2014 TECNOSERVIZI 1899

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE
Servizio Sviluppo Economico e Produttivo
Determinazione n.
1899
del 06/10/2014
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOSERVIZI N. 4987/2014 E NOTA
CREDITO N. 3970/2014 . CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA
SPAZZAMENTO STRADALE MESE DI LUGLIO 2014
Il DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:
- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;
Richiamate
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 396 del 20.12.2011 di approvazione del vigente
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 02.05.2012 relativa alla modifica della struttura
organizzativa dell’Ente ed alla ripartizione delle competenze tra dipartimenti, servizi ed uffici;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 dell’8 Maggio 2014 con la quale e’ stato
approvato il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 26-06-2014 di approvazione del PEG 2014,
limitatamente alla parte finanziaria;
Vista la nota prot. 33949 del 26/08/2014 con la quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 181 del 31/07/2014, sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali fino all’approvazione
della nuova struttura organizzativa e comunque non oltre il 31 dicembre;
Vista la disposizione dirigenziale prot. n. 33111 dell’11/08/2014 con la quale è stato prorogato
l’incarico di Responsabile del Servizio Controllo Società Partecipate;
Premesso che
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 06/11/2012 è stato affidato all’Azienda
Pluriservizi di Monterotondo (A.P.M.), fra l’altro, il servizio di raccolta e trasporto presso gli
impianti autorizzati dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nel territorio del Comune di
Monterotondo per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2019;
- in data 28/03/2013, con numero di Repertorio n. 2346, è stato sottoscritto il contratto che
regola la gestione del servizio di Igiene Urbana;
- a seguito della chiusura dell’impianto della discarica dell’Inviolata con ordinanza sindacale
contingibile ed urgente n. 8 del 22/05/2014, il Sindaco ha ordinato alla A.P.M. Azienda
Pluriservizi Monterotondo di conferire i RSU prodotti nel territorio comunale di
Monterotondo presso l’impianto TMB sito nel Comune di Albano riconducibile al Consorzio
Colari – Pontina Ambiente;
Considerato che:
- con determinazione dirigenziale n. 1578 del 25/07/2014, per le motivazioni con la stessa addotte,
è stato assunto un impegno di spesa € 39.210,00 finalizzato al pagamento delle spese sostenute
per il servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti da spazzamento stradale fino a tutto il
mese di settembre 2014
- al momento dell’assunzione dell’impegno di spesa non è stato possibile assumere il CIG ai sensi
di quanto disposto dall’art. 9 comma 4 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla
Legge 89/2014;
Visto che con nota del 30/07/2014 l’ANAC ha comunicato che sarebbero stati rilasciati i CIG ai
comuni non capoluogo di provincia, in data 26/08/2014 è stato successivamente richiesto il CIG
ZB810879DC;
Vista la fattura presentata dalla ditta TECNOSERVIZI s.r.l. n. 4987/2014 del 31/07/2014 per
l’importo di Euro 2.404,56= IVA inclusa, relativa al servizio di smaltimento dei beni codice CER:
200303 effettuato nel mese di luglio 2014, assunta al protocollo di questo Ente al n. 33659 in data
20/08/2014 con scadenza 19/10/2014;
Vista la nota fax assunta al protocollo di questo Ente al n. 34484 del 01/09/2014 con la quale
l’A.P.M. ha attestato l’esattezza dei quantitativi riportati nella suddetta fattura;
Vista la nota credito n. 3970/2014 del 30/06/2014 pervenuta in data 07/07/2014 prot. 28263 per un
importo complessivo di € 84,55 (IVA compresa);
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 2.320,01= compresa I.V.A quale
corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti codice CER: 200303 effettuato nel mese di
luglio 2014 nel Comune di Monterotondo relativo alla fattura n. 4987/2014 al netto della nota credito
n. 3970/2014 (;
Vista la richiesta telematica inviata alla sede INPS il 08/08/2014 relativa al rilascio del DURC;
Dato atto che da un controllo effettuato allo Sportello Unico Previdenziale in data 09/09/2014 risulta
che l’istruttoria INAIL e INPS relativa al rilascio del DURC, se pur materialmente non pervenuto,
risulta chiusa in regola e validata in data 03/09/2014;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 184 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
DETERMINA
1) Di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, alla TECNOSERVIZI srl con sede in Monterotondo
(RM) Via B. Pontecorvo , 1/B - CAP 00015 - P.I. 04414401002 l’importo complessivo di €
2.320,01 (IVA compresa) così determinato:
- fattura n. 4987/2014 del 31/07/2014 per l’importo di Euro 2.404,56= IVA inclusa con
scadenza 19/10/2014;
- nota credito n. 3970/2014 del 30/06/2014 pervenuta in data 07/07/2014 prot. 28263 per un
importo complessivo di € 84,55 (IVA compresa);
2) Di dare atto che il pagamento delle fatture avverrà mediante bonifico bancario nei termini di
scadenza previsti e si autorizza il pagamento sul seguente codice bancario:
IBAN: IT 14 Z 06280 39241 000003036181.
3) Di imputare la spesa di Euro 2.320,01 = IVA inclusa al capitolo 4680.00 “Spese per il servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U.” del bilancio in corso facendo riferimento all’impegno
assunto con determinazione n. 1578 del 25/07/2014 CIG ZB810879DC
Codice SIOPE: 1303
4) Di trasmettere copia della presente determinazione al personale del Servizio Finanziario
dell’Ente per le procedure di contabilità, i controlli e riscontro amministrativo, contabile e fiscale
ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 267/2000.
Monterotondo,
Il Dirigente del Dipartimento
Risorse Finanziarie ed Economiche
Dr.ssa Laura FELICI
Il Responsabile del Servizio
Sviluppo Economico e Produttivo
Daniela Parravano
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
Provvedimento senza rilevanza contabile.
Provvedimento che comporta impegno di spesa: si appone visto di regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e si attesta la copertura finanziaria.
Provvedimento che comporta affidamento con imputazione a residui: si attesta la copertura
finanziaria.
Provvedimento che comporta impegno di spesa: non è possibile apporre visto di regolarità
contabile per attestazione della copertura finanziaria per i seguenti motivi:
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Atto di liquidazione trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Dirigente del Dipartimento
Risorse Finanziarie ed Economiche
(Dr.ssa Laura Felici)

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