20141122_5740_1193_determinazione dirigenziale dal n.1474 al n

COMUNE 01 MONREALE
Provincia di Palermo
*y/
(•jLjmaX*
O
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
I APST
DEL
1/0103/6
OGGETTO
Contributo a favore dei malati di S.LA
IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II Responsabile dell1 UO
Sandra Filippi
Registro Generale
determinazioni
Atto n.
Data ?_1
114
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal ? 2 NOV. 20U per quindici giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
^
L'impiegato
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro
atti
di
liquidazione
II Contabile
Provvedimento
II Dirigente
N.
Data
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO l'art. 18 - obiettivo 4 della L.328/00, che prevede il sostegno economico dei nuclei familiari
relativamente alla responsabilità di cura domiciliare a persone anziane non autosufficienti e/o disabili
gravi che godono dei benefici di cui ali'art.3 comma terzo della L. 104/94;
VISTA la nota prot. n. 6715 del 16/02/2012 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro con la quale si rende noto che, per Tanno 2012, i fondi per la non autosufficienza sono stati
destinati, elusivamente , in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);
\ISTO il decreto Ministeriale del 11.11.2011 con il quale sono state assegnate alla Regione Siciliana
le risorse del fondo per la non Autosufficienza per Tanno 2011 pari ad €. 8.360,00; per la realizzazione
di prestazioni, interventi, e servizi assistenziali, nell'ambito dell'offerta integrata di servizi sociosanitari, in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (S.L.A.) ;
VISTO il D.A. n .899 del 11.05.2012 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico concernente
progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da Sclerosi Laterale
Amioirofica (S.L.A), della durata di anni 2, ed in particolare l'art. 1 punto b, che prevede un sostegno
economico a favore del familiare- caregivcr, volto al riconoscimento del lavoro di cura del paziente
affetto da S.L.A in sostituzione di altre figure professionali;
VISTO flirt. 10 del predetto avviso che stabilisce, nella misura di €. 400,00 mensili, l'assegno di
sostegno economico, compatibilmente con il numero degli aventi diritto o le risorse disponibili;
VISTI i DD. DD 1701 del 04. 09.2012 n. 449 DEL 26.04 2013 1552 del 23.10.2013 con i quali è
stata ripartita, ai Distretti Socio Sanitari la quota relativa alLA I, II e III semestralità del sostegno
economico di cui sopra.;
DATO ATTO che per Tanno 2012 è stata presentata ed accolta un'unica istanza relativa al
contributo economico a favore dei soggetti affetti da S.L.A ;
CONSIDERATO che con DD 668 del 31.03.2014 sono state assegnate ai Distretti Socio Sanitari
dell'isola, le risorse relative al periodo Gennaio - Giugno 2014 e che in data 16.06.2014 sono stati
emessi i relativi mandati di pagamento;
DATO ATTO che il Comune di Palermo ha emesso mandato di pagamento a favore del Comune di
Monreale per €. 2400.00 per n. 1 beneficiario , fermo restando i requisiti di fruibilità del Buono;
PROPONE
I . ACCERTARE in entrata la somma di €. 2400..00 al cap. 2087 denominato " Trasferimento da altri
Comuni - Piano di Zona L.328/00 per "Contributo economico a favore dei soggetti affetti da S.L.A per
il periodo Gennaio -Giugno 2014;
2 . IMPEGNARE la somma di € 2400,00 al Cap. 1909 denominato ""Bonus Socio Sanitario";
J) LIQUIDARE alla Sig.ra
" - " nata a Monreale i l '
"* ed ivi residente in
via
Altofonte n. 2/1 la somma di ?.. _.-«ji.wO da accreditare su Carta prepagata IBAN:
I
) IMPUTARE la somma di € 2.400,00 al Cap.1909 del Bilancio 2014 denominato ""Bonus Socio
Sanitario" che presenta la necessaria disponibilità
Monreale,li
L'Istruttore Amministrativo
IL DIRIGENTE
\A la proposta del Responsabile che precede
VISTA la LJ2X/00:
VISTO l'Ordinamento Amministrativo deuli tìE.LL
I) E 1 K R M I N A
I . ACC'KRTARE in entrata la somma di €. 2400.,00 al cap. 2087 denominato " Trasferimento da altri
C'ornimi - Piano di Zona L.32X/00 per "Contributo economico a favore dei soggetti affetti da S.L.A per
il periodo Gennaio - (miglio 201 !•;
2 . IMPEGNARE la somma di £ 2400,00 al Cap. 1909 denominato ""Bonus Socio Sanitario";
3) LIQUIDARE alla Sig.ra •
" nata a Monreale il
58 ed ivi residente in
via
Altofonte n. 2/1 la somma di t'. _:.-fu^.uu
da accreditare su Carta prepagata I B A N :
r
4) IMPUTARE la somma di t 1. UtO.OO al Cap. 1909 ilei Bilancio 2014 denominato ""Bonus Socio
Sanitario" che presenta la necessaria d i s p o n i b i l i t à
5. DISPORRE la registra/ione della presente determinazione nel registro delle determina/ioni del
settore e la conseguente trasmissione a l i ' Area Gestione Risorse per la registra/ione nella scrittura
contabile di questo tìnte;
f>. TRASMETTERE copia della presente determina/ione all'I -ffìcio di Segreteria Generale;.
Monreale. li
IL DIRIGENTE
Dott. (fiancarlo Li Vecchi
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
S E R V I / I O GESTIONE F I N A N Z I A R I A
VISTA la d e t e r m i n a / i o n e di impegno del Dirigente deli' Area Promo/ione Sociale e TerrUoriale
n.
_del
__ _. _ con o ugello: contributo economico a favore dei soggelìi affetti da S.L.A ,
1 .emestre 2014
VISTO l ' ; u t . t S | comma t" del D.l.gs 267 del ! S.OS.2000 parie li. correlalo con la legge n. 142/90 oggi
abrogato;
VISTA la reuistra/ione c o n t a b i l e dell'impegno n.
_.del
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Rif.
Esercizio
Titolo
Funzione
Bilancio
al
Servizio
Intervento
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
-*
2
4
C.
2014
Capitolo
1
IO
00190900
05
04
00190900
Bonus socio sanitario ( E. 2087 )
Numero Impegno
201400009440
Data
Codice
Descrizione vincolo
29.10.2014
Atto
Numero
244
Tipo
APST
122232
Data
29.10.2014
Registro
Data Seduta
Data Esec.
CAPPELLO TERESA ROSALIA
Per:
APST 244 DEL 29/10/14 Contributo a favore dei malati di S.L.A
Importo Attuale
Importo Iniziale
I-uro 2.400,00
Euro 2.400,00
Previsione Attuale
Impegnato sul CAI*
Differenza
500.000,00
95.783.04
404.216,96
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A D E L L ' I M P E G N O DI SPESA
SECONDO L ' I M P U T A Z I O N E E LA DISPONIBILI FA' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certilìcato vale solo quale presa nota ai tini della fonnazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TU EL.
LE 29.10.2014
-
COMUNE DI MONREALE
(Prov. di Palermo)
Area Promozione Sociale e Territoriale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APST
3-i)tO/So!6
Data
N^
OGGETTO:
Fornitura generi di pulizia per Asilo Nido Comunale - Adesione
Mercato Elettronico - prenotazione di Spesa - approvazione elenco
prezzi.
II Dirigente
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II Responsabile dell'U.O
Registro Generale
determinazioni
Sandra Filippi
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo
O O MO W
dell'Ente dal £
Attori. -V n r?
Data 2 1 NOV. 2014
L
"uv>
0011
zu'4
per quindici eiorni consecutivi
Reeistro Pubblicazioni n. ^7^^/7'fT^
/
x^r
^C^_-^é^-^=à
liUluto Maurizio
Spazio riservato alla Ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
II Contabile
N,
Data
II Dirigente
IL DIRIGENTE
DATO ATTO che l'Asilo Nido comunale "Carrubella", a seguito di continui atti vandalici non è
stato pia idoneo per lo svolgimento del servizio ;
DATO ATTO che con delibera di G.M. 209 del 10.09.2014 l'Amministrazione, al fine di garantire la
continuità del servizio all'utenza, ha individuato Ì locali del Centro Infanzia ubicati in Fondo
Pasqualino;
VISTA la nota prot. 65/A.N. del 30/09/2014 delle Coordinatrice dell'Asilo Nido, con la quale
richiedono una fornitura di generi di pulizia per Ì locali e l'utenza
CONSIDERATO che l'Ufficio Provveditorato, in data 1/10/2014 ha provveduto, nelle more di
procedere alla gara, per l'acquisto dei generi di pulizia in questione,a fornire una palle del materiale
richiesto;
ACCERTATO che detti generi di pulizia, sono attualmente disponibili nel "mercato elettronico" del sito
www.acquistinretepa.it:
CHE il mercato elettronico della pubblica Amministrazione - gestito dalla CONSIP s.p.a. per conto del
Ministero dell'Economia e delle finanze - è accessibile esclusivamente da utenti appositamente abilitati;
CHE sul mercato è possibile effettuare acquisti diretti, per cui ad ogni Amministrazione registrata è consentito
l'accesso ad una specifica "area riservata" del sito www.acquistinretepa.it e quindi, grazie ad un sistema
elettronico di compravendita, procedere all'emissione di ordini di acquisto e/o richieste d'offerta verso i fornitori
abilitati, i quali, in concorrenza tra loro, offrono a catalogo le loro offerte;
CONSIDERATO che in data 21/07/2004 CONSIP ha attivato, l'iniziativa "Mis 104" per l'approvvigionamento
di generi di pulizia .tramite il mercato elettronico;
CONSIDERATO che occorre provvedere all'acquisto dei generi di pulizi4 ai sensi della normativa vigente in
materia,;
RITENUTO necessario procedere alla fornitura dei generi di pulizia di cui alla sottostante tabella, avvalendosi
del mercato elettronico della P.A. messo a disposizione da CONSIP S.p.A.. ai sensi dell'ari. I del D.L. 06 luglio
2012 n° 95, coordinato con la legge di conversione 07 agosto 2012 n° 135 (Spending Review).
DESCRIZIONE
Prezzo
Iva
Inclusa
1,06
quantit Prezzo Totale
a
Iva Inclusa
10
10,60
€. 0,74
€. 1,47
€. 1,17
€. 6,51
0,90
1,80
1,43
7,95
3
2,70
18,00
21,45
23,85
€. 1,38
€. 0,51
€. 1,17
€. 3,38
€. 0,87
€.3,12
€.087
€.1,91
€. 0,87
1,69
0,63
1,43
4,13
1,06
3,81
1,06
2,33
1,06
35
Prezzo Iva
Esclusa
panni lavasciuga
€. 0,87
bastoni scope
candeggina da 3 It
Detersivo anticalcare igenizzante per wc
Soluzione disinfettante concentrata per la
disinfezione degli oggeti del neoneto
carta igienica da 12 conf
spugnette piatti da 3
detersivo liquido disinfettante per pavimenti
guanti monouso conf da 100
mocio monouso
rotoloni asciugamani 600 STRAPPI
sacchetti per spazzatura piccoli
sacchetti per spazzatura grandi
sapone liquido per mani neutro
10
15
3
9
15
100
10
15
50
15
30
59,15
5,67
21,45
413,00
10,60
57,15
53,00
34,95
31,80
*.
scope
secchi completi di strizzatore
sgrassatore liquido con dispenser
detersivo per lavatrice polvere da 90 misurini
bicchieri acqua da 200 cc
Detergente intimo liquido da 500g
detergente delicato bambini
€. 0,87
€.2,17
€. 0,95
€.7,77
€. 0,74
€. 2,95
€. 1,25
1,06
2,65
1,16
9,48
0,90
3,60
1,53
7
8,48
5,30
8,12
3
28,44
5
4,50
30
108,00
45,90
8
2
30
Totale Iva inclusa €. 972,11
Visto che per i motivi su esposli, può essere prenotala una somma di € 972,11 ,linclusa IVA al
22%;
Visto il D.lgs n° 163/2006
Visto Tari. 163 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000
Visto l'ordinamenlo Amm.vo degli EE.LL.;
DETERMINA
1. APPROVARE l'elenco prezzi di cui alla soprastante tabella;
2. PROCEDERE all'acquisto dei generi di pulizia di che tratlasi e/o equipollenti ai sensi dell'ari.
68 comma 13 del D.lgs n° 163/2006, ", avvalendosi del mercato elettronico della P.A. messo a
disposizione da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'ari. 1 del D.L. 06 luglio 2012 n° 95, coordinalo
con la legge di conversione 07 agoslo 2012n° 135 (Spendine Review);
3. PRENOTARE l'importo di € 972,11 inclusa IVA al 22%,
1777/80 del bilancio 2014
con imputazione al capitolo
4. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale. , per la conseguente trasmissione al servizio
finanziario, ai fini della registrazione nelle scrillure conlabili di questo Ente, atlestando allresì la
correità copertura finanziaria e la giusta imputazione di spesa;
5. TRASMETTERE copia della presente delerminazione all'Ufficio di Segreteria Generale.
Monreale, Lì
II Funzionario Amministrativo
In tra vi a>M ari a Liicrezia
ll'U.O
IL
Doti. Gian
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE-; F I N A N Z I A R I A
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
al
Intervento
Rif.
Titolo
Funzione
Servizio
Bilancio
Codici Statistici
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
2
3
4
C.
2014
Capitolo
1
10
01
02
00177780
00177780
REFEZIONI; ASILI NIDO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
Numero Impegno
201400009680
Data
06 11.2014
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
APST
Numero
248
Data
31.10.2014
Registro
Data Seduta
Data Esec.
Per:
APST 248/14 Fornitura generi di pulizia per Asilo Nido Comunale - Adesione Mercato Elettronico- Prenotazione di spesa
Approvazione elenco prezzi
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 972,11
Euro 972,11
Previsione Attuale
8.000,00
Impegnato sul CAP
2.672,11
Differenza
5.327,89
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILI; K LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA D I S P O N I B I L I T À ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma7°TUEL.
LF 06.11.2014
II Contabile
(ìiusepp\ina Nardi
a
111^ J*4f'V
Dicano
Dott.ssjU>>
/
<jf
V.
U
A
•
COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APST
i
Data
IL DIRIGENTE
II Responsabile del
procedimento
Registro Generale
determinazioni
Atton.
Data
; 1 NOV. ?f114
3 ' 4 - ( O * <£o\L\O
Accertamento e impegno di spesa prò ^etto Home Care
Premium 2012. Assistenza Domiciliare dipendenti Pubblici
e congiunti. Modello Gestionale.
Dott Giancarlo li Vecchi
Sandra Filippi
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo
dell'Ente dal 2 •
^_ per quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
Impiegato responsabile
Tallnto MaurijiQ
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che in data 29/01/2013 è stato firmato l'Accordo di Programma, tra l'INPS Gestione ex INPDAP- Direzione Centrale Credito e Welfare-, e questa Amministrazione
comunale, per l'adesione e la gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza
domiciliare denominato"Home Care Premium 2012"
DATO ATTO al momento dell'Adesione al progetto sperimentale di cui sopra il Comune
di Monreale, in qualità di comune capofila del D.S.S. 42, ha presentato la richiesta di
finanziamento per un numero di 130 assistiti, facenti parte del Distretto, richiedendo un
contributo, per il Sistema Gestionale pari ad € 196.000,00
CONSIDERATO che, in corsa d'opera, l'Istituto previdenziale finanziatore, ha stipulato
una convenzione con l'ENAM, il numero gli assistiti è aumentato di circa 10 unità per cui
i piani attivati al 31 ottobre 2014 sono complessivamente 142.
CHE l'istituto finanziatore, con determinazione n.30 del 15.07.2014 della Direzione
Centrale e Welfare ha provveduto a differire il termine di scadenza del progetto H.C.P.
2012 di un mese e quindi con scadenza 30 novembre 2014 e nella stessa determina, avvia i
programmi socio assistenziali del Progetto 2014, con inizio 1 dicembre 2014 fino al 30
novembre 2015.
DATO ATTO che nella determina sopra citata l'istituto riconoscerà, in sede di
rendicontazione un contributo, dal 1 novembre 2014 al 30 novembre 2014, pari ad € 125,00
per ogni utente in carico al 31 ottobre 2014, per incrementare esclusivamente le attività
gestionali "sportello sociale e di informazione" e nucleo di competenza case/care
manager";
CHE, pertanto, il contributo che ITnps invierà al Comune di Monreale sarà pari ad €
17.750,00 che verrà utilizzato per dare continuità alle attività dello sportello sociale,
gestito dalla Coop. Nido D'argento, aggiudicataria del servizio, così come è stato previsto
in caso di proroga delle attività, nell'ari. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto
VISTO l'Ordinamento degli EE.LL.;
VISTO il D.L.vo 267/00 e s.m.e i.;
PROPONE
1. ACCERTARE la somma di € 17.750,00 al Cap. in entrata 2100 denominato Trasferimenti
progetti Inpdap del bilancio 2014, erogata dallTnps ex Inpdap per il progetto Home Care
Premium 2012 ", Modello Gestionale;
2. IMPEGNARE la somma di € 17.750,00 al Cap. 1792 denominato " Spese attuazione
progetti Inpdap"del bilancio 2014 ad integrazione della D.D. n. 49 del 20.02.213
3. DARE ATTO che il contratto con la coop. Nido d'Argento sarà incrementato di tale
somma per le attività di proroga per il mese di novembre, per cui l'importo per la gestione
del servizio da € 143.699,60 è di € 161.449,60
Monreale, lì
^
^
-
_
_ .
SI / .f
ti mento
IL DIRIGENTE
VISTA la supcriore proposta del Responsabile del procedimento
DETERMINA
1. ACCERTARE la somma di € 17.750,00 al Cap. in entrata 2100 denominato Trasferimenti
progetti Inpdap del bilancio 2014, erogata daJl'Inps ex Inpdap per il progetto Home Care
Premium 2012 ",Modello Gestionale;
2. IMPEGNARE la somma di € 17.750,00 al Cap. 1792 denominato " Spese attuazione
progetti lnpdap"del bilancio 2014 ad integrazione della D.D. n. 49 del 20.02.213
3. DARE ATTO che il contratto con la coop. Nido d'Argento sarà incrementato di tale
somma per le attività di proroga per il mese di novembre, per cui l'importo per la gestione
del servi/io da € 143.699,60 è di € 161.449,60
4. DISPORRE
la registraxione della presente determinazione nel registro delle
determinazioni dell'Area promozione sociale e territoriale e la conseguente trasmissione
ali' Area Gestione Risorse per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente;
5. TRASMETTERE copia della presente al Sevi/io Assistenza Organi Istitu^onali;
Mon reale, lì
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
VISTA la determina di impegno del Dirigente n. _______ del ______ con oggetto:
Accertamento e impegno contributo Inps ex Inpdap. Modello Gestionale
VISTO l'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 parte II correlato con l'art. I lettera i L.R.
I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della 142/90, oggi abrogato.
VISTA la registra/ione contabile dell'impegno n. _______ del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa pari ad €uro
Vlonreale, lì
IL DIRIGENTE
ti 'Mtr-'fr -ìrK..;v-.ir_-,K! .-j ;foo'T'i. ie ^aq"eca 2,1 .; .n-'Mife'r aive!.cau.3i)i,-].a;corni;ne bjgnona pa it-i- ' I'O-'-T .1 -e-i-ì fci2--i.ir-r» ; .jghe'ii ;vi .! - ffirr.iioinariaireneifScornune Ivìoherra tu t •
ni'.)"- if..i ,ii or v.it libero it' iHnnnrraria iLicorte^t'Iilie'o ih"-- inn^riaiia laror't;..Tiicoro t >
ir'.l'i n,t ios.«1''in,fj;romiii%« iwr.ir ifndd» uà it 1 .,indiana rcsanm r£corr.."e i-r.:ar,if' d,i ca it. ir'di) ria v-.-ifin.i ,:"";.^inun-' ir'r.--ir,-iìriiliji n i
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j.iliotu'à^-.onni.-H; h,igne".ì ;\ 'M "< i jaiiotc iiccr'i.rin i: ìcjrer'a pa it>
',inrinn\ir',icjtrcn,),^con"une .K: r ea-e et it 1 - ^manianacutrpra,<tcornur,e jcir<Mle .'t it> ".iiiiaimo
.\-j-3 "i.- ri .;r-'ure - li.te'veini"; tp :t] '• .ijiaimo^ìciriiune caslelvtìlrano tp il > '"Anna I oioojra bruno
e-i..io ?LO"nune casteiveiraro !p li " -ihnino^coniunp castelvetrano lp il"' "r>aolo Baiì,ii;i.i
,;•> \j,ì' iter-i ,"£cortitin« iiDsrq ay il) "• p balUitr.i^co-iiur-t: nbera aq il'- '"dar- els ir..;ei\itr'cnreaie gcv it" 'Llarvela ITTI
" ">dridr,! 'iiipuuSncnrfale gov il ' • vinci'a Mipci 2"1J"rn':'1'? 'JOv it' " .ir-ri;n ";i 'o'iibardr: Icor-'tir" peiM'.asottara l>a rf uirton.no !omb.Ji(1O;gconiine petroli,isottana pa it)'" antori'm- In
L.i'y, :J,i'rja i j qi n.irba.rJsj.nta'iLjelomuxaio gov iti "--luigi barM^saniangelomiiuro qou it •
ì:usopL!H Mpo.i.jgconutfie boigetlo pa >t' igmsepce raopaitPcomune borgetto pa :'"'- 'j'iìseope rarpa^corrune ocrg^tto pa !•
'aoicni ìl.i: dfffiriolmail com1" -'.itno.Tiaiatia.'tEt-otrTia.l cofii •. "gioseppa delta (^con-jr-e ral.iria it ' <gusfppa delf-i (Sco^tiuie Catania il-"
",'jp05>ettoreservi7ii(icia''';5coii'irne .-ic.re.'ile et it" i;aposettoreservi;:=oC'alr^caiTii,-ie acireale et it/'TMposet10Feservizisocidii'!Ì;i:niiiijnr* .irir-e.ile et
:-,"'(o T ';!icrf> "|;ccr-''."e zar "i i;a I • p.ef'O nvg o'e.Tconiuiii! carini pa il--. kosti.M.iTjlibìjir] it'^kosiiSJ^T.'ibefo 't-,
.„
j,:u t ì} .-j^r^iifi Y .LVT"ii.,ie .iijiiLjento it 1 (toiiimaso c.iL'ibresei^coftujne aqn junio 'li"- l(;r"'t,iso causrese.Scorrune jgn.jF-r-'-i •• •
."•',"> i^s s.-.accj (f fiscali i:"'i,i"«,io ,-ìss sci.ìcr.i i_Etisc,ih it *. '.issistenresofj.e' li.\;r-',"'.'d ni-,»! a jg .1". iissi^:er>tf sn--.aiel .Tt 'iin.intìiiuihoia ,nj il-
••- nlis •,: ;>•'.ulta'- Ccn, .•tiri A >-i.oSir-ps if-
In sostitu/iona del precedenta invio.
Oggetlo.
Progetto Home Care Premium 2Q^2 Modificno ,ìl regoli ne rito e (jirtf*rimtinio termini di sca
Tale differimento ha efficacia immediata e diretta sull'Accordo di programma sottoscritto da Inps - direzione regionale e il
vostro Ente e conscguentemente sin piani assistenziali in essere, .lile stesso condizioni previste dat Regolamento.
A seguito (fi tnle differimento, la stessa determina modifica anche il termine di avvio ed attivazione dei programmi socio,ì:ìsistenziali del Progetto HCP 2014, che avranno inizio dal 1 dicembre 201-1, con scadenza 30 novembre 2015.
determinato che. per i '.osti sostenuti 'lai Carelli per '^ ^ystione del pioij«tto HCF 2012, l'Ibiituto nconoscura in seiiw <li i>>n'iicorit.>zione un r ontnbbto
i •« S(it?se t ì j i 1 novembre .il fi O novprubre 201'1 nella misura massima di f 125.00 p^r ogni utente in carico con piano ,1^ silenzi, i le attivo aHa -l^ta del
M ottobre 201^ Per MI« periodo potranno t^ss^re lendicnntiile esci 11 si v, i rr-ente 'e jmvita -jesiionali suortrllo sor i.in; di ir-fnrrna/rone' e nucleo <ii
uniptitonza t;,)se/f:are nian.Hjer".
COMUNE DI MONREALE
SI-;KV1/1O GESTIONE F I N A N Z I A R I A
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
Servizio
al
Bilancio
Intervento
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2014
1
Capitolo
10
04
00 1 79200
03
00179200
SPESE ATTUAZIONE PROGETTO INPDAP
Numero Impegno
201400009690
Codice
Data
06.11.2014
14INPI 14
Descrizione vincolo
I4INP1I4*PROGETTO INPDAP
Atto
Tipo
APST
98305
Numero
249
Data
31.10.2014
Registro
Data Seduta
Data Esec.
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC. A R.E.
Per:
APST 249/14 Accertamento e impegno di spesa progetto Home Care Premiimi 2012. Assistenza Domiciliare dipendenti Pubblici
e congiunti Modello Gestionale
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 17.750,00
Euro 17.750,00
Previsione Attuale
495.000.00
Impegnato sul CAP
228.750,00
Differenza
266.250,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILI I A' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7" TUEL.
LI'06.11.2014
CITTA' MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APST
OGGETTO
IL DIRIGENTE
0 lf)\^
Data
3\AA\&0^
Approvazione dei Maggiori Oneri sostenuti dal Comune per la
gestione delle pratiche di Bonus energia. Approvazione
Rendiconto economico Bonus gas periodo 0 1/01/20 1 2
3 1/12/2012 e coordinate bancarie
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II Responsabile dell' U.O. Sandra Filippi
Registro Generale
determinazioni
Atto n. «^4 r?
Data 21
QV. 2014
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal 2 2 NOv, 2DU per quindici giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. ? M <*/•/. Si?
L'impiegato responsabile
Talluio Maurizio
IL DIRIGENTE
PREMESSO che come anticipato nella lettera dell'ANCI inviata a tutti i Sindaci il 09.12.2013, è
stato definito il processo di Rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento
delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas;
CHE la quota del fondo spettante ai Comuni, secondo le regole definite dall'Autorità per l'Energia
elettrica e il Gas descritte nella Delibera AEEGOP 48/11, e disposta a parziale copertura degli oneri
amministrativi sostenuti fin dal 2009 per l'espletamento delle procedure di accoglimento delle
istanze di compensazione, gestite attraverso SGATE;
CONSIDERATO che il Comune di Monreale eroga il servizio di accoglimento delle domande di
accesso al Bonus Elettrico e Bonus Gas e pertanto è interessato a richiedere il rimborso dei
maggiori oneri sostenuti per le attività di gestione delle pratiche di agevolazione sul costo
dell'energia;
VISTO il Vademccum operativo e le Linee Giuda che illustrano la procedura operativa di rimborso
del Maggiori Oneri, pubblicati sul portale SGATE, e preso atto che le fasi di gestione della
procedura si fondano sui seguenti principali elementi:
Possesso di un indirizzo PEC registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministra/ioni (IPA),
che costituirà il canale unico per veicolare informazioni e notifiche relative ai rimborsi;
Produzione del Rendiconto economico per ogni Comune, per singola annualità e tipologia
e con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della
fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio
economico;
Approvazione del rendiconto ad opera del Rendicontatore all'uopo nominato con determina
Dirigenziale n. 65 del 10.03.2014 la figura del Rendicontatore Comunale Sgate, nella
persona della Sig.ra Miceli Maria Teresa, dipendente comunale di ruolo, nonché già
operatore comunale Sgatc che eroga il servizio in questione;
VISTO il rendiconto economico pubblicato sul portale SGATE dal quale risulta un rimborso
riconosciuto a favore di questo Comune ammontante ad €. 836,16 relativamente alle domande del
bonus gas riguardante il periodo 01/01/2012 al 31/12/2012;
RITENUTO di approvare il predetto rendiconto economico al fine di consentire all'ANCI
l'accredito della somma spettante al Comune;
VISTE le normative di seguito citate, costituenti il quadro delle regole su cui si fonda la gestione
dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività relative alle agevolazioni
sui costi dell'energia:
DM 28/12/2007 n. 836 "Determinazione dei criteri per la defini/ione delle compensazione
della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente
svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 06 agosto 2008 dell'Autorità per l'energia
elettrica e gas, concernente " Modalità applicative del regime della spesa per la fornitura di
energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definiti ai sensi del decreto
intcrministcriale28 dicembre 2007;
- Delibera ARG/GOP 48/11 del 06 ottobre 2011 dell'Autorità per l'energia elettrica e gas,
concernente l'approvazione dell'integrazione della convenzione tra l'autorità per l'energia
elettrica e gas e l'Associazione nazionale Comuni Italiani di cui alla Deliberazione
dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08,
I) E T E R M I N A
1. APPROVARE, per le motivazioni in premessa, il Rendiconto economico risultante dal
portale SGATE dal quale risulta un rimborso riconosciuto a favore di questo Comune
ammontante ad €. 836,16 relativamente a n. 260 domande bonus gas riguardante il periodo
.
01/01/2012 al 31/12/2012 sulle Coordinate Bancarie: IT 71 B 02008 43450 000300006976
presso Agenzia Unicredit di Monreale sito in Via Piazzetta Vaglica, 50 .
2. DARE ATTO che i! presente provvedimento non comporta oneri ulteriori a carico del
bilancio comunale
3. DARE al presente atto immediata eseguibilità, per poter procedere con celerilà ai successivi
rimborsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'ari. 134, ultimo comma, del D/Lgs n. 267/00
Monreale, lì
IL DIRIGENTE
Doti. Giin&rrloH-i Vj
'.
RENDICONTO DEL COMUNE DI MONREALE (PA)
ID Rendiconto
Data Elaborazione
Periodo di Riferimento
378480249
28/11/2013
01/01/2012-31/12/2012
Rendiconto Economico relativo al rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti da tale Amministrazione
per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus
Energetico.
La determinazione dell'importo è stata calcolata riconoscendo per le seguenti tipologie di
domande, il valore economico indicato:
• Nuova domanda: 4,00 € di cui 16 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
• Domanda di Rinnovo: 3,00 € di cui 12 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
• Domanda di Variazione 3,00 € di cui 12 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
QUADRO DI SINTESI
Numero Totale Domande per il Periodo di Riferimento: 269
DOMANDE DA RIMBORSARE
Numero Totale Domande da Rimborsare per Maggiori Oneri :
Numero Totale Domande da Rimborsare per il Bonus Gas:
Totale Rimborso Riconosciuto per Maggiori Oneri:
Totale Rimborso Riconosciuto per il Bonus Gas:
260
260
836,16 €
836,16 €
DOMANDE NON RIMBORSABILI
Numero Totale Domande non Rimborsabili per Maggiori Oneri:
9
Numero Totale Domande Non Rimborsabili per il Bonus Gas:
9
Domanda inserita nel sistema oltre 30 giorni dalla presentazione del cittadino
9
II dettaglio delle motivazioni per le domande Non Rimborsabili è riportato nel Rendiconto con il
formato CSV.
Comunicazioni:
* quota di co-finanziamento dei costi di gestione del processo di rimborso comprensivi
dei costi bancari (come da corrispondenza con l'Autorità' per l'Energia Elettrica e il Gas
rimangono a carico del sistema dei Comuni.)
1/2
RENDICONTO DEL COMUNE DI MONREALE (PA)
ID Rendiconto
Data Elaborazione
Periodo di Riferimento
378480249
28/11/2013
01/01/2012-31/12/2012
QUADRO DI DETTAGLIO
Numero Totale Domande Da Rimborsare per il Bonus Gas: 260
Totale Rimborso Riconosciuto per il Bonus Gas: 836,16 €
Domande inserite dagli operatori comunali di MONREALE:
Nuove
91
x3,84€
= 349,44 €
Rinnovi
169
x 2,88 €
= 486,72 €
Totale
260
836,16 €
Numero Totale Domande Non Rinborsabili per il Bonus Gas: 9
Domande inserite dagli operatori comunali di MONREALE:
Rinnovi
6
Nuove
3
Totale
9
2/2
CITTA' MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
APST
OGGETTO
IL DIRIGENTE
N.Z51
Data
^\M \?£\(4
Approvazione dei Maggiori Oneri sostenuti dal Comune per la
gestione delle pratiche di Bonus energia. Approvazione
Rendiconto economico Bonus elettrico periodo 01/01/201231/12/2012 e coordinate bancarie
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II Responsabile dell 1 U.O. Sandra Filippi
Registro Generale
determinazioni
Atto n.
Data ;
IV 2014
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal ? ? NOV, 2011.
per quindici giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
piegato responsabile
Maurizio
IL DIRIGENTE
PREMESSO che come anticipato nella lettera dell'ANCI inviata a tutti i Sindaci il 09.12.2013, è
stato definito il processo di Rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento
delle attività di gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas;
CHE la quota del fondo spettante ai Comuni, secondo le regole definite dall'Autorità per l'Energia
elettrica e il Gas descritte nella Delibera AEEGOP 48/11, è disposta a parziale copertura degli oneri
amministrativi sostenuti fin dal 2009 per l'espletamento delle procedure di accoglimento delle
istanze di compensazione, gestite attraverso SGATE;
CONSIDERATO che il Comune di Monreale eroga il servizio di accoglimento delle domande di
accesso al Bonus Elettrico e Bonus Gas e pertanto è interessato a richiedere il rimborso dei
maggiori oneri sostenuti per le attività di gestione delle pratiche di agevolazione sul costo
dell'energia;
VISTO il Vademecum operativo e le Linee Giuda che illustrano la procedura operativa di rimborso
del Maggiori Oneri, pubblicati sul portale SGATE, e preso atto che le fasi di gestione della
procedura si fondano sui seguenti principali elementi:
Possesso di un indirizzo PEC registrato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA),
che costituirà il canale unico per veicolare informazioni e notifichc relative ai rimborsi;
Produzione del Rendiconto economico per ogni Comune, per singola annualità e tipologia
e con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della
fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio
economico;
Approvazione del rendiconto ad opera del Rendicontatore all'uopo nominato con determina
Dirigenziale n. 65 del 10.03.2014 la figura del Rendicontatore Comunale Sgate, nella
persona della Sig.ra Miceli Maria Teresa, dipendente comunale di ruolo, nonché già
operatore comunale Sgate che eroga il servizio in questione;
VISTO il rendiconto economico pubblicato sul portale SGATE dal quale risulta un rimborso
riconosciuto a favore di questo Comune ammontante ad €. 4263.36 relativamente alle domande del
bonus elettrico riguardante il periodo 01/01/2012 al 31/12/2012;
RITENUTO di approvare il predetto rendiconto economico al fine di consentire all'ANCi
l'accredito della somma spettante al Comune;
VISTE le normative di seguito citate, costituenti il quadro delle regole su cui si fonda la gestione
dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività relative alle agevolazioni
sui costi dell'energia:
DM 28/12/2007 n. 836 "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazione
della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente
svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
Deliberazione ARG/elt 117/08 e s.m.i. del 06 agosto 2008 dell'Autorità per l'energia
elettrica e gas, concernente " Modalità applicative del regime della spesa per la fornitura di
energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definiti ai sensi del decreto
interministeriale28 dicembre 2007;
- Delibera ARG/GOP 48/1 I del 06 ottobre 2011 dell'Autorità per l'energia elettrica e gas,
concernente l'approvazione dell'integrazione della convenzione tra l'autorità per l'energia
elettrica e gas e l'Associazione nazionale Comuni Italiani di cui alla Deliberazione
dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08,
DETERMINA
1. APPROVARE, per le motivazioni in premessa, il Rendiconto economico risultante dal
portale SGATE dal quale risulta un rimborso riconosciuto a favore di questo Comune
ammontante ad €. 4263.36 relativamente a n. 1.373 domande bonus elettrico riguardante il
periodo 01/01/2012 al 31/12/2012 sulle Coordinate Bancarie: IT 71 B 02008 43450
000300006976 presso Agenzia Unicredit di Monreale sito in Via Piazzetta Vaglica,
50.
2. DARE ATTO che il presente provvedimento non conforta oneri ulteriori £ carico del
bilancio comunale
Monreale, lì
\
e/ry.O
IL DI
L'Assistente Amministrativo
Dott. Già
MarkNT
r
•
RENDICONTO DEL COMUNE DI MONREALE (PA)
ID Rendiconto _
Data Elaborazione _
Periodo di Riferimento
378291347
26/11/2013
01/01/2012-31/12/2012
_
" quota di co-finanziamento dei costi di gestione del processo di rimborso comprensivi
dei costi bancari (come da corrispondenza con l'Autorità' per l'Energia Elettrica e il Gas
rimangono a carico del sistema dei Comuni.)
QUADRO DI DETTAGLIO
Numero totale Domande da rimborsare per il Bonus Elettrico: 1.361
Totale Rimborso riconosciuto per il Bonus Elettrico: 4263,36 €
Domande inserite dagli operatori comunali di MONREALE:
Rinnovi
1.003
x 2,88 €
- 2888,64 €
Nuove
358
x 3,84 €
= 1374,72 €
Totale
1.361
4263,36 €
Numero totale Domande Non Rimborsabili per il Bonus Elettrico: 12
Domanda .nserite dagli operatori comunali di MONREALE:
Nuove
8
Rinnovi
4
Totale
12
2/2
'••*
RENDICONTO DEL COMUNE DI MONREALE (PA)
ID Rendiconto _
Data Elaborazione _
Periodo di Riferimento
378291347
26/11/2013
01/01/2012 - 31/12/2012
_
Rendiconto Economico relativo al rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti da tale Amministrazione
per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus
Energetico.
La determinazione dell'importo è stata calcolata riconoscendo per le seguenti tipologie di
domande, il valore economico indicato:
• Nuova domanda: 4,00 € di cui 16 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
• Domanda di Rinnovo: 3,00 € di cui 1 2 centesimi quota cofinanziamento spese Anci *
• Domanda di Variazione 3,00 € di cui 12 centesimi quota cofinanziamento spese Anci "
QUADRO DI SINTESI
Numero Totale Domande per il Periodo di Riferimento: 1.373
DOMANDE DA RIMBORSARE
Numero Totale Domande da Rimborsare per Maggiori Oneri :
1.361
Numero Totale Domande da Rimborsare per il Bonus Elettrico:
1.361
Totale Rimborso Riconosciuto per Maggiori Oneri:
Totale Rimborso Riconosciuto per il Bonus Elettrico:
4263,36 €
4263,36 €
DOMANDE NON RIMBORSABILI
Numero Totale Domande non Rimborsabili per Maggiori Oneri:
12
Numero Totale Domande Non Rimborsabili per il Bonus Elettrico:
12
Domanda Annullata o Revocata
1
Domanda Modificata o Riesaminata
5
Domanda inserita nel sistema oltre 30 giorni dalla presentazione del cittadino
6
II dettaglio delle motivazioni per le domande Non Rimborsabili è riportato nel Rendiconto con il
formato CSV.
Comunicazioni:
"
COMUNE DI MONREALE
Provìncia di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.
OGGETTO:
£&2
/APST
DATA
3M1 <3o/^
Attività lavorativa indigenti 2° mese III turno 2014 Liquidazione.
Dott. Giancarlo Li Vecchi
IL DIRIGENTE
II Responsabile
dell'U.O.
Sandra Filippi
Pubblicazione all'albo
Registro Generale
Determinazione
Si Attcsta che copia della presente è stata pubblicata all'albo
Atton. ^74^-7
Data
2 1 NOV. 2014
dell'Ente dal 2 2 NOV, ?OU per quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. £?4G///$3
/
y^llinpftgato Responsabile
£"^2.
Talloto Maurizio
spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di
liquidazione
II Contabile
Provvedimento
N.
Data
IL Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con la deliberazione consiliare n. 6 del 13. Febbraio 2013 è stato modificato
il Regolamento Comunale Servizio Civico che prevede l'impiego di soggetti in attività e
servizi utili per la collettività cui corrispondere un sussidio per Servizio Civico in alternativa
all'assistenza economica.
CHE la suddetta norma regolamentare subordina l'intervento assistenziale in precedenza
evidenziato all'attivazione di progetti di attività di pubblica utilità proposti dalle varie Aree
Comunali;
VISTA la determina Dirigenziale n. 185/APST del 14/08/2014 con la quale si approva il
progetto prot. N.II6/SEGR del 01.08.2014 del Dirigente dell'Area Affari Generali ed
Istituzionali richiedendo l'inserimento di n. 21 soggetti per la pulizia degli uffici comunali;
CONSIDERATO che i soggetti, di cui all'elenco allegato, hanno svolto il servizio civico,
così come attestato dal Funzionario ove ognuno ha svolto la propria prestazione relativa al 2°
mese, III turno 2014 di servizio civico;
TENUTO conto che il Sig. Pirozzo Mario , nato a Monrcale il 08.04.1964 per motivi di salute
è stato sostituito dalla figlia Pirozzo Claudia , nata a Palermo il 27.08.1994 (ART. 15 del
vigente regolamento)
RITENUTO necessario liquidare la somma segnata a fianco di ciascuno dei beneficiari, così
come risulta nel prospetto allegato alla presente determinazione, la cui sommatoria ammonta a
€. 7.230,60 non soggetta a ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale;
VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;
VISTO T Ordinamento Amministrativo degli EE.LL
PROPONE
LIQUIDARE ai 22 beneficiari, che hanno svolto il servizio civico, la somma
segnata a fianco di ciascun nominativo elencato nel prospetto allegato, parte
integrante della presente determinazione, la cui sommatoria ammonta a €. €.
7.230,60 non soggetta a ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura
assistenziale;
PRELEVARE la somma complessiva di €. €. 7.230,60 dal Cap. 1243 del
bilancio 2014 denominato; Pulizia Immobili Comunali" ove con determina
U.185/APST del 14/08/2014 è stata impegnata la somma di €.22.113,00 in atto
disponibile per €. 14.830,35
Monrcale lì
ministrativo
liceli
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL
DETERMINA
1. LIQUIDARE ai 22 beneficiari, che hanno svolto il servizio civico, la somma segnata a
fianco di ciascun nominativo elencato nel prospetto allegato, parte integrante della
presente determinazione, la cui sommatoria ammonta a €. €. 7.230,60 non soggetta a
ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale;
2. PRELEVARE la somma complessiva di €. €. 7.230,60 dal Gap. 1243 del bilancio
2014 denominato: Pulizia Immobili Comunali" ove con determina n.!85/APST del
14/08/2014 è stata impegnata la somma di €.22.113,00 in atto disponibile per €.
14.830,35
3. TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria
Generale.
/
. L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione
provvedcrà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo
mandati) di pagamento
Monreale, lì
IL DIRIGENTI
Doti.
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE E RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e
Territoriale n.
del
con oggetto: Attività lavorativa indigenti 2
mese 3 turno 2014- Liquidazione
VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II con Kart. 1 lettera i) della
legge Regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi
abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
del ___^__^^
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €.
Monreale, lì
IL DIRIGENTE
COMUNE DI MONREALE
HI turno servizio civico
2° mese
N(
BENEFICIARIO
Curo
FIRMA
1 ARDITO PATRIZIA
21/09/1965 PALERMO
VIA P. NOVELLI, 256
60 x 5,85
2 CANDELA MARIA
351,00
19/04/1961 MONREALE
VIA C. GAGLIO, 39
60 x 5,85
3 CONSALES VINCENZA
07/08/1 970 MONREALE
351,00
298,35
VIAS.L1
51 x5,85
4 CARAVELLO CRISTIAN
06/04/1 986 PALERMO
VIAAQUINO, 32
57x 5,85
5 DI GANCI CRISTINA
14/1 0/1 957 PALERMO
VIA S.M.22, 36
60 x 5,85
6 DI GIORGIO CONCETTA
11/04/1971 MONREALE
VIA XVIII NOVEMBRE
333,45
351,00
351,00
60 x 5,85
7 GIACALONE
GIUSEPPINA
12/1 1/1973 PALERMO
VIA VENERO,170
60 x 5,85
8 GRECO SALVATORE
12/1 0/1 950 MONREALE
VIAS.L1/B
60 x 5,85
9 INCHIAPPA ANTONINO
08/02/1963 ALTOFONTE
VIAPEZZINGOLI,38
57x 5,85
10 LOCASCIO VINCENZA
04/03/1 987 PALERMO
Via adragna, 5/a
54 x 5,85
11 LO COCO ANGELO
10/04/1 962 MONREALE
V1AP. NOVELLI, 185
60 x 5,85
351,00
351,00
333,45
315,90
351,00
12 LO IACONO PIETRO
23/01/1981 PALERMO
VIA MADONNA OSTAGLIO, 15
60x 5,85
13 LO PRESTI MARIA
16/08/1968 MONREALE
VIA SL3
60 x 5,85
14 MODICA MICHELE
07/07/1954 MONREALE
Via Aquino, 74
60 x 5,85
15 NAIMI VINCENZO
01/01/1971 MONREALE
VIA M.OSTAGLIO, 7
60 x 5,85
16 PATELLARO MARGHERITA
10/08/1960 MONREALE
VIA M. 13, 8
60x5,85
17 PENDOLINO GIUSEPPA
10/07/1966 PALERMO
VIA SM.8 N. 1
60 x 5,85
18 PICARELLA F.^CO PAOLO
28/09/1963 MONREALE
VIA CHIESA NUOVA,14
60 x 5,85
PI ROZZO CLAUDIA
27/08/1994 Palermo
VIAR. SICILIANA, 101
36 x 5,85
19 PTROZZO MARIO
08/04/1964 MONREALE
VIAR. SICILIANA, 101
24 x 5,85
20 PIZZO FRANCO
06/04/1961 MONREALE
VIA G. VERDI, 20
60 x5,85
21 VAGLICA CELESTINA
26/09/1969 MONREALE
VIA MANFREDI, 162
57 x 5,85
totale 2° mese
351,00
351,00
351,00
351,00
351,00
351,00
351,00
210,6
140,40
351,00
333,45
7.230,60
COMUNE DI MONREALE
SERVI/IO GESTIONI' F I N A N Z I A R I A
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
al
Servizio Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2014
Capitolo
I
01
02
03
00124300
00124300
Pulizia immobili comunali
Numero Impegno
201400008203
Tipo
APST
Data
04 11.2014
Numero
255
Codice
Atto
Data
03.11.2014
Registro
Descrizione vincolo
Data Seduta
Data Esec.
Per:
APST 255 del 03/11/14 Attività lavorativa indigenti 2° Mese IH turno 2014 - Liquidazione
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 7.230,60
Euro 7.230,60
Previsione Attuale
30.000,00
Impegnato sul CAP
22.113,00
7.887,00
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura iìnanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma7°TUEL.
LI'04.11.2014
11 Cortobilfe
GiuseppunaNJardi
Dott.s
icano

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