6. Terme di Santa Cesarea s.p.a., partecipata al 50,49% dalla Regione Puglia. _________________________ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2014, n. 812 Legge Regionale n. 26/2013, art. 25 “Norme in materia di controlli”. Linee di indirizzo per le società controllate e le società in house della Regione Puglia. Il Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Vendola, sulla base dell’istruttoria espletata dal Fun‐ zionario Istruttore, confermata dal Dirigente del Ser‐ vizio Controlli e dal Direttore dell’Area Finanza e Controlli riferisce quanto segue: A seguito dell’attività di ricognizione effettuata dal Servizio Controlli, ai sensi dell’art. Art. 3 ‐ commi 27, 28 e 29 ‐ della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, con l’obiettivo di disporre di un quadro definito e completo delle partecipazioni regionali, risulta con‐ fermato che la Regione detiene il controllo delle seguenti Società: 1. InnovaPuglia s.p.a., Società in house; 2. PugliaSviluppo s.p.a., Società in house; 3. Puglia Valore immobiliare s.r.l., Società di carto‐ larizzazione, a totale partecipazione regionale; 4. Acquedotto Pugliese s.p.a., a totale partecipa‐ zione regionale; 5. Aeroporti di Puglia s.p.a., partecipata al 99,41% dalla Regione Puglia; La Regione, in virtù delle norme civilistiche e di quelle specificamente destinate alle Società a par‐ tecipazione pubblica, esercita attività di governance, vigilanza e controllo che, in maniera più penetrante, secondo le modalità tipiche del “controllo analogo”, nei confronti delle Società in house. In considerazione della circostanza che vede diversi Servizi regionali impegnati nelle funzioni di controllo “ratione materiae”, in relazione alle speci‐ fiche attività svolte dalle Società, e tenuto conto delle competenze di monitoraggio e controllo di natura “trasversale” facenti capo al Servizio Con‐ trolli, al Servizio Personale e Organizzazione ed all’Avvocatura Regionale, si rende necessaria la for‐ mulazione di indirizzi atti a garantire una maggiore omogeneità regolamentare, basata anche su un più intenso ed organico raccordo operativo, al fine di garantire la migliore applicazione delle disposizioni di cui alla recente Legge regionale n. 26 dell’8 agosto 2013, che, all’art. 25, ha disposto che la Giunta regionale per le finalità di coordinamento, program‐ mazione e controllo delle società controllate: a) esercita il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative; b) stabilisce i criteri per la definizione delle “opera‐ zioni rilevanti” ai fini delle comunicazioni di cui alla lettera a) del comma 4, stabilendo anche tempi e modalità delle stesse; c) effettua il monitoraggio sui procedimenti delibe‐ rativi di maggior rilievo che interessano: 1) gli organi statutari amministrativi e di con‐ trollo; 2) la gestione del sistema di deleghe e procure; d) definisce i requisiti di onorabilità e professiona‐ lità per gli organi di amministrazione, direzione e controllo; e) stabilisce il limite della remunerazione degli organi di amministrazione, direzione e controllo; f) approva i bilanci previsionali entro trenta giorni dalla data della comunicazione da parte del ser‐ vizio regionale competente; g) adotta sistemi di coordinamento dei processi di budgeting ed effettua il monitoraggio almeno semestrale della situazione finanziaria ed econo‐ mica. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 67 del 27‐05‐2014 Per le ulteriori attività di controllo sulle società ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, la Regione Puglia: a) effettua il monitoraggio delle attività connesse alla vigilanza dei modelli di gestione, organizza‐ zione e controllo adottati dalle società control‐ late ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 b) verifica la conformità dell’operatività delle società controllate con la normativa di riferi‐ mento”. Le attività previste dalla sopra riportata norma regionale sono esercitate per il tramite del compe‐ tente Servizio regionale, che nello specifico deve provvedere a: a) ricevere l’informativa sulle operazioni rilevanti di cui al comma 2, lettera b), ivi inclusi la gestione del sistema di deleghe e procure e i contenziosi di particolare rilievo; b) ricevere l’eventuale informativa fornita dagli organi di controllo interni ed esterni in merito a rilievi di particolare criticità connessi all’esercizio delle attività di controllo; c) vigilare sulle attività di verifica in materia di requisiti di onorabilità e professionalità per gli organi di amministrazione, direzione e controllo; d) vigilare sul rispetto dei limiti in materia di remu‐ nerazioni degli organi di amministrazione, dire‐ zione e controllo; e) ricevere e valutare i piani industriali triennali e i bilanci previsionali annuali (economico, patrimo‐ niale e finanziario) entro il 31 ottobre di ciascun anno e, comunque, entro il tempo utile per l’ap‐ provazione del bilancio regionale; f) riferire alla Giunta regionale, con cadenza almeno semestrale e, comunque, ogni volta che le circostanze lo richiedano, in ordine alle opera‐ zioni ed alle informative di cui al presente comma.” Con tale norma, l’Assemblea legislativa regionale ha inteso dare concreta e piena applicazione alle vigenti disposizioni nazionali che, progressivamente, hanno introdotto forme sempre più intense di con‐ trollo in capo al socio Amministrazione pubblica. In siffatto contesto, in attuazione del quadro nor‐ mativo nazionale e regionale e dei prevalenti orien‐ tamenti giurisprudenziali in materia, appare per‐ tanto opportuno e necessario raccogliere in un corpus unitario le linee di indirizzo e le forme di con‐ 17969 trollo rivolti alle Società controllate e quelle desti‐ nate alle Società in house, dettando una disciplina uniforme e integrata delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo esercitate su tali Società dall’amministrazione regionale. A tal fine, il Servizio Controlli ha provveduto ad elaborare apposito documento “Linee di indirizzo ai sensi dell’art. 25 della L.r. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e delle società in house”, che, allegato sub A) costituisce parte integrante della presente deliberazione, ripartendo altresì la competenza ratione materiae tra le diverse Direzioni di Area come individuate nell’allegato B), anch’esso parte integrante del presente atto, riservandosi di predi‐ sporre successivamente analogo atto di indirizzo con riferimento a agenzie, aziende sanitarie, auto‐ rità regionali, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica dei quali la Regione detiene il controllo. COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i. La presente deliberazione non comporta implica‐ zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e g) della L.R. n. 7/97. LA GIUNTA udita la relazione; viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; a voti unanimi espressi nei modi di legge; DELIBERA di approvare la relazione del Presidente propo‐ 17970 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 67 del 27‐05‐2014 nente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l’effetto di: ‐ approvare le “Linee di indirizzo ai sensi dell’art. 25 della L.r. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società controllate e delle società in house” di cui all’allegato A) costi‐ tuente parte integrante della presente delibera‐ zione; di approvare altresì l’allegato sub B), Dire‐ zioni di Area Competenti Ratione materiae; ‐ stabilire che le Linee di indirizzo quivi approvate sostituiscono precedenti diverse modalità di coor‐ dinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia nei confronti delle società controllate e delle società in house, fatte salve ulteriori azioni di coordinamento, programma‐ zione e controllo previste dalla legge ovvero nel‐ l’ambito dell’attuazione delle misure e degli inter‐ venti finanziati con i fondi strutturali europei e nazionali; ‐ notificare, a cura del Servizio Controlli il presente atto, per la conseguente attuazione, alle Società individuate nell’allegato B), ai Direttori di Area competenti per materia di cui allo stesso allegato B), al Direttore dell’Area Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione, al Responsabile regionale per la Trasparenza, al Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione, al Coordinatore dell’Avvocatura regionale e al Ser‐ vizio Affari generali; ‐ di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione. Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 67 del 27‐05‐2014 17971 Allegato A >ŝŶĞĞĚŝŝŶĚŝƌŝnjnjŽĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϱĚĞůůĂ>͘ƌ͘Ŷ͘ϮϲͬϮϬϭϯƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝnjŝŽĚĞůůĞĂnjŝŽŶŝĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ƉƌŽŐƌĂŵŵĂnjŝŽŶĞĞ ĐŽŶƚƌŽůůŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞĞ ĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞ͘ 17972 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 67 del 27‐05‐2014 ƌƚ͘ϭĂŵƉŽĚŝĂƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞ ͳǤ EĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůŽ ^ƚĂƚƵƚŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϰϰ͕ĐŽŵŵĂϰ͕ůĞƚƚ͘ĚͿĚĞůůŽ^ƚĂƚƵƚŽ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞƐĞƌĐŝƚĂ ůĂǀŝŐŝůĂŶnjĂƐƵůůĞ^ŽĐŝĞƚăĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞĞƐƵůůĞ^ŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞ͘ ʹǤ /Ŷ ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϱ ĚĞůůĂ >͘ƌ͘ Ŷ͘ ϮϲͬϮϬϭϯ ůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ůŝŶĞĞ ĚĞƚƚĂŶŽ Őůŝ ŝŶĚŝƌŝnjnjŝ ƉĞƌ ů͛ĞƐĞƌĐŝnjŝŽ ĚĞůůĞ ĂnjŝŽŶŝ Ěŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂnjŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƐƵůůĞ ƐŽĐŝĞƚăĐŽŶƚƌŽůůĂƚĞĞƐƵůůĞ^ŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞ͕ĂĨĨŝŶĐŚğŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĞƵƌŽƉĞĂ Ğ ŶĂnjŝŽŶĂůĞ Ěŝ ƐĞƚƚŽƌĞ͕ ƉĞƌƐĞŐƵĂŶŽ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ěŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă͕ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ͕ ŝŵƉĂƌnjŝĂůŝƚă͕ ƉƵďďůŝĐŝƚă͕ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶnjĂ͕ ŶŽŶĐŚĠ͕ 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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 67 del 27‐05‐2014 ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŶŽƌŵĞĚŝůĞŐŐĞĞƉƌŝŶĐŝƉŝĚŝďƵŽŶĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶĞ͕ĂĨĨŝŶĐŚğŝů ^ĞƌǀŝnjŝŽĐŽŶƚƌŽůůŝĐƵƌŝů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƉĞƌůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘ ϳ͘ /ů ^ĞƌǀŝnjŝŽ ĐŽŶƚƌŽůůŝ ƌŝĨĞƌŝƐĐĞ ĂůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŶ ĐĂĚĞŶnjĂ ĂůŵĞŶŽ ƐĞŵĞƐƚƌĂůĞ Ğ͕ ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ ŽŐŶŝ ǀŽůƚĂ ĐŚĞ ůĞ ĐŝƌĐŽƐƚĂŶnjĞ ůŽ ƌŝĐŚŝĞĚĂŶŽ͕ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝĐƵŝĂŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝĐŽŵŵŝ͘ ϴ͘/ůŵĂŶĐĂƚŽĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽďďůŝŐŚŝĚŝƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞĚŝĐƵŝ ĂŝĐŽŵŵŝϭ͕ϯ͕ϰĞϱŽůĂƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĚŽĐƵŵĞŶƚĂnjŝŽŶĞŶŽŶ ǀĞƌŝƚŝĞƌĂĞͬŽ ŝŶĐŽŵƉůĞƚĂĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŐŝƵƐƚĂĐĂƵƐĂƉĞƌůĂƌĞǀŽĐĂĚĞů ŵĂŶĚĂƚŽ ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŽ Ěŝ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂnjŝŽŶĞ͕ ĨĂƚƚĞ ƐĂůǀĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĂnjŝŽŶŝ Ěŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͘ ƌƚ͘ϭϯĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ͗ƉƌĞŵŝĞƐĂŶnjŝŽŶŝ ϭ͘ /ů ĐŽƌƌĞƚƚŽ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĞŶƚŝ >ŝŶĞĞ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝnjnjŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞ ĞůĞŵĞŶƚŽ Ěŝ ǀĂůƵƚĂnjŝŽŶĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞů ƌĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝƉĞƌů͛ĂƚƚƌŝďƵnjŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶĚĞŶŶŝƚăĚŝƌŝƐƵůƚĂƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ͕ ĨĞƌŵĞ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ 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