adottata dal dirigente

COPIA
Prot. Ragioneria D/…..………/…..….
COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi
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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.
58
del Reg.
Data: 10.01.2014
ADOTTATA DAL DIRIGENTE
DEL IV° SETTORE
LL.PP.
OGGETTO: Lavori di sistemazione parcheggio comunale antistante il
Palazzetto dello Sport Tensostatico sito in Via Mons. G.Palma. Liquidazione e
pagamento alla ditta A.G.M. Costruzioni srl da Ceglie Messapica.
CIG. ZDA0BDCFF6. Importo totale €.1.977,25.
L’anno duemilaquattordici, addì Dieci del mese di Gennaio il Dirigente di settore adotta determinazione
sull'argomento in oggetto indicato.
IL
DIRIGENTE
PREMESSO che con ordinativo del 10.10.2013 e rispettivo CIG: ZDA0BDCFF6 agli atti
dell’Ufficio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 9° dell’art.13 e dal primo
punto del comma 1° dell’art.16 del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia
approvato con delibera di C.C. n39/2008, venivano affidati alla ditta A.G.M. Costruzioni srl con
sede in Via Don Rocco Gallone sn – 72013 Ceglie Messapica, che accettava, l’affidamento dei
lavori di sistemazione parcheggio comunale antistante il Palazzetto dello Sport Tensostatico sito in
Via Mons. G.Palma, a valere sull’impegno assunto con determina n°1098 del 02.08.2013;
VISTA la relazione tecnica dell'U.T.C. in data 10.01.2014, allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che i lavori meglio descritti nella stessa
sono stati eseguiti dalla ditta affidataria a perfetta regola d’arte e sono quindi liquidabili nella
complessiva somma di €.1.977,25 comprensivi di IVA come per legge, giusta fattura n.20 del
25/10/2013 della ditta A.G.M. Costruzioni srl da Ceglie Messapica la quale ha altresì comunicato il
Codice IBAN relativo al conto corrente bancario su cui emettere il mandato di pagamento;
VISTA la regolarità contributiva della ditta A.G.M. Costruzioni srl da Ceglie Messapica,
giusto DURC emesso dall’INAIL in data 21.10.2013;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO l’art.151 e 184 del D.Lgs del 18 agosto 2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.93 del
06.11.1997;
VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera del
C.C. n.80 del 31.03.99 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione del C.C. n.31 del 02.12.2013 con la quale è stato approvato il
Bilancio per l’anno 2013;
VISTA la Deliberazione della G.M. n.303 del 13.12.2013 ai sensi dell’art.169 del D.Lgs
n.267/00 con il quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2013 e i relativi obiettivi;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n.25324 del 21.08.2012 di nomina dei Dirigenti dell’Ente;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n.27302 del 21.08.2013 di nomina del Dirigente contabile
del Settore Ragioneria e Finanze;
DETERMINA
1) Di approvare la relazione tecnica redatta dall’U.T.C. in data 10.01.2014, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di liquidare e pagare la ditta A.G.M. Costruzioni srl da Ceglie Messapica, a saldo e a
completa tacitazione di ogni e qualsiasi sua pretesa relativa al presente atto, la fattura n.20 del
25/10/2013 dell’importo complessivo di €.1.977,25 per i lavori sistemazione parcheggio comunale
antistante il Palazzetto dello Sport Tensostatico sito in Via Mons. G.Palma;
3) Di trarre mandato di pagamento per la complessiva somma di €.1.977,25 sul
Cap.29101 Art.702 Intervento 2090101 "Realizzazione Opere di Urbanizzazione” del bilancio 2013
il cui impegno è stato assunto con atto determinativo n.1098 del 02.08.2013;
4) Di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Trasparenza
valutazione e merito del portale dell’Amministrazione in conformità a quanto previsto dall’art. 18
comma 83/2012 convertito in legge n°134/2012;
5) Di precisare che il mandato di pagamento a favore della ditta A.G.M. Costruzioni srl da
Ceglie Messapica deve essere effettuato sul conto corrente bancario dalla stessa comunicato.
Rif:Liq.AGM Costruzioni fatt. 20 det.1098
Estens. Lococciolo
COPIA
OGGETTO:
Lavori di sistemazione parcheggio comunale antistante il Palazzetto dello Sport
tensostatico in Via Mons. G. Palma.
REGOLARE ESECUZIONE
Premesso che:
a) Il parcheggio comunale antistante il palazzetto dello sport tensostatico sito in Via Mons. G.
Palma presentava alcune isole spartitraffico che ostacolavano la manovra degli automezzi
che parcheggiavano al suo interno;
b) I marciapiedi esistenti e le restanti isole spartitraffico presentavano alcuni cordoni in pietra
locale completamenti divelti o mancanti;
c) All’interno del parcheggio la pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
presentava buche ed avvallamenti;
d) In data 13/10/2013 era in programma l’inaugurazione del palazzetto dello sport, dopo i
lavori che lo avevano riguardato, e pertanto si prevedeva un afflusso di persone che
avrebbero usufruito dell’area a parcheggio pubblico antistante la stessa struttura;
e) Le anomalie presenti costituivano un potenziale pericolo per la pubblica incolumità di tutti
gli utenti che avrebbero utilizzato il parcheggio;
f) In data 10/10/2013 con direttiva prot. n. 32495 l’Assessore ai LL.PP. disponeva che fossero
realizzati i lavori di sistemazione dell’area a parcheggio con l’eliminazione delle isole
spartitraffico centrali, per permettere una più agevole manovra a tutti gli automezzi che
avrebbero parcheggiato al suo interno, il ripristino dei cordoni divelti o mancanti e la
riparazione delle buche e degli avvallamenti presenti. Tutti interventi necessari per
eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità ed evitare anche la formulazione di
eventuali richieste di risarcimento danni nei confronti dell’Amministrazione Comunale
stessa.
Per quanto sopra premesso, in attuazione degli art. 173 del DPR 207/2010,
dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 ed ai sensi del comma
9° dell’art. 13 e del primo punto del comma 1° dell’art. 16 del Regolamento per
Lavori, Sevizi e fornitura in economia del Comune di Ostuni approvato con
Deliberazione del C.C. n°39 del 21/10/2008, si ordinava all’impresa A.M.G.
COSTRUZIONI S.R.L. da Ceglie Messapica, in qualità di ditta cottimista di fiducia
dell’A.C., di eseguire tutti gli interventi di sistemazione del parcheggio antistante il
Palazzetto dello Sport sotto la direzione tecnica del IV° Settore. La ditta A.M.G.
COSTRUZIONI S.R.L. da Ceglie Messapica si dichiarava disponibile ad
intervenire immediatamente.
L’intervento veniva eseguito in data 11/10/2013 ed è consistito in:
1) Demolizione di due isole spartitraffico ubicate al centro dell’area a parcheggio per una
superficie totale pari a 25 mq;
2) Demolizione parziale di un’isola spartitraffico posta in corrispondenza dell’ingresso all’area a
parcheggio per consentire una più agevole manovra a tutti gli automezzi che accedono all’area
da Via Mons. G. Palma;
3) Scavo a sezione ristretta per una profondità di 20 cm all’interno delle superfici delle isole
spartitraffico precedentemente demolite, al fine di procedere alla rimozione delle ceppaie e del
terreno vegetale ivi presente e non idoneo a ricevere lo strato finale di conglomerato
bituminoso tipo tappetino di usura;
4) Fornitura e posa in opera all’interno delle superfici delle isole spartitraffico precedentemente
demolite di 4,00 mc di misto granulare stabilizzato per uno spessore medio di 15 cm con
successiva compattazione con rullo compattatore vibrante;
5) Fornitura e posa in opera di 30 q.li di conglomerato bituminoso tipo tappetino di usura per la
realizzazione dello strato finale della pavimentazione stradale dell’area a parcheggio, all’interno
delle superfici delle isole spartitraffico precedentemente demolite, e per la riparazione delle
buche e degli avvallamenti presenti;
6) Ripristino dei cordoni mancanti e divelti mediante l’utilizzo dei cordoni precedentemente
rimossi e ripristino di alcuni tratti di pavimentazione in mattoni in pietrini di cemento;
7) Allontanamento del materiale di risulta dal cantiere.
Per quanto su esposto, tali lavorazioni occorse sono da considerarsi rientranti nella tipologia dei
lavori in economia, per la loro stessa natura di estemporaneità ed imprevedibilità e perché
eseguite con l’unico scopo di eliminare eventuali cause di danni a terzi.
Pertanto per la contabilizzazione dei lavori realizzati si sono applicate le tariffe di prezzi unitari di
manodopera, materiali e noleggi, come da Elenco Prezzi del Provveditorato OO.PP. della Regione
Puglia.
Manodopera: operaio comune 2 x giorni 1 x ore 5 x 26,70 €/ora
=
operaio qualificato 1 x giorni 1 x ore 5 x 29,60 €/ora
=
operaio specializzato 1 x giorni 1 x ore 5 x 31,83 €/ora
=
Mezzi d’opera: Escavatore con motore fino a 160 HP 1 x giorni 1 x ore 4 x 20,00 €/ora =
Carburante per escavatore
=
Autocarro 2 x giorni 1 x ore 5 x 20,00 €/ora
=
Rullo compattatore 1 x giorni 1 x ore 2 x 20,00 €/ora
=
Carburante per rullo
=
materiali:
stabilizzato, tappetino, sabbia, cemento, mattoni
=
A)
Totale
B)
Spese Generali (15% di A)
C)
Utile d’impresa (10% di A+B)
Importo lavori
I.V.A. 22%
SOMMANO
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
267,00
148,00
159,15
80,00
67,49
200,00
40,00
8,55
311,00
1.281,19
192,18
147,33
1.620,70
356,55
1.977,25
Per quanto sopra, si certifica la regolare esecuzione dell’intervento e si propone di liquidare il
credito netto d’impresa dell’importo pari ad Euro 1.620,70 (dicesi Euro milleseicentoventi/70) oltre
IVA al 22%.
Ostuni 10/01/2014
F.to IL FUNZIONARIO TECNICO IV° SETTORE
Ing. Donato BARI
COPIA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. MELPIGNANO)
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Cap.__________/_________/________
Cap.__________/_________/________
Cap.__________/_________/_______
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IA___________/ ______/___________
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Cap.__________/_________/________
Cap.__________/_________/________
Cap.__________/_________/_______
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:
- sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;
AUTORIZZA
l’emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i.
Data: 23.01.2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Convertini Francesco
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
visto l’art.77-bis, comma 15, del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni;
visti i decreti legge n.5/2009, n.78/2009, n.2/2010 e n.78/2010 e relative modificazioni ed integrazioni;
ATTESTA
che il programma dei pagamenti previsti nel presente provvedimento non è compatibile con le vigenti regole di finanza
pubblica e considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa, allo stato attuale non rispetta gli
obiettivi del Patto di Stabilità Interno per il corrente esercizio finanziario.
Data
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO INFORMATICO
Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune di Ostuni per 10 giorni consecutivi Data: 31.01.2014
IL RESPONSABILE
Dr. Natalino Santoro

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