato, relativamente al secondo sal, dal quale si evince che la ditta GAROFALO COSTRUZIONI SRL, risulta in regola con gli entri previdenziali ed assicurativi al fine del pagamento stesso – giusto DURC prot. n. 31043771 del 21/7/2014; - VISTA la fattura n. 8 del 15/7/2014 della ditta GAROFALO COSTRUZIONI SRL trasmessa in data 15 luglio 2014 prot. 6537 per un importo di € 36.583,09 più iva al 10% per un importo totale di € 40.241,40 quale pagamento terzo SAL; VISTO il decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni) pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 63 del 14 marzo 2008 il quale all’articolo 2 recita che i “soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica, inoltrando secondo le modalità di cui all’articolo 4 dello stesso decreto, apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A. circa il mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000,00 Euro, derivante dalla notifica di una o più cartella di pagamento; VISTA la richiesta inoltrata alla Equitalia Servizi S.p.A. in data 30.1.2012 ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 602/73 per la verifica a favore del beneficiario del presente provvedimento; - VISTA la liberatoria allegata alla presente – identificativo univoco richiesta: 201400001124943 – dalla quale risulta soggetto non inadempiente; - RITENUTO necessario provvedere all’approvazione e alla liquidazione dell’acconto sul 3 SAL della spesa dovuta alla ditta esecutrice dei lavori; - VISTO l’art. 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012; DETERMINA Per i motivi in premessa: 1) Approvare il 3° s.a.l. dei lavori di “MIGLIORAMENTO FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE” dell’importo di Euro 36.583,09 oltre I.V.A. al 10%, costituito da stato di avanzamento dei lavori a tutto il 14/7/2014, libretto delle misure, Registro di contabilità, sommario registro di contabilità e dal certificato di pagamento; 2) Liquidare l’acconto sul secondo sal pari a € 10.000,00 consistente nella parte di quota spettante dal Comune di Vitulazio; 3) Imputare la spesa per € 10.000,00 al cap. 3415 del redigendo bilancio 2014 – RRPP; 3) Emettere il mandato di pagamento a favore della società a responsabilità limitata GAROFALO COSTRUZIONI srl con sede in Casapesenna alla via Calitta 2 - P.IVA 03532060617. 4) Accreditare la somma di € 10.000,00 presso Banca CABEL IP SpA ag. di Napoli codice IBAN: IT68 Y360 1837 8300 0001 0023 927 come da richiesta dell’impresa di cui si allega copia dando atto che ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è: 4535110B27; 5) Allegare, per il solo ufficio di Ragioneria, la fattura n. 8 del 15/7/2014. Il Responsabile Del Servizio F.TO Dott. Arch. Callone Lidia IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni. In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa inerente la presente determinazione si esprime parare favorevole. Il Responsabile Del Servizio F.TO Dott. Arch. Callone Lidia //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO–FINANZIARIO Visto per la liquidazione della spesa, ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 Vitulazio , 31/7/2014 Il Responsabile del Servizio F.TO Dott. Russo Gianpaolo Raffaele
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